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中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室主要职能情况涉密，按保密规定不公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度重点工作任务情况涉密，按保密规定不公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年末人员编制及实有情况涉密，按保密规定不公开。

离退休人员1人。其中：退休1人，无离休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.2021年度项目支出绩效自评表（网络安全应急指挥中心建设项目经费）中绩效目标、绩效指标涉密，按保密规定不公开。

4.2021年度项目支出绩效自评表（网络应急安全监测建设项目经费）中绩效目标、绩效指标涉密，按保密规定不公开。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度收入合计335.83万元，与上年对比减少30.29万元，同比下降8.27%，其中：财政拨款收入333.75万元，占总收入的99.38%，与上年对比减少12.41万元，同比下降3.59%；其他收入2.08万元，占总收入的0.62%，与上年对比减少17.88万元，同比下降89.58%；2021年度收入减少的主要原因：一是2021年度财政拨款收入（网络运行维护项目经费）与上年对比减少12.41万元；二是其他收入（网络综合治理平台建设费用、舆情处置培训工作经费）与上年对比减少17.88万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度支出合计346.01万元，与上年对比减少13.27万元，同比下降3.69%，其中：基本支出269.87万元，占总支出的77.99%，与上年对比增加8.03万元，同比增长3.07%,增加的主要原因是单位人员增加，所以基本支出(人员经费和日常公用经费)随之增加；项目支出76.14万元，占总支出的22.01%，与上年对比减少21.30万元，同比下降21.86%。减少的主要原因是网络安全应急指挥中心已建成并投入使用，所以网络运行维护项目经费支出比上年减少。本年度及上年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无法进行上下年对比分析。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出269.87万元，占总支出的77.99%，与上年对比增加8.03万元，同比增长3.07%,增加的主要原因是单位人员增加，所以基本支出(人员经费和日常公用经费)随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出248.63万元，占基本支出的92.13%，其中：基本工资67.32万元、津贴补贴72.99万元、奖金29.75万元、绩效工资18.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.03万元、职工基本医疗保险缴费14.33万元、公务员医疗补助缴费4.05万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金16.55万元、退休费2.19万元、奖励金0.15万元，人均工资福利支出14.49万元，人均人员经费支出14.63万元；办公费、差旅费、培训费等公用经费支出21.24万元，占基本支出的7.87%，其中：办公费4.97万元、差旅费0.31万元、培训费0.04万元、公务接待费0.60万元、工会经费1.19万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用12.27万元、其他商品和服务支出0.34万元，人均公用经费支出1.25万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.14万元，与上年对比减少21.30万元，同比下降21.86%，减少的主要原因是：网络安全应急指挥中心已建成并投入使用，所以网络运行维护项目经费比上年减少。项目支出主要用于网络宣传、网络安全应急指挥中心、互联网行业党建、网络安全和信息化建设等方面工作。具体项目开支：办公费7.28万元、咨询费0.50万元、手续费0.05万元、水费0.53万元、邮电费3.55万元、差旅费3.38万元、维修（护）费7.95万元、培训费0.13万元、公务接待费0.04万元、劳务费5.55万元、委托业务费30.66万元、公务用车运行维护费0.02万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出6.02万元、办公设备购置10.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出331.77万元，占本年支出合计的95.88%。与上年对比减少14.39万元，同比下降4.16%，减少的主要原因是网络安全应急指挥中心已建成并投入使用，所以网络运行维护项目经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出272.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于：基本工资67.32万元、津贴补贴72.99万元、奖金29.75万元、绩效工资18.40万元、其他社会保障缴费0.49万元、办公费12.19万元、差旅费3.69万元、培训费0.17万元、公务接待费0.64万元、工会经费1.19万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用12.33万元、其他商品和服务支出1.36万元、奖励金（公务员嘉奖）0.15万元、咨询费0.50万元、手续费0.05万元、水费0.53万元、邮电费3.55万元、维修（护）费7.95万元、劳务费2.29万元、委托业务费24.68万元、办公设备购置10.42万元。

2.社会保障和就业（类）支出24.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，主要用于：行政单位离退休费2.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.03万元。

3.卫生健康（类）支出18.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于：职工基本医疗保险缴费14.32万元、公务员医疗补助缴费4.05万元，其他社会保障缴费0.39万元。

4.住房保障（类）支出16.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于：职工住房公积金缴纳支出16.55万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.50万元，支出决算为2.19万元，完成预算的25.76%。其中：因公出国（境）费预算2.00万元，本年度及上年度都未发生因公出国（境）费支出，所以无法进行上下年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出预算1.50万元，决算1.55万元，完成预算的103.33%；公务接待费支出预算5.00万元，决算0.64万元，完成“三公”经费预算的12.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格落实党政机关厉行节约的相关要求，加强“三公”经费控制管理工作，增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，进一步压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.69万元，下降55.12%。其中：本年度及上年度都未发生因公出国（境）费支出，所以无法进行上下年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出决算1.55万元，与上年对比减少2.72万元，下降63.70%；公务接待费支出0.64万元，与上年对比增加0.03万元，增长4.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是2020年购买的汽油剩余较多，在2021年继续使用，所以2021年公务用车运行维护费减少，所以“三公”经费比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占70.78%；公务接待费支出0.64万元，占29.22%。具体情况如下：

1.因本年度未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）费支出，与上年对比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：未发生公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网络安全和信息化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：国内接待费支出0.64万元（其中：未发生外事接待费），共安排国内公务接待6批次（其中：未发生外事接待批次），接待人次73人（其中：无外事接待人次）。主要用于网络安全及信息化工作发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费支出，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年机关运行经费支出21.24万元，与上年对比减少2.42万元，下降10.23%，减少的主要原因是：我办严格落实党政机关厉行节约的相关要求，加强机关运行经费控制管理工作，增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，进一步压缩机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费4.97万元、差旅费0.31万元、培训费0.04万元、公务接待费0.60万元、工会经费1.19万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用12.27万元、其他商品和服务支出0.34万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额185.55万元，与上年对比增加0.15万元，增长0.08%，其中，流动资产3.14万元，与上年对比减少9.61万元，同比下降75.37%，减少的主要原因是网络综合治理平台建设费用、舆情处置培训工作经费减少；固定资产181.89万元，与上年对比增加9.76万元，同比增长5.67%，增加的主要原因是本年新购入固定资产；无形资产0.52万元，与上年对比无增减变化。本年度资产总额增加的主要原因是本年新购入固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元；未发生政府采购工程支出；未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年度中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室绩效自评金额61.90万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费63.88万元，支出61.90万元，支出率96.90%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度项目预算资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，为全市经济社会发展营造良好的网上舆论氛围。

（三）综合评价情况及评价结论：评价过程中进行了收集资料、归纳、汇总和分析，能依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，并形成综合性书面报告，部门整体支出绩效评价客观、全面、公正、准确。根据考核评分细则，中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。2021年度部门绩效总体评价结果为：优秀。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室

2022年9月18日

监督索引号53090000777501111