监督索引号53090000743801000

临沧市地方志编纂委员会办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分临沧市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1)贯彻国家、省、市人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全市地方志工作规划及政策规定，并组织实施。

(2）制定地方志编纂业务规范，组织编纂《临沧市志》，负责对各县区、各系统、各部门的专业志的编修、续修的业务指导和协调，组织实施评审、验收各类志稿。

（3）组织、指导、督促和检查全市地方志工作，审查、验收县（区）志和部门（专业）志。

（4)承担《临沧市年鉴》编辑出版任务。

(5)搜集、整理和保存地方志文献；组织开发利用地情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

(6)承担临沧市地方志编纂委员会日常工作。

(7)完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、完成综合年鉴编纂出版任务。持续巩固综合年鉴编纂出版全覆盖，一年一鉴、公开出版成果，坚持质量至上，加大对县（区）年鉴编纂工作的指导，市、县（区）9部综合年鉴均实现年内公开出版的目标。《临沧年鉴2021》在纸质书的基础上增加了多媒体电子书的制作，可通过扫描二维码进行阅读，实现《临沧年鉴》电子化阅读零突破。推荐3部年鉴参加第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）评审活动，《临沧年鉴2020》获全国综合一等年鉴，努力打造精品年鉴。

2、切实抓好方志资源开发利用。一是抓好市情系列微视频摄制推广工作。围绕中心，创新载体，从地方志的视角，以群众喜闻乐见的微视频形式讲述临沧故事、传播临沧市情。争取到省地方志办资金支持32.48万元，完成11集《美丽云南》（第二季）云南省临沧市情系列微视频的摄制推广，先后在百度网站、腾讯视频公众号、新浪微博账号、头条号、抖音账号等图文社交媒体、视频门户网站、爱奇艺、网易号、搜狐号以及学习强国等平台上播出，新媒体平台运营浏览总播放量达35312098。二是推动方志资源数字化。征集市县两级地方志书、综合年鉴、地情资料233册，提交省地方志办公室统一导入“一部手机读云南”APP后台“云南方志大数据中心”进行管理和使用，充分展示我市地方志事业发展成就，为临沧经济社会发展提供服务。三是充分发挥地方志资政服务作用，积极配合有关部门做好《云南省记录小康工程》《云南省情·临沧市情》、临沧市政协文史馆、临沧市铸牢中华民族共同体意识主题教育馆布展方案、临沧地图集、临沧市行政区划与地名图集等相关资料的收集、编纂工作。向国家方志馆、云南通志馆、国家方志馆·南方丝绸之路分馆捐赠志书、年鉴等588套（册）。

3、做好旧志抢救性整理工作。旧志是我国文化遗产的重要组成部分，开展旧志整理工作，是抢救和保护历史文化遗产的重大工程。今年以来对临沧市旧志情况进行调研，摸清现状，积极向省地方志办争取项目支持，做好旧志整理出版工作。全市共有旧志8部，其中凤庆县5部（康熙、雍正、乾隆、光绪顺宁府志4部、民国顺宁县志1部），云县康熙云州志1部，临翔区民国缅宁县志1部，永德县（原镇康）民国镇康县志1部。目前，凤庆县光绪顺宁府志、永德县（原镇康）民国镇康县志2部旧志已入选《云南历代方志集成（府州县卷第一辑）》项目。

