临沧市特殊教育学校2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市特殊教育学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市特殊教育学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市特殊教育学校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市特殊教育学校建于1993年，2012年9月实施整体搬迁。学校学制十二年，实行全寄宿制，辐射临沧市八县（区）招生。主要招收聋哑、智障、视力残疾适龄儿童，是集学前教育、康复训练、义务教育、职业技术教育、教学科研为一体的特殊教育学校。

　　学校占地面积59.26亩，总建筑面积11830.24平方米，总投资3377万元。校园分为教学区、生活区、运动区、职业技术实训区四个功能区。截至2020年12月31日，学校在校学生430人，其中义务教育阶段347人，职业高中83人。学校现有在职教职工65人（其中专任教师62名，管理人员1名，工勤人员2名。），编外聘用人员11人。学校教职工平均年龄40岁，有高级教师20人，一级教师27人，二级教师4人。云南省政府特殊津贴获得者1人，全国特殊教育园丁3人，省级优秀教师1人，云南省优秀教育工作者1人，云南省勤工俭学先进教师1人，市级优秀教师3人，市级骨干教师7人，市级学科带头人3人。有10余名教师分别被评为临沧市优秀教师、临沧市思想道德先进个人。

　　历年来，学校先后被评为区级文明单位、市级先进基层党组织、市级文明单位、市级法治建设先进单位、市级平安校园、省级文明学校、云南省勤工俭学先进集体、云南省勤工俭学实践示范性基地、云南省残疾人职业技术培训示范基地。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市特殊教育学校内设机构共有7个，分别是党政办公室、总务处、教务处、教学处、工会、德育处、督查室，与去年同期相比无变化。

　　（三）重点工作概述

　　1、建设价值引领的文明校园

　　为扎实做好学校精神文明建设工作，持续开展中国特色社会主义和中国梦学习教育，培育和践行社会主义核心价值观。我们以德育工作为重心，以养成教育为突破口，全面推行素质教育，培养学生积极向上、尊老爱幼、文明守法、爱党爱国的健全人格。以师德师风建设为载体，加强教师队伍作风建设，提高教师队伍整体素质，做好育人楷模。在加强精神文明宣传教育工作的同时，今年下半年我们通过建设党史长廊、文化走廊等宣教设施，着重提升了校园文化氛围。

　　2、建设公平优质的质量校园

　　本年度，为树立科学的教学观和质量观，增强质量管理意识、健全质量评价机制，扎实推进学校教育教学质量，稳步提高教师教育教学水平，我们着重开展了以下几方面工作：一是开展青年教师成长示范课，要求广大教师积极参与听课观摩。二是进行随机听课，组织相关人员不定期不定班深入课堂开展“推门听”观摩，并及时组织相关教师进行说课、评课活动。三是开展教学科研，由教科室定期组织各教研组长及相关人员召开教研工作会议进行教学研讨活动，增强教师科研意识，提高教师科研能力。年内国家级课题结题1个，申报省级课题1个，市级课题立项1个，待结题2个；共有1篇论文在省级刊物上发表，有一篇论文获得省级二等奖。四是开展师徒结对，通过“以老带新、以新促老、共同提高”的传、帮、带活动，老教师与11位新进教师师徒结对进行帮扶，充分发挥骨干教师、学科带头人的影响、辐射作用。五是开展校本教材研究。本年度结合学校实际和特殊学生的个体差异性，融进最新的科技成果、社会问题，积极开发《生活适应一年级下册》。

　　3、建设和谐稳定的平安校园

　　我校于2017年度第二次被评定为“省级平安校园”以来，通过持续开展安全生产专项整治三年行动，进一步巩固平安校园创建工作。除开展常规安全教育之外，坚持开展以下工作措施：一是逐级签订安全责任书，明确安全责任。二是健全安全管理机制，明确岗位安全职责，落实安全管理责任。三是严格学生交接制度，学生往返生活区和教学区实行宿管和教师交接制度，每节课之间实行教师之间移交制度，确保学生在校安全。四是实施巡查制度。在生活区安排专人对学生宿舍、食堂、活动场所进行24小时不间断巡查，及时发现问题和排除安全隐患。五是建立学生协管制度，选拔能管理、敢管理、善管理的学生代表参与学校管理，实施学生协管制度。六是开展安全逃生演练，聘请专家开展安全知识宣传教育，进行防火、防震等逃生演练，提高学生安全应急反应能力。七是加强食品安全管理，严格落实食品加工管理制度，确保学生用餐安全。通过采取有效的安全管理措施，确保校园教育教学工作有效开展。

