监督索引号53090000720100101000

临沧市档案馆2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位及其他组织到期应进馆档案；负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料；负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架，编制完善各种适用的检索工具；负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见，对档案进行科学保管；负责馆藏档案的解密鉴定，及时向社会开放到期应开放的档案，做好馆藏档案、资料的提供利用服务；负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理，做好可公开的政府信息的查阅利用工作；负责编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为资政决策服务；负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等，参与有关部门编史修志和研究地方历史；负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作；负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档，组织开展档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用，档案学术研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作；负责市档案馆电子档案备份管理，建立电子档案的容灾体系，做好馆藏备份的电子档案日常管理；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全；负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室（市档案局）交办的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）坚持和完善党对档案工作的领导，认真落实档案管理机构改革各项任务。以习近平总书记重要批示为指引，把思想和行动统一到重要批示精神上来，切实肩负起为党管档、为国守史、为民服务的职责使命。在市委办（市档案局）的领导下，主动应对档案机构改革带来的一系列新情况、新问题，始终把服从改革、配合改革、适应改革作为协调解决工作中一项重要内容，用较短的过度时间理顺了改革前后的工作，档案馆工作人员新老交接、新老融合基本完成，推动了市档案馆各项工作迈上新台阶。

（二）大力实施档案数字化信息化，推动档案工作转型升级。编制了《临沧市档案馆数字档案馆建设方案》，并经市委办室务会议研究同意，正稳步推进；完成新机房主体搭建和档案管理系统国产终端适配工作。同时，通过电子档案异地集中备份工作，实现了馆藏档案数字化成果及数据库的全量备份。完成馆藏档案数字化加工项目第三期第一、第二合同段200万页工作，其余任务量正在按计划进行，年度300万页加工任务可全面完成。对新进馆部分的数字化成果采取质量验收“前置”，采取上门初检和进馆“四性检测”，严把新接收进馆数字化档案目录和图片质量；同时，对历年馆藏档案数字化加工成果进行质量复检，今年已累计完成馆藏数字化质检150万页。完成12家市级立档单位档案数字化成果接收工作，新接收数据1796.65GB，新增目录数据8.81万条，新接收数字化档案实现100%挂接利用。累计接收33家市级立档单位数字化数据，接收数据量3.8TB，目录19.7万条。

（三）围绕中心工作，增强“四个体系”建设。依法开展档案接收工作，严格执行归档和档案移交接收制度，共完成18个单位6900卷、80352件档案接收，馆藏总量达218159卷372536件；完成多年累积的2万余册馆藏图书资料目录数据录入和规范整理上架工作；完成临沧市直医院15名援鄂医务工作者口述历史采集，制作视频1份，征集到一幅《卧虎》油画和一幅红色档案《火烧龙头山》油画。通过推广“临沧档案”微信公众号，做好查档和爱国主义教育基地的线上预约，在精准服务、精细服务上迈上新台阶。共提供查询利用1218人次、查阅档案8951卷次，免费复印档案6000余页，爱国主义教育基地接待各级相关部门23场次，478人次。“临沧档案”微信公众号共推送文章80余篇；在服务全市党史学习教育上，编辑了《班老回归》一书，得到市委主要领导表扬肯定，被《临沧日报》《云南发布》等媒体刊登或转载；编辑了3期《临沧市“三个示范区”建设记忆档案信息参阅》为领导提供参考。筑牢安全防线，加强档案安全体系建设。定期对馆内重点部位、重要环节开展安全排查，强化值班值守，着力构建“人防、物防、技防”为一体的安全防范网格体系，确保档案实体和档案信息安全。

（四）锻造一个能力强、能战斗的档案业务工作团队。每周五下午每名干部职工轮流领学政治理论知识和相关业务知识，通过学深悟透弄懂做实，不断提升大家的思想素质、工作能力和党性修养。同时采取“上派、内培”方式主动向省档案局及市委办汇报争取，6月份，选派2名同志分别参加省档案局档案修复培训班和省图书馆古籍修复培训班；11月份，组织6名同志分两批次到省档案局进行跟班学习。选派1名同志到沧源县单甲乡怕结村任驻村工作队长，第一书记，及时拨付驻村工作经费，组织干部职工到怕结村指导做好乡村振兴村级档案；选派1名同志到临沧瑞玺生物产业园开发有限公司任第一书记、党建专职指导员，为临沧市“三个示范区”建设添砖加瓦。组织干部职工积极参与云南省档案学会举办的“我在党旗下成长”征文比赛，其中2名同志分别荣获一等奖和三等奖。多措并举，全力打造一支履职尽责、主动作为、与新时代相适应的高素质专业化档案干部队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市档案馆2021年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人;在职在编事业人员9人。

