监督索引号53090000728300000

　　中共临沧市委党史研究室

　　2021年预算公开目录

　　第一部分 市委党史研究室2021年部门预算编制说明

　　第二部分 市委党史研究室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中共临沧市委党史研究室

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共临沧市委党史研究室主要负责全市中共党史研究工作。贯彻落实上级和市党史工作方针和指示，负责临沧市地方党史的征编、研究和宣传教育工作，做好地方党史书刊的出版、发行，负责临沧市地方党史、革命史作品出版、发行前的审查；对涉及全市地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理，为市委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见，协调各县(区)和市属各单位党史资料的征集、研究和编撰工作；负责有关本市地方党史重大事件、重要人物纪念设施规划、呈报工作；负责党史题材文艺、影视创作的史实审定工作，发挥党史工作资政育人作用，为加强党的执政能力建设服务。

　　（二）机构设置情况

　　中共临沧市委党史研究室经编制部门批准参照公务员管理，为市本级全额拨款单位，按照共产党机关核算经费（功能分类款代码：20131），执行行政单位会计制度。内设3个科室：综合科、宣教科、征研科，与去年同期相比持平。

　　中共临沧市委党史研究室实有人员编制9人，其中参公管理编制9人，在编实有参公管理编制9人，与上年同期相比持平。

　　离退休人员9人。其中：离休2人，退休7人。与去年同期相比持平。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与去年同期相比持平。

　　（三）重点工作概述

　　中共临沧市委党史研究室财务管理按照一级核算单位进行独立核算，财务管理制度健全，配备财务人员，监督管理机制完善，始终坚持大额使用由室领导班子集体研究、集体决策和严格的内部财务管理控制制度，严格按照财务制度和财经法规开展单位财务核算。

　　2021年，对标新时代历史方位和党史工作的新要求，重点做好以下几个方面的工作：

　　修好红色家谱，准确记录党的光辉历史。我们常把编撰出版党史书籍称为修“红色家谱”，这是党史部门履行“存史”工作的前提和基础；因为党史资料是记录和反映党的历史活动、历史进程的重要载体，所以党史基本著作编纂是衡量党史工作的“标志性工程”。按年度完成《党委执政纪要》编写。进一步改进文风，提高编撰质量。着力解决过厚冗长等问题。定出党史专题研究规划，争取年度完成一个专题的进度，持之以恒抓实此项工作。按需求编辑出版党史普及读物。认真总结 “临沧地方党史连环画丛书”等实践经验，结合新时代特征不断开拓创新，解决党史研究成果利用不够“活”的问题。

　　2.讲好党的故事，用好党史研究转化成果。党史宣传教育是党史工作是实现党史资政育人根本任务的重要途径。随着新媒体的迅速发展和强大的传播功能，我们将强势推进党史的宣传教育。一是持续抓好党史“七进”工作。继续做好党史成果进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进乡村、进网络活动。二是把握重要时间节点，积极参与主题活动。弘扬中国共产党好、新中国好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好的主旋律。三是回应基层需求，开展订单宣讲。整合本室干部队伍资源，以小组为单位牵头主持研究党史课题，形成人人参与、人人熟知，让每个党史干部都参与到党史研究、党史宣讲工作中来的工作氛围。四是重视互联网宣传宣讲。通过开发和利用微信公众号、微视频等载体，把党史资源和党史故事编成大家喜闻乐听的“白话”图文，及时跟进党史宣传工作。五是讲好革命遗址上的故事。经常开展活动、不断总结经验扩大影响力，让革命薪火世代相传。六是坚决批驳历史虚无主义。密切关注舆情动向，发现问题及时追踪，以权威性的观点、及时性的信息、旗帜鲜明的态度回应社会热点，营造良好的舆论氛围。

　　3.抓好资政工作，积极发挥参谋助手作用。运用党史的丰富知识和研究成果,从党的历史中汲取营养和智慧,直接或间接转化运用于现实的各项工作，为党和政府治国理政服务。一是加强党史资政基础性研究。进一步加大党史资料征编的力度，以党史专题、党史论文的深入研究为平台，提炼出基础性党史资政文章。二是加强专题资政研究。结合市委市政府中心工作，选取临沧主动融入全国、全省大局中的课题，在了解和把握当前经济社会发展的最新情况的基础上开展党史专题研究，增强资政研究和服务高度、深度和资政的时效性。三是加强党史资政的战略性研究。站在大局的高度做好资政规划，认真总结历史上的成功经验和失败教训，使党史工作更加充分有效地发挥以史鉴今、资政育人的作用。

