临沧市军队离休退休人员服务管理中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  临沧市军队离休退休人员服务管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  临沧市军队离休退休人员服务管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、临沧市军队离休退休人员服务管理中心，是直接服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理具体工作。

2、主要职能。为军休干部提供休养住所与相关服务和管理。维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。

（二）2020年度重点工作任务介绍

坚持以“服务”为宗旨，落实军休管理“五心、五步”要求，严格包片服务联系制度，抓好军休干部体检及疗养工作，搞好军休干部后勤保障，丰富军休干部精神文化生活，提升军休人员生活品质，确保军休干部身心健康，全面落实军休人员的“两个待遇”，完成好其他各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市军队离休退休人员服务管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2020年末实有人员编制29人。其中：事业编制29人；在职在编实事业人员27人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2020年度收入合计1,214.79万元。其中：财政拨款收入1,181.39万元，占总收入的97.25%；其他收入33.4万元，占总收入的2.75%。

与上年1,096.17万元对比收入增加118.62万元，同比增长10.82%。其中：财政拨款收入增加85.22万元，同比增长7.77%；其他收入增加33.4万元（上年无其他收入）。增加的主要原因是军队退休人员增加，离退休费调整增加。

二、支出决算情况说明

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2020年度支出合计1,262.65万元。其中：基本支出1,231.63万元，占总支出的97.54%；项目支出31.02万元，占总支出的2.46%。

与上年1,046.13万元对比支出增加216.52万元，同比增长20.7%。其中：基本支出增加218.62万元，同比增长17.75%；项目支出减少2.11，同比下降6.37%。增加的主要原因是增加在职职工3人、军队退休干部2人；军休人员活动有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市军队离休退休人员服务管理中心机构正常运转的日常支出1,231.63万元。与上年1,013.01万元对比增加218.62万元，同比增长21.58%，增加的主要原因是增加军队退休干部2人、在职职工3人，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,200.27万元，占基本支出的97.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.36万元，占基本支出的2.55%。本年度人均工资福利支出12.81万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市军队离休退休人员服务管理中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.02万元。与上年33.13万元对比减少2.11万元，同比下降6.37%。减少的主要原因是上级拨款减少。具体支出情况如下：

1.退休费支出17.78万元，主要用于保障军队离退休干部的退休经费。

2.抚恤金支出6.99万元，主要用于保障军队离退休干部遗属的生活补助经费。

3.生活补助支出1.9万元，主要用于保障军队离退休干部遗属的生活补助经费。

4.其他对个人和家庭的补助支出4.33万元，主要用于保障伤残军休干部医药费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,262.63万元，占本年支出合计的100%。与上年1,046.13万元对比增加216.5万元，同比增长17.15%，增加主要原因是增加军队退休干部2人、在职职工3人；军休人员活动有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,219.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.56%。其中：2080501行政单位离退休33.13万元，主要用于我单位无军籍职工退休费支出；2080502事业单位离退休15.35万元，主要用于我单位事业退休人员原渠道工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.89万元，主要用于我单位缴纳单位部分养老保险支出；2080801死亡抚恤支出8.64万元，主要用于军休干部遗属的生活补助支出；2080902项军队移交政府的离退休人员安置支出852.71万元，主要用于军队离退休干部离退休费、慰问费、开展各项文体活动的活动费等费用的支出；2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出294.47万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2.卫生健康（类）支出43.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于落实在职人员的医疗保险支出，在职、退休及军转退休人员的公务员医疗补助和大病医疗保险支出，军转离休人员的医疗统筹（行政单位医疗20.01万元，事业单位医疗0.99万元，公务员医疗补助18.38万元，其他行政事业单位医疗支出4.05万元）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市军队离休退休人员服务管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也无因公出国（境）情形，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.29万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位“三公”经费是在中央拨入的补助资金中按实际列支，市本级财政不承担，故此“三公”经费支出决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.74万元，下降52.29%。其中：因本年度无因公出国（境）情形，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.95万元，下降56.28%；公务接待费支出决算增加0.21万元，上年度无公务接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务车公务用车使用量减少，公车修理费减少。  

(二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位无因公出国（境）情形，故无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占91.53%；公务接待费支出0.21万元，占8.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未发生因公出国（境）情形。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，未购置办公用车。

公务用车运行维护支出2.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障各项业务工作开展及军休干部活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次10人（无外事接待人次）。主要是军休干部来临办事（接待2批次8人次）和上级来我市检查调研工作（接待1批次2人次）发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市军队离休退休人员服务管理中心属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市军队离休退休人员服务管理中心资产总额415.78万元，其中，流动资产271.28万元，固定资产82.84万元，在建工程61.67万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少980.17万元，同比下降235.74%，其中流动资产减少964.54万元，同比下降355.55%；固定资产减少15.64万元，同比下降18.88%。资产减少的主要原因是收回基建账户的存量资金。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元，授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

2020年我单位项目绩效自评金额31万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费31万元，支出31万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。严格按项目绩效预期内容，将绩效目标与工作职责紧密衔接，认真按社会化发放方式做好离退休干部（含退休士官）、遗属和无军籍退休职工补助经费发放脑筋及节日慰问，加大重点离退休干部（含退休士官）和无军籍退休职工解困帮扶力度，确保项目运行与预算内容一致，项目绩效目标有效落实。  

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。保障符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费，维护服务管理机构正常运转。提高军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇和无军籍职工生活待遇，保持服务对象队伍基本稳定。加强经费管理，对军队补助资金坚持专款专用，充分发挥资金效益。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，按照规定程序进行绩效评价，做到真实、客观、公正，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市军队离休退休人员服务管理中心无政府基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。