监督索引号53090001176300400000

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年预算公开

　　第一部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置，指导全市军休服务管理事业机构工作，承办上级和领导交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室为临沧市退役军人事务局内设机构，即：军休服务优抚褒扬纪念科。

　　（三）重点工作概述

　　抓好军休干部服务管理工作。一是牢固树立为军休干部服务的工作理念，认真落实军休干部“两个待遇”，在重大节日开展慰问，丰富和活跃军休人员的文化生活，进一步增强军休干部荣誉感归属感获得感。二是认真贯彻落实《三年移交方案》，加强与移交部队和移交安置地相关部门的协作，简化程序，及时办理交接手续，圆满完成三年集中移交接收安置工作。三是抓好市军休干部活动场所项目建设，力争2022年上半年完成项目建设并投入使用。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年单位财务总收入516843.57元，其中：一般公共预算516843.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加216元，增加0.04%，主要原因大病保险支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年单位财政拨款收入516843.57元，其中：本年收入516843.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516843.57元（本级财力516843.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加216元，增加0.04%，主要原因大病保险支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年单位预算总支出516843.57元。财政拨款安排支出516843.57元，其中：基本支出516843.57元，与上年对比增加216元，增加0.04%，主要原因大病保险支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休22025.4元，主要用于我单位行政退休人员工资的原渠道发放部分；

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出35509.44元，主要用于我单位为职工缴纳单位部分养老保险支出；

　　社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府离退休干部管理机构392883.34元，主要用于补助本单位职工地方津补贴支出、缴纳单位部分工伤失业保险支出；

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗49269.35元，主要用于为本单位职工缴纳单位部分医疗生育保险支出；

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助15296.04元，主要用于为本单位职工缴纳公务员医疗补助支出；

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1860元，主要用于为本单位职工缴纳单位部分大病保险支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　增减原因：本年度未安排预算。

   （二）公务接待费

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年公务接待费预算为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减原因：本年度未安排预算。

  （三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 　增减原因：本年度未安排预算。

 　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市军队离休退休干部安置办公室2022年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市军队离休退休干部安置办公室资产总额661119.46元，其中，流动资产92037.14元，固定资产564035.68元，无形资产5046.64元，在建工程0元。与上年相比，本年资产总额减少917805.7元，其中固定资产减少36203.87元。主要原因是固定资产累计折旧增加，导致净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）2022年预算公开表空表说明

　　1.一般公共预算“三公”经费支出预算表 ，无“三公”经费预算，因此无相关数据。

　　2.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），无项目支出预算，因此无相关数据。

　　3.项目支出绩效目标表（本次下达），无项目支出预算，因此无相关数据。

　　4.项目支出绩效目标表（另文下达），无项目支出预算，因此无相关数据。

　　5.政府性基金预算支出预算表，无政府性基金预算，因此无相关数据。

　　6.部门政府采购预算表，无部门政府采购预算，因此无相关数据。

　　7.部门政府购买服务预算表，无部门政府购买服务预算，因此无相关数据。

　　8.市对下转移支付预算表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

　　9.市对下转移支付绩效目标表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

　　10.新增资产配置表，无新增资产配置，因此无相关数据。

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