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(临沧市档案馆本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表没有数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(临沧市档案馆本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表没有数据。)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市档案馆2021年度收入合计279.52万元。其中：财政拨款收入263.74万元，占总收入的94.35%；其他收入15.78万元，占总收入的5.65%。2021年度收入比上年同期减少40.54万元，减少12.67%；资金减少原因：是机构改革单位性质改变，从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位，实行参公管理在职在编人员划到别的单位，重新核定编制事业人员15人。

二、支出决算情况说明

临沧市档案馆2021年度支出合计299.21万元。其中：基本支出139.50万元，占总支出的46.62%；项目支出159.71万元，占总支出的53.38%；2021年度支出比上年同期减少20.23万元，减少6.33%；资金减少原因：基本支出较上年减少是机构改革单位性质改变，从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位，实行参公管理在职在编人员划到别的单位，重新核定编制事业人员15人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市档案馆机构正常运转的日常支出139.50万元。比上年同期减少72.32万元，减少34.14%；基本支出较上年减少是由于机构改革，单位性质改变，从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位，实行参公管理在职在编人员划到别的单位，重新核定编制事业人员15人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.61万元，占基本支出的96.49%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.89万元，占基本支出的3.51%。平均工资福利支出14.96万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市档案馆机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.71万元。2021年度支出比上年同期增加52.09万元，增加48.40%；项目资金支出增加原因是2021年新增档案馆库房建设项目经费及支付上年基本户的档案库房建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出263.74万元，占本年支出合计的88.15%。2021年度支出比上年同期减少31.75万元，减少10.74%；资金减少原因：是机构改革单位性质改变，从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位，实行参公管理在职在编人员划到别的单位，重新核定编制事业人员15人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出210.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。比上年同期减少8.59万元，减少3.93%；减少原因是机构改革人员调出及财政每年安排的公用经费、项目资金在上年的基础上只减不增逐年减少。主要用于临沧市档案馆在编在职人员的工资福利及工伤、生育、失业保险缴费支出和保障临沧市档案馆运转的日常公用支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出，以及为推动档案事业发展所需的项目经费开支。

2.社会保障和就业（类）支出34.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.9%，比上年同期减少24.6万元，减少41.96%；减少原因是抚恤金减少。主要用于离退休人员的相关经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费等支出开支。

3.卫生健康（类）支出11.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，比上年同期增加0.46万元，增加3.99%；主要用于临沧市档案馆在职事业人员医疗补助支出、基本医疗保险支出、大病保险支出。

4.住房保障（类）支出7.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，比上年同期增加0.53万元，增加7.55%；用于在职事业人员住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为1.7万元，完成预算的28.33%。其中：本单位未编制因公出国境预算，也没有发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的37.50%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的10.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.7万元，比2020年减少0.41万元，下降19.26%。其中：本单位未编制因公出国境预算，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，比2020年减少0.45万元，下降23.08%；公务接待费支出决算0.2万元，比2020年增加0.04万元，增长28.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.7万元，比2020年减少0.41万元，下降19.26%。其中：本单位未编制因公出国境预算，也没有发生因公出国境事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，比2020年减少0.45万元，下降23.08%，占88.23%；公务接待费支出0.2万元，比2020年增加0.04万元，增长28.52%，占11.77%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展档案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次20人（无外事接待人次）。主要用于临沧市档案馆执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市档案馆为财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市档案馆资产总额947.03万元，其中，流动资产5.33万元，固定资产789.60万元，在建工程87.10万元，无形资产65.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.70万元,增加7.70%，其中:固定资产增加0.48万元,主要用于购买保护馆藏档案的设备。在建工程增加87.1万元，主要用于新建馆藏档案库房建设经费。流动资产减少19.88万元，主要用于支付档案馆档案库房建设经费。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元；占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市档案馆项目绩效自评金额124.24万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费124.24万元，支出124.24万元，支出率100% 。

项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000720100101111