　　4、建设高效开放的智慧校园

　　本年度我们着重利用网络教学资源、加强教学运用，加快实现教育资源的数据整合和优化配置，让优质教育资源形成良性循环，带来教学模式和学习模式的巨变，“变被动为主动，变传授为引导”。本年度我们新增加3套希沃交互式云教育平台和云辅助计算与管理构架，简化教学流程、适应教学多样化场景，打造多维度管理与建设高效开放的智慧校园。

　　5、建设生态美丽的绿色校园

　　我们坚持绿色办学、生态发展理念，坚持开展宣传教育，促进师生环保意识。积极开展校园绿化美化工作。除组织学生参加各种形式的植树活动外，持续开展校企合作，与校外绿化企业长期合作共同打造美丽校园环境。今年6月初我们对学校主干道路灯及校园绿化进行升级改造，完成藤蔓植物的种植任务，校园环境得到了极大的提升。

　　6、建设卫生健康的洁净校园

　　本年度我们以持续推进爱国卫生7个专项行动为契机，坚持抓健康教育，综合治理校园及周边环境，做好疾病预防控制工作，规范食堂管理，建立健全校园治理长效机制，着力改善校园卫生状况，打造洁净、整齐、美丽、卫生、文明的校园环境。今年5月初我们聘请了一名校外专家担任卫生健康副校长，对学校卫生工作进行业务指导。持续开展健康教育活动，在生活区增加洗手设施，综合治理校园及周边环境，实行片区卫生包干负责制，开展疾病预防控制工作，定期进行校园及周边环境消毒，实施食堂“六T”管理等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制0人，事业编制57人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入11374196.89元，其中：一般公共预算11374196.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比与上年对比财务总收入同比上升0.06%，政府性基金预算财政拨款同比无变化，其他收入同比无变化。主要原因一是人员增加工资提高；二是2020年无政府性基金预算财政拨款预算收入，无其他收入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入11374196.89元，其中:本年收入11374196.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11374196.89元（本级财力11374196.89元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财务总收入同比上升0.06%，主要原因分析本年新招录在职教师，人员工资增加。无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、国有资源（资产）有偿使用成本补偿、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出11374196.89元。财政拨款安排支出11374196.89元，其中：基本支出10922696.89元，与上年对比下降3.91%，主要原因分析是本年度按财政要求将上年基本支出中“市直学校特困生救助（助学金）”此项经费划分到项目支出中，故基本支出比上年降低。项目支出451500元，与上年对比上升100%，主要原因分析是本年度按财政要求将“市直学校特困生救助（助学金）”划分到项目支出预算中，故本年度产生项目支出，比上年增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　教育支出-特殊教育-特殊学校教育8420905.74元，其中基本支出7969405.74元，项目支出451500元。基本支出主要用于列支在职职工工资、包括基本工资、绩效工资、津贴补贴；项目支出主要用于列支学生资助“市直学校特困生救助（助学金）”。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休211383元，均为基本支出。主要用于列支原渠道退休人员退休费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1027543.68元，均为基本支出。主要用于列支在职职工养老保险单位部分缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗712858.43元，均为基本支出。主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助210484.44元，均为基本支出。主要用于列支在职职工医疗保险单位部分缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20276元，均为基本支出。主要用于列支在职职工及退休职工大病保险单位部分缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金770745.6元，主要用于列支在职职工公积金单位部分缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资2933040元（其中：基本支出2933040元）。

　　津贴补贴1923300元（其中：基本支出1923300元）。

　　绩效工资2736540元（其中：基本支出2736540元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1027543.68元（其中：基本支出1027543.68元）。

　　职工基本医疗保险缴费712858.43元（其中：基本支出712858.43元）。

　　公务员医疗补助缴费210484.44元（其中：基本支出210484.44元）。

　　其他社会保障缴费78075.34元（其中：基本支出78075.34元）。

　　住房公积金770745.6元（其中：基本支出770745.6元）。

　　公务用车运行维护费29100元（其中：基本支出29100元）。

　　离退休公用经费费5400元（其中：基本支出5400元）。

　　办公费184900元（其中：基本支出184900元）。

　　工会经费58660.8元（其中：基本支出58660.8元）。

　　福利费45156.6元（其中：基本支出45156.6元）。

　　退休费205983元（其中：基本支出205983元）。

　　助学金451500（其中：项目支出451500元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市特殊教育学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年减少900元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市特殊教育学校2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市特殊教育学校2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市特殊教育学校2021年公务用车购置及运行维护费为29100元，较上年减少900元，同比下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化。公务用车运行维护费29100元，较上年减少900元，同比下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　市直学校特困生救助（助学金）市级经费，标准为每生每年1050元。用于补助特殊教育在校生伙食补助，旨在为特殊教育残障学生提供资金支持，促进身心健康成长，融入正常的学习生活。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障财政补助事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市特殊教育学校2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

临沧市特殊教育学校预算公开表格.xlsx