附件2

　　临沧市档案馆2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市档案馆2021年部门预算编制说明

　　第二部分临沧市档案馆2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件3

　　临沧市档案馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用，档案学术研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共临沧市委机构编制委员会关于调整临沧市档案馆机构编制事项的批复临编复〔2020〕43号文件，临沧市档案馆为中共临沧市委办公室下属事业单位，副处级。内设4个机构（正科级），即：综合科、业务指导科、档案利用科、信息技术科。

　　（三）重点工作概述

　　市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实全国全省档案工作会议精神，提高理论素养、坚定理想信念；牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。紧扣市委、市政府中心工作，服务发展大局，着力抓好深化机构改革的“后半篇文章”，以档案资源建设和信息化建设为重点，不断夯实档案业务基础，不断提高档案馆的安全保障能力，不断增强档案服务的主动性、开放性和有效性，提升档案工作管理和服务水平。

　　一是全面完成综合业务用房建设和现有馆房资源改造。按照《档案馆建设标准》和《档案馆建筑设计规范》要求，加强请示汇报，明年内全面完成档案综合业务用房建设和现有馆房资源改造。

　　二是创新档案服务利用机制。坚持以人民为中心的发展思想，把新发展理念作为档案馆发展的基本遵循，坚持创新发展，在档案管理工作中充分运用新思想、新方法、新技术；开发利用微信APP、公众号和扫描二维码等新技术，提供网上查档预约服务工作，提升服务质量。

　　三是探索现代化档案库房建设。积极构建资源节约型、绿色环保型档案发展模式；确保市档案馆发展与城市发展定位相协调、与新时代发展相适应。

　　四是加强馆藏资源建设，推进馆藏档案信息化管理。计划完成馆藏档案数字化加工50万页，档案进馆5000卷以上，图书5000册。

　　五是加强干部队伍建设，按照新时代干部教育的要求，强化教育培训，打造一支具有坚定理想信念、符合时代要求的学习型、实干型、创新型档案专业队伍。

　　六是完成档案事业发展“十四五”规划。细化项目，实

　　现档案主动服务社会、服务发展、服务人民达到更高水平，基本满足人民群众利用档案的需要。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2418701.53元，其中：一般公共预算2418701.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少2468230.36元，主要原因分析,机构改革单位性质改变，从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位，重新核定编制事业人员15人，编制减少13人。现在职实有9人，人员减少，经费相对减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入  2418701.53元，其中:本年收入 2418701.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2418701.53元（本级财力2418701.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少2468230.36元，主要原因分析,机构改革单位性质改变，从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位，重新核定编制事业人员15人，编制减少13人。现在职实有9人，人员减少，经费相对减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2418701.53元。财政拨款安排支出 2418701.53元，其中：基本支出1045701.53元，与上年对比减少2941230.36元，主要原因分析,机构改革单位性质改变，从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位，重新核定编制事业人员15人，编制减少13人。现在职实有9人，人员减少，经费相对减少。项目支出1373000.00元，与上年对比增加473000.00元，主要原因分析，今年项目资金增加档案馆建设综合业务用房项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．“20126一般公共服务支出-档案事务”1974994.2元，主要反映档案事务方面的支出。其中“2012601 一般公共服务支出-档案事务-行政运行”601994.2元，主要用于保障档案馆事业人员工资、公用经费。“2012604 一般公共服务支出-档案事务-档案馆”1373000.00元，主要用于档案馆的项目支出，包含数字档案馆建设经费，档案馆建设综合业务用房经费。

　　2．“208 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”303565.10元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、 死亡抚恤、退休原渠道财政发放支出。

　　3．“210 卫生健康支出-行政事业单位医疗”86828.10元，主要用于事业单位医疗支出、基本医疗保险支出；公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

　　4．“221住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”53314.13元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1045701.53元，项目支出1373000.00元）。

　　基本支出：

　　1．301工资福利支出767510.69元（包括30101基本工资188664.00元、30102津贴补贴114356.40元、30107绩效工资249264.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费71085.50元、30110城镇职工基本医疗保险缴费49315.57元、30111公务员医疗补助缴费33128.53元、30112其他社会保障缴费8382.56元、30113住房公积金53314.13元）。

　　2．302商品和服务支出51711.24元（办公费17000.00元、邮电费5000.00元、公务接待费3000.00元、差旅费5000.00元、工会经费3773.28元、福利费2937.96元、公务用车运行维护费15000.00元）。

　　3．303对个人和家庭的补助226479.60元（30302退休费224889.60元、30305生活补助1590.00元）。

　　项目支出：

　　1．2012604数字档案馆建设经费873000.00元(包括30201办公费423000.00元、培训费50000.00元、委托业务费200000.00元、31001房屋建筑物购建200000.00元)。

　　2．2012604档案馆建设综合业务用房经费31001房屋建筑物购建500000.00元。

　　市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58200.00元，较上年减少1800.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市档案馆2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：临沧市档案馆2020年、2021年均无出国人员，故无预算经费。

