临沧市生态环境局临翔分局2021年部门预算公开目录

　　第一部分临沧市生态环境局临翔分局2021年部门预算编制说明

　　第二部分临沧市生态环境局临翔分局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分临沧市生态环境局临翔分局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分

　　临沧市生态环境局临翔分局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市生态环境局临翔分局为临沧市生态环境局的派出机构，正科级。职能职责按照《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市生态环境局县区分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字﹝2019﹞92号）执行。

　　1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

　　2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害 赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

　　3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

　　4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

　　5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

　　6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

　　7.负责核与辐射安全监督管理。

　　8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

　　9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

　　10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

　　11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

　　12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

　　13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

　　14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

　　15.职能转变。临沧市生态环境局临翔分局统一行使临翔区生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

　　16.完成临沧市生态环境局和区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市生态环境局临翔分局为临沧市生态环境局的派出机构，正科级。临沧市生态环境局临翔分局内设办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。下属2个事业单位：环境监测站、环境监察大队。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续抓好蓝天、碧水、净土等系列污染防治攻坚战。狠抓污染物减排，环境治理，源头防控，从源头防控，降低污染物排放，坚持精准治污、科学治污、依法治污。

　　2.推动实施系列重点项目。积极组织申报中央项目储备库，向上争取各级生态环境专项资金支持，推动实施一批符合临翔实际的土壤污染防治、水污染防治、区域农村环境综合整治等重点项目。

　　3.按照省、市统一安排部署，积极完善机构改革相关事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制5人，参公管理编制10人；事业编制10人（含事业工勤1人）。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。与去年同期相比，在职人员编制与上年一致，其中：参公管理事业人员退休1人；事业人员调入1人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。与去年同期相比，增加退休人员1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。与去年同期相比无增减，与去年一致。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 5,357,087.15元，其中：一般公共预算财政拨款5,357,087.15元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少126,100.42元，主要原因分析：机构改革，退休人员退休费不纳入预算，减少退休人员经费,减少了一般公共预算财政拨款。其中：基本支出5,177,087.15元比上年减少106100.42元，下降2%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财务总收入5,357,087.15元，其中：一般公共预算5,357,087.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少126,100.42元，主要原因分析：机构改革，退休人员退休费不纳入预算，减少退休人员经费,减少了一般公共预算财政拨款。其中：基本支出5,177,087.15元比上年减少106100.42元，下降2%。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出5,357,087.15元。财政拨款安排支出5,357,087.15元，其中：

　　基本支出5,177,087.15元，与上年对比减少106,100.42元，主要原因分析：机构改革，退休人员经费不纳入算预,减少退休人员经费.减少了一般公共预算财政拨款。其中：工资福利支出4,806,975.07元，占基本支出的92.85%，比上年增加42,329.72元，增长0.88%；商品和服务支出370,112.08元，占基本支出的7.14%，比上年减少19,243.54元，下降4.94%。

　　项目支出180,000元，与上年对比减少20,000元，主要原因分析：减少了节能环保项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出412,623.36元。主要用于20805行政事业单位养老支出412,623.36元。

　　2.210卫生健康支出372,118.34元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：行政单位医疗205,366.43元；事业单位医疗80,891.03元；公务员医疗补助缴费77,366.88元；其他行政事业单位医疗支出8,494.00元。

　　3.211节能环保支出4,251,180.81元。主要用于21101环境保护管理事务.其中：2110101行政运行4,071,180.81元； 2111102生态环境执法监察180,000元。

　　4.221住房保障支出321,164.64元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　其中：基本支出5,177,087.15元，项目支出180,000元。

1. 工资福利支出4,806,975.07元（其中：基本支出4,806,975.07元，项目支出0元）。

　　基本工资1,238,688.00元（其中：基本支出1,238,688元，项目支出0元）。

　　津贴补贴1,470,108.00元（其中：基本支出1,470,108.00元，项目支出0元）。

　　奖金603,472.00元（其中：基本支出603,472.00元，项目支出0元）。

　　绩效工资377,676.00元（其中：基本支出377,676.00元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费412,623.36元（其中：基本支出412,623.36元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费286,257.46元（其中：基本支出286,257.46元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费77,366.88元（其中：基本支出77,366.88元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费19,618.73元（其中：基本支出19,618.73元，项目支出0元）。

