第一部分 临沧市土壤肥料工作站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市土壤肥料工作站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市土壤肥料工作站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。主要职责为拟定土壤、肥料工作发展计划；负责科学施肥、节水农业等新技术的引进、试验、示范推广；负责耕地质量检测、土壤培肥和改良；负责土壤、肥料新技术的培训、咨询及技术指导；参与肥料管理工作；完成农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　内设4个股室：综合股、土壤股、肥料股、测试股。

　　（三）重点工作概述

　　全市土肥水工作以耕地质量等级调查评价为契机，全面推进耕地质量监测与保护，以化肥使用量零增长行动、测土配方施肥技术推广和化肥减量增效示范为重点，以推进土肥水示范区建设为抓手，按照高质量发展要求，狠抓各项工作任务落实，为实现“藏粮于地、藏粮于技”新战略奠定坚实的科技基础。计划完成2021年取土、化验、评价工作，力争2021年12月份完成2021年的耕地质量等级更新工作。2021年计划全市完成测土配方施肥面积679万亩以上，测土配方技术覆盖率达到97%以上。持续保持化肥负增长，2021年化肥使用量力争比2020年减少0.2万吨（折纯量）以上，较2020年（20.4万吨）减少1%,化肥肥料利用率达到40%以上。2021年计划有机肥施用面积300万亩，绿肥种植面积12万亩，开展退化耕地治理试验示范1万亩。结合2021年高标准农田建设任务继续加强监测网络建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 245.97万元，其中：一般公共预算245.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少19.4万元，主要原因是减少2人，减少工资和社会保障缴费支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 245.97万元，其中:本年收入245.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.97万元（本级财力245.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少19.4万元，主要原因是减少2人，减少工资和社会保障缴费支出。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年部门预算总支出 245.97万元。财政拨款安排支出 245.97万元，其中：基本支出235.97万元，与上年对比减少19.4万元，主要原因是减少2人，减少工资和社会保障缴费支出；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因是今年预算安排10万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出37.85万元；卫生健康支出19.45万元；农林水支出173.12万元；住房保障支出15.55万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与上级配套事项

　　“无”。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　“无”。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　“无”。

　　六、政府采购预算情况

　　“无”。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.75万元，较上年减少0.38万元，下降5.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　我单位2021年公务接待费预算为2.25万元，较上年减少0.13万元，下降5.46%，国内公务接待批次为12次，共计接待40人次。

　　减少原因是按照不低于5%进行压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2021年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少0.25万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年减少0.25万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是按照不低于5%进行压减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　“化肥减量增效示范推广”项目：结合测土配方施肥技术应用，减少化肥使用量，达到节本增效目的。发放技术资料500份；派出中级以上职称研究人员5人；科技推广带动示范区产值增加30万元；项目推广总体满意度达到85%。核心示范区平均节省化肥使用量15%以上，玉米单产比非示范区平均增幅10%以上，亩节本增效100元以上。一般示范区平均节省化肥使用量10%以上，玉米单产比非示范区平均增幅8%以上，亩节本增效80元以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“无”。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　“无”。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：150550019临沧市土壤肥料工作站.xlsx