监督索引号53090000777401000

中国共产党临沧市委员会机要和保密局2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会机要和保密局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会机要和保密局概况

一、主要职能

（一）主要职能

涉密不公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

涉密不公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会机要和保密局2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会机要和保密局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人，事业编制4人。在职在编实有人员16人。其中：行政编制13人（含行政工勤2人），事业编制3人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故附表7-附表8无数据。因本部门属涉密单位，部门绩效不公开，故附表10-附表12无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会机要和保密局2021年度收入合计299.82万元。其中：财政拨款收入299.78万元，占总收入的99.99%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。总收入比上年减少21.78万元，减6.77%，其中：财政拨款收入299.78万元，比上年减少21.82万元，减6.78%；因2020年无其他收入故无对比。本年收入比上年减少的原因：本年培训次数和规模较上年减少，且未支出相关会议费用。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会机要和保密局2021年度支出合计301.37万元，其中：基本支出272.93万元，占总支出的90.56%；项目支出28.44万元，占总支出的9.44%。总支出比上年减少27.69万元，减8.41%。本年支出比上年减少的原因：本年培训次数和规模较上年减少，且未支出相关会议费用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出272.93万元，与上年对比减少19.36万元，减6.62%，减少的主要原因是比上年减少奖金支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.27万元，占基本支出的92.43%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.66万元，占基本支出的7.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会机要和保密局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.44万元，与上年对比减少8.33万元，减22.65%，主要原因是市委机要和保密局坚持过紧日子，把严把紧预算支出关口，节省不必要的开支，故项目经费支出较上年有缩减。具体项目开支及开展工作情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会机要和保密局2021年度一般公共预算财政拨款支出299.78万元，占本年支出合计的99.47%，与上年对比减少21.82万元，减6.78%，主要原因：一是比上年减少奖金支出；二是项目经费较上年缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出237.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%，主要用于人员工资支出及日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出26.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%，主要用于缴纳在职人员养老保险及退休人员原渠道列支退休费。

3.卫生健康（类）支出19.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%，主要用于医疗保险等方面的支出。

4.住房保障（类）支出16.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会机要和保密局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.09万元，支出决算为2.77万元，完成预算的89.96%，其中：本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，完成预算的72.81%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的17.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约、反对浪费原则，切实加强“三公”经费支出额度，减少不必要的支出，确保“三公”经费只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.05万元，下降42.48%。其中：本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，较上年减少2.24万元，下降49.89%；公务接待费支出决算为0.53万元，较上年增加0.2万元，增长61.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度公务出差减少，公务用车使用频率减少，支出下降；二是上下级部门来临沧开展机要保密工作调研、检查等工作，公务接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占80.94%；公务接待费支出0.53万元，占19.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

本年度本单位未发生因公出国境，因此因公出国（境）费支出为零。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元

本单位本年度未购置公务用车，未发生购置费用支出。公务用车运行维护支出2.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位到省内及全市开展机要保密工作及信创项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元

国内接待费支出0.53万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待16批次（无外事接待批次），接待人次94人（无外事接待人次）。主要用于来临沧开展机要保密工作调研、检查、指导、交流、会议的上下级部门等相关公务人员发生的接待支出。

2021年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会机要和保密局2021年机关运行经费支出20.66万元，与上年对比增加0.32万元，增幅1.57%。主要原因是本年因增加信创项目实施等工作任务，办公经费增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市委员会机要和保密局资产总额67.53万元，其中：流动资产0.81万元，固定资产64.28万元，无形资产2.44万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.2万元，减幅1.75%，其中：流动资产减少1.2万元，减幅59.70%，减少的主要原因是用于支付职工因公出差差旅费。固定资产64.28万元，与上年持平；无形资产2.44万元，与上年持平。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废处置资产行为。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

因本部门属涉密单位，部门绩效不公开，故附表10-附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000777401111