　　（二）公务接待费

　　临沧市档案馆2021年公务接待费预算为19400.00元，较上年减少600.00元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　增减变化原因是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合决算情况，逐年压缩公务接待支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为38800.00元，较上年减少1200.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费38800.00元，较上年减少1200.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）数字档案馆建设经费：数字档案馆建设经费：2021年预算拨款873000.00元。其中:1、预算数字档案馆经费200000.00元，用于完成馆藏档案数字化加工50万页、全面完成数字化后，推进数字档案馆建设、实现了档案资源的共享。达到国际档案行业标准≥98%、为档案文化产品的深层次开发利用、信息化建设、便民服务利用、领导决策参考、传承历史文化、安全保管等方面将起到很大的作用。2、预算档案业务培训费50000.00元。用于指导各单位档案工作，档案接收、收集、整理、保管和提供利用，档案信息资源开发，干部业务培训、提高单位全体档案人员素质、激发全体档案人员干事创业激情。3、预算档案馆建设综合业务用房经费200000.00元。用于开展档案馆建设综合业务用房，档案馆建成后、满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管。4、预算档案保护费、爱国主义教育基地运行维护费、政府公开信息场所档案查阅及复印费、库房保安劳务费、档案征集编研出版费423000.00元。一是用于档案馆配备满足档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、消防设备维护费、电梯维护、专门的档案管理以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全、二是用于爱国主义教育基地功能拓展、陈列改版、实物征集，档案文化成果编研展示，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解、方便群众档案查阅、支付保安工资，展示了临沧发展经济社会成就、进行了爱国主义教育。三是用于开展少数民族及重要特色档案征集工作，采集重点活动的档案资料、编研出版书籍或画册。该项目2021年12月31日完成、所有项目100%实施完成。

　　（二）档案馆建设综合业务用房项目经费：2021年预算拨款500000.00元。用于开展档案馆建设综合业务用房，档案馆建成后、满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管、2021年12月31日完成、所有项目100%实施。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年临沧市档案馆机关运行经费51711.24元，其中：办公费17000.00元、邮电费5000.00元、公务接待费3000.00元、差旅费5000.00元、工会经费3773.28元、福利费2937.96元、公务用车运行维护费15000.00元等日常开支，以保证机构正常运转。2020年临沧市档案馆机关运行经费144875.42元，其中：办公费69100.00元、水费2000.00元、电费3000.00元、公务接待费10000.00元、差旅费10000.00元、邮电费6000.00元、工会经费16788.24元、福利费12987.18元、公务用车运行维护费15000.00元等日常开支，2021年比上一年2020年减少93164.18元。减少64%。减少原因主要原因机构改革单位性质改变，从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位，重新核定编制事业人员15人，编制减少13人。现在职实有9人，人员减少，经费相对减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件5

　　临沧市档案馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　数字档案馆建设经费。

　　二、立项依据

　　根据需要。

　　三、项目实施单位

　　临沧市档案馆。

　　四、项目基本概况

　　1.完成档案馆数字化扫描和数据挂接验收工。2.确保档案安全保护。3.临沧市档案馆档案业务培训。4.用于开展少数民族及重要特色档案征集工作，采集重点活动的档案资料。5.2019年机构改革的深入推进，大部份撤、并、转机构的文书档案、实物档案、专业档案各门类载体档案急需接收进馆，9个库房已满，需改造库房。6.用于爱国主义教育基地经费、完成政府信息公开档案查阅及复印费、支付保安工资。

　　五、项目实施内容

　　1.完成档案馆馆藏档案数字化加工50万页（含鉴定）及数据挂接。2.用于档案科学安全管理需要的档案装具、库房温湿度控制、消防设施、消毒杀虫设备及视频监控、周界防护、库房裂口维修、机房维修维护、电梯维护、消防设施维护保养。3.用于开展少数民族及重要特色档案征集工作，采集市委、市政府重点工作活动的档案资料、并编研出版书籍或画册。4.用于开展档案馆建设综合业务用房，档案馆建成后，满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管。5.完成爱国主义教育基地部分展板内容的调整充实及展室维护；完成政府信息公开文件的查阅及复印费。支付保安工资。6.指导各单位档案工作，档案接收、收集、整理、保管和提供利用，档案信息资源开发，对全市档案馆干部进行业务培训。

　　六、资金安排情况

　　项目资金由市本级财力安排、无上级配套资金。

　　七、项目实施计划

　　根据工作计划分阶段实施。

　　八、项目实施成效

　　1.保护原始档案依据，减少群众等待时间、方便群众查阅利用。2.以最大限度延长档案使用寿命，提高档案利用率，方便群众档案查询便利，确保档案保管保护安全。3.培训档案干部、提高档案干部的业务素质和能力。4.便于机关、企事业单位、研究机构及群众等查询利用征集档案。5.满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管、延长寿命。6.爱国主义教育基地功能拓展、陈列改版、实物征集，档案文化成果编研展示，宣传爱国教育，加大对来参观的群众了解、方便群众档案查阅、支付保安工资。

　　临沧市档案馆2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　档案馆建设综合业务用房项目。

　　二、立项依据

　　根据需要。

　　三、项目实施单位

　　临沧市档案馆

　　四、项目基本概况

　　9个库房已馆满为患，2019年机构改革的深入推进，大部分撤、并、转机构的文书档案、实物档案、专业档案各门类载体档案急需接收进馆。

　　五、项目实施内容

　　用于开展档案馆建设综合业务用房，档案馆建成后、满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管。

　　六、资金安排情况

　　项目资金由市本级财力安排、无上级配套资金。

　　七、项目实施计划

　　根据工作计划分阶段实施。

　　八、项目实施成效

　　满足市级机关档案保存，保护原始载体、达到档案安全保管、延长寿命。

130507中国共产党临沧市委员会办公室(市档案馆预算公开表）.xlsx