监督索引号53090000771101000

临沧市总工会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市总工会是中华全国总工会的地方组织，在中共临沧市委和云南省总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。主要职责是：1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。2.负责职工思想政治引领和宣传教育工作。3.负责职工群众建功立业活动。4.构建和谐稳定的劳动关系。5.健全服务职工体系，指导县（区）以上职工服务阵地建设。6.落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.紧紧围绕“十四五”规划，职工建功立业活动扎实开展，继续深化劳动和技术技能竞赛,深入推进产业工人队伍建设改革，创建市级改革示范点23个（市直企业3个，县区直企业20个）。推选涌现出一批先进典型，1人荣获“全国五一劳动奖章”、1人荣获“全国五一巾帼标兵”称号、14人荣获“云南省五一劳动奖章”、2个单位荣获“云南省五一劳动奖状”。

2.发挥维护职能，职工合法权益得到维护，扎实推进工会集体协商工作，向省总工会申报7个县（区）2020年集体协商提质增效达标晋级项目。开展工会安全生产领域工作，广泛宣传开展全国“安康杯”竞赛活动，组织2002个班组（车间）、52598名职工参加竞赛。推荐上报“安康杯”竞赛1个优秀组织单位、1个优胜单位、2个优胜班组。推进工会劳动法律监督工作，积极参与开展农民工欠薪根治专项行动，维护农民工合法权益，帮助农民工平安返乡120人次，追讨欠薪336.33万元。办理核查省总工会转办的网上信访件6起，协调人社部门帮助追讨农民工工资近200万元。认真做好职工信访工作，关注、维护职工队伍状况稳定，组织6个批次233名职工参加疗休养，慰问46名70岁以上的省级劳动模范（老党员），共发放慰问金4.6万元，为8名全国劳模申报“三金”、16名省部级劳模申报“三金”。开展职工文体活动，丰富职工文化生活。

3.发挥好先进典型引领示范作用，在职工群众中大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展“百名劳动者风采百日展播贺百年”宣传，对全市100名各级劳动模范（先进工作者）、省以上“五一劳动奖”获得者的先进事迹和视频资料进行展播，召开临沧市劳模座谈会。

4.深入推进普惠服务，把党的关怀送到职工心坎上，扎实开展元旦春节送温暖活动。省、市、县（区）相关领导分别带队深入临沧火车站站前广场、凤庆机场两个重点工程开展送温暖活动；深入镇康、耿马、沧源3个边境县及基层一线，慰问坚守抗疫一线、守边固边一线公安干警、困难职工等群体，工会共筹措送温暖资金488.56万元，慰问一线职工9488名。抓好职工医疗互助活动，截止2021年11月15止，全市共发生补助审批业务9278人次，发放补助金共计1254.28万元，抓实抓好各类专项慰问，推进困难职工解困脱困工作，开展贷免扶补工作。

5.积极参与、竭诚服务，围绕中心工作出实招、见成效。深入开展爱国卫生七个专项行动，开展爱国卫生“7个专项行动”“六条新风尚”宣讲活动1322场（次），开展爱国卫生大扫除志愿服务活动37217次。民族团结进步创建工作有序开展，助推乡村振兴“美丽乡村”建设，持续开展疫情防控工作，在2021年“五一”期间，对边境3县疫苗注射和核酸检测一线职工开展慰问，共慰问1511名一线职工，发放慰问金45.56万元。2021年中秋国庆双节期间，慰问边境县疫情防控联防所、哨卡（执勤）点889个，慰问7847人、投入慰问资金208.7万元。

6.巩固工会改革成果，工会自身建设进一步加强，持之以恒推进党风廉政建设。开展工会蹲点调研，工会基层组织建设进一步夯实，管好用好工会社会工作专业人才队伍，职工服务阵地建设进一步加强，经审工作规范化建设整体推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市总工会2021年末实有人员编制15人。其中：群团部门使用事业编制7人，事业编制8人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员8人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