　　住房公积金321,164.64元（其中：基本支出321,164.64元，项目支出0元）。

1. 商品和服务支出370,112.08元（其中：基本支出370,112.08元，项目支出0元）。

　　办公费36,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出11,000元）。

　　水费9,000.00元（其中：基本支出9,000.00元，项目支出0元）。

　　电费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元）。

　　邮电费35,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出30,000.00元）。

　　差旅费70,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出50,000.00元）。

　　劳务费20,000.00元（其中：20,000.00元，项目支出0元）。

　　印刷费35,000元（其中：基本支出0元，项目支出35,000.00元）。

　　公务用车运行维护费30,000.00（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）。

　　办公设备购置（其中：基本支出0元，项目支出4,000.00元）。

　　公务用车购置及运行费15,000.00（其中：基本支出15,000.000元，项目支出0元）。

　　公务接待费18,950.00元（其中：基本支出18,950.00元，项目支出0元）。

　　维修（护）费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

　　租赁费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

　　委托业务费40,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出20,000.00元）。

　　工会经费24,773.76元（其中：基本支出24,773.76元，项目支出0元）。

　　福利费558.00元（其中：基本支出558.00元，项目支出0元）。

　　职工教育经费18,580.32元（其中：基本支出18,580.32元，项目支出0元）。

　　行政人员公务交通补贴202,200.00元（其中：基本支出202,200.00元，项目支出0元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　对下专项转移支付情况:无。

　　（一）与上级配套事项：无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

　　（三）经济社会事业发展事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额70,000.00元。其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市生态环境局临翔分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,950.00元，较上年减少1,050.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市生态环境局临翔分局2021年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算增加0万元。与上年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　没有发生变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　临沧市生态环境局临翔分局2021年公务接待费预算为18,950.00元，较上年减少1,050.00元，下降5.25%，国内公务接待批次预算为10次，共计预算接待185人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展环境保护的各项工作产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市生态环境局临翔分局2021年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障环境保护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全厅公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年预算项目经费180,000.00元,1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

　　（一）2111102生态环境执法监察支出，主要用于开展生态环境监管执法工作。

　　项目预算绩效目标：用于生态环境执法监管工作，全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全区生态环境质量总体保持优良。

　　九、其他事项情况

　　临沧市生态环境局2021年部门预算表的空表情况说明：1.项目支出绩效目标表：另文下达；2.政府性基金预算支出预算表：无预算；3.政府购买服务预算表：无预算；4.市对下转移支付预算表：无预算；5.市对下转移支付绩效目标表：无预算；6.新增资产配置表：无预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障市生态环境局临翔分局局机关、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　8.项目支出：用于保障市生态环境局临翔分局机构、局属财政补助事业单位、局属自收自支事业单位、市生态环境局临翔分局分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的区本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全区生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法、监测及环保重点工作，确保全区环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。

　　9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　11.城乡困难群众基本生活救助补助资金：用于补助各地开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障工作的资金。

　　12.民政事业专项转移支付资金：是指支持各地开展政府购买社会救助服务、养老服务体系建设、社区工作人员教育培训和生活补助以及殡葬设施建设等方面工作的补助资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市生态环境局临翔分局2021年机关运行经费安排370,112.08元，与上年对比，减少19,243.54元，下降4.94%，主要原因：与上年对比，办公费增加3,400.00元，增长15.74%；邮电费减少1,000元，下降16.66%；差旅费增加4,750.00元，增长31.14%；劳务费增加4,000.00元，增长15.74%；水费增加6,000.00元，增长200%；电费减少1,000.00元，下降20%；维修护费增加8,000.00，增长400%；委托业务费增加7,000.00元增长53.84%；工会经费减少30,524.88元，下降55.20%；职工教育经费福利费增加173.34元，增长0.94%；其他交通费用减少600元，下降0.29%。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分

　　临沧市生态环境局临翔分局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称:生态环境执法监管工作经费

　　（一）立项依据：《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发＜临沧市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（临办字（2019）41号）、《临沧市“生态美”建设实施方案》（临办发〔2019〕3号）。

　　（二）项目实施单位：临沧市生态环境局临翔分局。

　　（三）项目基本概况：按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全区生态环境质量总体保持优良。

　　（四）项目实施内容：全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全区生态环境质量总体保持优良。

　　（五）资金安排情况：2021年市本级财政预算安排临沧市生态环境局临翔分局生态环境执法监管工作经费180,000元。

　　（六）项目实施计划：按计划年内确保全区生态环境质量总保持优良。

　　（七）项目实施成效：年内确保全区生态环境质量总体保持优良。

　　第三部分

　　临沧市生态环境局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表