4、主动融入和服务“三个示范区”建设。一是推动传统村落志编纂，助力“乡村振兴”。对全市被列为中国传统村落名录的36个有重要保护价值的村落开展专题调研，启动全市中国传统村落志编纂工作，通过宏观概括和微观记述相结合的方式，展现村落辖区范围内在各个历史时期的政治、经济、文化、民俗等的发展与演变，深入挖掘历史文化特色，激活古村落文化、升级文化旅游形态、促进村落持续发展，助推乡村振兴。经努力，向上争取到省地方志办《中国传统村落志·云南卷》的编纂出版项目，2021年将优先启动凤庆县诗礼古墨、鲁史古集镇、洛党石洞寺3个中国传统村落志的编写出版工作。二是配合相关部门做好“临沧茶”地理标志申报认证资料准备工作，在《临沧年鉴2021》“农·林·水”部类“农业农村”分目中设“临沧茶”条目记述，作为申报依据；三是为“三个示范区”建设提供详实全面的地情资料。四是服务大局，参与乡村振兴，选派一名正科级干部长驻双江自治县邦迈村，参与乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市地方志编纂委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市地方志编纂委员会办公室部门2021年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员6人。其中：无离休人员，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入行成，可忽略不计。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市地方志编纂委员会办公室部门2021年度收入合计331.68万元。其中：财政拨款收入331.68万元，占总收入的100%。总收入与上年对比增加8.05万元，增长2.49%，主要因2021年编纂出版《班洪班老历史资料汇编》临时性项目，项目经费较往年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市地方志编纂委员会办公室部门2021年度支出合计331.68万元。其中：基本支出243.48万元，占总支出的73.41%；项目支出88.2万元，占总支出的26.59%。总支出与上年对比减少11.95万元，下降3.48%，主要因本年度有人员退休和调出，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.48万元。与上年对比减少22.87万元，下降8.59%，主要因本年度有人员退休和调出，导致机构正常运转的日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.39万元，占基本支出的91.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.09万元，占基本支出的8.25%。人均基本支出20.29万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.2万元。与上年对比增加10.92万元，下降14.13%，主要因2021年编纂出版《班洪班老历史资料汇编》临时性项目，项目经费较往年增加。具体项目开支及开展工作情况：临沧年鉴经费33.20万元，地方志办公室工作经费20万元，临沧地方志经费35.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市地方志编纂委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出331.68万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少11.95万元，下降3.47%，主要因本年度有人员退休和调出，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出268.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

2.社会保障和就业（类）支出31.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出17.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于行政事业单位医疗的支出；

4.住房保障（类）支出13.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于住房改革。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.24万元，支出决算数为1.37万元，完成预算的26.15%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出境预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算数为2.76万元，决算为1.32万元，完成预算的47.83%；公务接待费支出预算数为2.47万元，决算为0.06万元，完成预算的41.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.37万元比2020年减少0.48万元，下降26.05%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数1.32万元，减少0.18万元，下降11.84%；公务接待费支出决算0.06万元，减少0.31万元，下降84.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生国（境）外接待费用；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占95.99%；公务接待费支出0.06万元，占4.01%。具体情况如下：

1.本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护支出1.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次5人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待各县志办到市地志办汇报工作以及与临沧市外业务往来单位发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市地方志编纂委员会办公室部门2021年机关运行经费支出20.09万元，与上年对比减少2.22万元，下降9.95%，主要因本年度有人员退休和调出，导致机构正常运转的日常支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市地方志编纂委员会办公室部门资产总额114.24万元，其中，流动资产5.46万元，固定资产100.76万元，无形资产8.02万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.40万元，增长8.97%，其中固定资产增加5.74万元，增长6.04%。主要因本年度新购固定资产。本年度本单位无资产出租、出借及处置收入。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.81万元，其中：政府采购货物支出8.81万元。授予中小企业合同金额8.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市地方志编纂委员会办公室项目绩效自评金额88.20万元，共3个项目，覆盖率为100%。

《临沧年鉴2021》增加了多媒体电子书制作——扫描二维码阅读，实现了电子电子阅读；《临沧年鉴2020年》第八届全国地方志优秀成果（年鉴类）获全国综合一等年鉴。完成11集《美丽云南》（第二季）云南省临沧市情系列微视频的摄制推广。截至2021年9月8日发布微视频11集，新媒体平台运营浏览总播放量达35312098次，短视频平台播放量达27176270次，完整视频平台播放量达1252047次。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000743801111