因本单位无政府性基金预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

因本单位无国有资本经营预算财政拨款，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市总工会2021年度收入合计372.06万元。其中：财政拨款收入372.06万元，占总收入的100%；总收入与上年对比减少42.63万元，同比减少10.28%，减少的主要原因是上年项目经费增加了市总工会第四次代表大会会议经费和劳模奖励专项资金，本年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市总工会2021年度支出合计372.06万元。与上年对比减少42.63万元，同比减少10.28%。其中：基本支出346.33万元，占总支出的93.09%；与上年对比增加5.57万元，同比增加1.63%，增加的主要原因是我单位因工作需要从耿马自治县工业和科技信息化局调入事业人员1名，工资福利和社会保障费增加。项目支出25.73万元，占总支出的6.91%；与上年对比减少48.20万元，同比减少65.20%，减少的主要原因是上年项目经费增加了市总工会第四次代表大会会议经费和劳模奖励专项资金，本年减少。本年内无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出346.33万元。与上年对比增加5.57万元，同比增加1.63%，增加的主要原因是我单位因工作需要从耿马自治县工业和科技信息化局调入事业人员1名，工资福利和社会保障费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出328.97万元，占基本支出的94.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.36万元，占基本支出的5.01%。平均工资福利支出为16.45万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.73万元。与上年对比减少48.20万元，同比减少65.20%，减少的主要原因是上年项目经费增加了市总工会第四次代表大会会议经费和劳模奖励专项资金，本年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.元旦春节送温暖资金(10万元）：用于元旦春节送温暖、看望慰问困难职工、农民工等。2021年市财政拨款10万元配套省总工会、市总工会资金慰问一线环卫工人，按500元/人的标准春节前全部发放到环卫工人手中，慰问一线环卫工人2312人。

2.市级劳模困难帮扶专项资金(10万元）：用于对市级劳模进行困难帮扶，按照困难程度不同2000元/人或3000元/人的标准发放帮扶资金，共帮扶43名市级困难劳模。

3.工会工作经费(4.78万元）：用于工会开展工作（办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费）支出。

4.2021年创业担保贷款中央财政贴息及奖补资金0.95万元，用于开展创业担保贷款工作日常办公经费支出，以保障此项工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出372.06万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少42.63万元，同比减少10.28%，减少的主要原因是上年项目经费增加了市总工会第四次代表大会会议经费和劳模奖励专项资金，本年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出279.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于在职人员基本工资85.16万元，津贴补贴85.99万元、奖金33.87万元，绩效工资31.74万元，其他社会保障缴费0.98万元，办公费4.66万元，会议费0.9万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.62万元，福利费0.03万元，其他交通费用14.1万元，元旦春节送温暖经费10万元、市级困难劳模帮扶救助10万元。

2.社会保障和就业（类）支出43.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费27.92万元，办公费0.42万元，退休费15.41万元。

3.卫生健康（类）支出26.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于职工基本医疗保险缴费19.36万元，公务员医疗补助缴费6.81万元，其他社会保障缴费0.68万元。

4.农林水（类）支出0.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于2021年创业担保贷款中央财政贴息及奖补资金0.95万元。

5.住房保障（类）支出21.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳住房公积金支出21.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为0.2万元，完成预算的6.06%。其中：本年内本单位未编制出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；因我单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的11.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.2万元与2020年相比无变化。其中：因本单位本年度未发生因公出国（境）事件，故无与上年对比分析；因本单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支公务用车运行维护费，与上年相比无变化；公务接待费支出决算数0.2万元与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位本年度未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费支出；因本单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支公务用车运行维护费；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。本单位本年内未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。因本单位公务用车属于工会资产，不属于国有资产，故未在一般公共预算内列支公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次16人（无外事接待人次）。主要用于临沧市总工会执行公务活动发生的公务接待餐费等。

国（境）外接待费。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市总工会部门2021年机关运行经费支出17.36万元，与上年对比增加0.41万元，同比增长2.42%，增加的主要原因是人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于本单位的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

因本单位资产属于工会资产，填报的是工会资产报表，故在市一级国有资产报表中不反映，故无国有资产占用情况。

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位未发生政府采购，无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000771101111