　　4.带好党史队伍，打造沧江铁军党史队伍。通过抓党的建设、抓队伍建设、抓专业人才培养等方式，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，大力弘扬“临沧作风”，打造与新时代要求相适应的沧江铁军党史队伍。一是依托机关党建，加强政治建室。要按照政治建室的要求，切实提高政治站位，严守政治纪律和政治规矩，抓好“三会一课”、主题党日、民主生活会等工作，应用好监督执纪四种形态加大对干部的监督提醒力度，进一步提高机关党建水平。二是提振党史干部队伍精气神。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记最新讲话文章，确保党中央治国理政新理念新思想新战略及时武装到党史队伍中，提振党史队伍干事创业精神风貌。三是维护班子权威。认真落实集体领导制度和民主集中制原则，严格班子决策程序，防范重大决策风险。四是强化党史业务建设。认真总结 “年度学分制”素质提升工程等做法和经验，及时跟进学习以习近平同志为核心的党中央关于党史、新中国史的论述和指示精神，实现理念学习从初学到学深学精的转变。五是注重专业人才建设。充分履行起党史研究室的“研究”职能，树立“人人都要搞研究”的理念，加速党史研究型人才培养和成长步伐。六是发挥班子挂钩县（区）的联动作用。实行室领导班子成员挂钩联系县（区）工作制度，通过走访调研、上下联动共同发现和解决问题，营造“全市党史一家亲、推动工作一盘棋”的良好氛围。

　　5.守好意识形态阵地，抓实意识形态工作。认真履行市委意识形态工作领导小组的要求履行意识形态责任制，守好党史意识形态阵地，牢牢掌握党史“话语权”；履行好“党管党史”职能，充分发挥“党史作品审读委员会”作用，从严把好党史作品（含革命遗址）的政治关和史实关；以理论学习、道德讲堂、主题党日、学雷锋志愿服务等抓好干部队伍理论武装、宣传文化等工作，不断筑牢干部职工的思想基础。

　　6.运转好机关工作，主动融入和服务大局。按照省委党史研究室和市委的阶段性重点工作部署，统筹推进机关其他工作。进一步完善党史研究工作制度和工作台账，切实在党史征集研究、党史资政、党史育人中发挥好作用。同时，结合市委市政府的安排部署，统筹抓好综治维稳和扫黑除恶治乱、脱贫攻坚和乡村振兴、全面深化改革等工作。完成重要时间节点、重点时段市委安排的临时性工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，参公管理编制9人，在职实有9人，其中：财政全供养9人。

　　离退休人员 9人，其中:离休2人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2376718.01元，其中：一般公共预算 2376718.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　上年对比增加35818.01元，主要原因：部分工作人员涉及职务职级调整，相应的工资保险等基数相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2376718.01元，其中:本年收入 2376718.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2376718.01元（本级财力 2376718.01元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　上年对比增加35818.01元，主要原因：部分工作人员涉及职务职级调整，相应的工资保险等基数相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2376718.01元。财政拨款安排支出 2376718.01元，其中：基本支出2196718.01元，与上年对比增加55818.01元，主要原因：部分工作人员涉及职务职级调整，相应的工资保险等基数相应增加。项目支出180000元，与上年对比减少20000元，主要原因：财政压缩经费开支，项目预算数减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1331358.01元。主要用于人员工资及津贴补贴支出、公务交通补贴、办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费、会议培训费、其他交通费等基本支出。

　　2013602其他共产党事务支出—一般行政管理事务180000元。主要用于专项工作运行的办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、维护费等支出。

　　2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费508193元。主要用于原渠道支付退休费、退休公用经费。

　　2080505 社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出128595.84元，主要用于缴纳在职人员的养老保险费。

　　2101101 卫生健康支出— 行政事业单位医疗—行政单位医疗89213.36元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

　　2101103公务员医疗补助37971.72元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出4932元。主要用于在职人员大病保险缴费。

　　2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金96454.08元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金财政补助部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出：

　　基本工资389616元。

　　津贴补贴529668元。

　　奖    金248468元。

　　机关事业单位基本养老保险缴费128595.84元。

　　职工基本医疗保险缴费89213.36元。

　　公务员医疗补助缴费37971.72元。

　　其他社会保障缴费6539.45元。

　　住房公积金96454.08元。

　　医疗费36000元。

　　商品和服务支出：

　　办公费95800元（其中：基本支出35800元，项目支出60000元）。

　　印刷费48500元。

　　差旅费28000元。

　　劳务费32500元。

　　工会经费7792.32元。

　　福利费6006.24元。

　　公务接待费10000元。

　　公务用车运行维护费15000元。

　　其他交通费用108200元（其中：基本支出97200元，项目支出11000元）

　　对个人和家庭的补助

　　离休费292608元。

　　退休费169785元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本单位无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共临沧市委党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24250元，较上年减少750元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位无因公出国（境）费，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　本单位公务接待费预算为9250元，较上年减少750元，降幅7.5%，主要原因：进一步压缩公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本年公务用车运行费15000元，与去年相比持平。

　　本年公务用车运行费15000元，与去年相比持平。其中：公务用车购置费0元，与去年相比持平；公务用车运行维护费15000元，与去年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，中共临沧市委党史研究室重点做好全市革命纪念设施建设、遗址抢救全市革命纪念设施建设、遗址抢救、保护利用，党史资料征集；编绘出版党史书籍，进行党史课题资政研究；对党史工作人员进行集中培训；召开市委年度党史工作会议，传达学习全国及省委党史研究室会议精神，安排部署当前和今后一段时期全市党史工作；开展宣讲，微信公众号运行维护，宣传材料印刷，组织党史宣传活动。

　　中共党史研究室专项工作经费2021年预算绩效目标：

　　1.开展党史课题研究，认真贯彻落实“一突出、两跟进”要求，全面总结临沧市党的十八大以来临沧市委、市政府推进重点工作的主要做法措施、主要特点亮点和主要成效经验。

　　2.召开临沧市党史干部培训会议，不断提高干部队伍素质，在全市党史系统实施“年度学分制”素质提升工程，年内组织全市党史干部开展1次党史业务知识技能竞赛。

　　3.编纂完成《市委执政纪要（2020）》。按记录执政实践、总结执政经验、交流工作特色的要求推进编撰工作，进一步改进文风，着力解决执政纪要过厚冗长等问题，提高编撰质量，确保编写不跨年。

　　4.持续抓好党史“七进”工作。继续抓好党史成果进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进乡村、进网络活动，重心下移有针对性地把党史课堂办进基层，逐年解决党史宣讲覆盖面不够广的问题。突出广大青少年这个群体，年宣讲不得少于10场/次，听众不能少于5000人。同时，根据各部门党史学习需求，积极开展党史订单宣讲，完成相应的党史宣讲任务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市委党史研究室2021年机关运行经费安排171798.56元，其中：办公费35800元，公务接待费10000元，工会经费7792.32元，福利费6006.24元，公务用车维护费15000元，其他交通补贴（公务交通补贴）97200元。与上年对比，增加398.56元，增长2.3%，主要原因：为开展好建党100周年学习资料印刷、出差宣讲等有关工作，办公费有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　市委党史研究室2021年预算重点领域

　　财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　中共党史、云南党史、临沧地方史研究工作。

　　二、立项依据

　　《中共临沧市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（临发〔2011〕25号）及相关党史工作政策要求。

　　三、项目实施单位

　　中共临沧市委党史研究室。

　　四、项目基本概况

　　开展中共临沧历史资料征集、整理、编纂工作。开展革命跨越保护利用工作，完成临翔革命老区标志碑等革命遗址保护利用工作。

　　五、项目实施内容

　　编纂出版地方党史资料丛书，征编出版《临沧民主法治建设（1978—2012）》等党史资料书籍。跟进记录党的十八大以来临沧改革建设发展的伟大实践，编写出版《新时代临沧实践》、2020年度《中共临沧市委执政纪要》等资政书籍。完成20场次以上“四史”下乡宣讲任务，持续办好“临沧党史微信公众号”，在省、市报刊杂志和互联网平台上发表一批党史宣传教育文章，牢牢占领“四史”宣传教育阵地。对全市涉及党史、革命史题材的出版物、影视作品、陈列展览等进行史实审核。

　　六、资金安排情况

　　一般公共预算市级财力安排18000元。

　　七、项目实施计划

　　2021年度实施并完成。

　　八、项目实施成效

　　出版《新时代临沧实践》、2020年度《中共临沧市委执政纪要》《“护国之神”——赵又新》等书籍资料，客观反映党执政理念、伟大实践，为记录好、学习好、研究好、宣传好党史奠定坚实的基础。

      2022.1.20130532中共临沧市委员会党史研究室20210303104724864.xlsx

　　监督索引号53090000728300111