监督索引号53090000743901000

临沧市人民政府办公室2021年度

部门决算公开

目录

第一部分 临沧市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承办省人民政府文件、指示在临沧市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

（2）负责市人民政府的会议工作，协助市人民政府领导落实会议决定事项。

（3）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究各县、自治县、区人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（5）根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（6）督促检查各县、自治县、区人民政府和市直各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

（7）根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）负责组织市人民政府参事工作。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对市人民政府所提意见的办理工作。

（10）承办市人大常委会、市政协对市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

（11）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各县、自治县、区人民政府和市直各部门向市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。

（12）负责指导监督、协调推进全市政府信息公开与政务公开工作；负责全市政务信息报送、考核工作。

（13）负责市人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

（14）负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

（15）负责打击走私综合协调工作。

（16）协助配合市司法局做好市人民政府重大决策听证方面的有关工作。

（17）贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全市公务用车编制管理，监督和指导各县（区）公务用车管理工作。（2021年7月职能划出）

（18）贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责市级公共机构节约能源管理工作。（2021年7月职能划出）

（19）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以实际行动，忠诚维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，切实做到“两个维护”，以坚决的态度确保抓实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的各项决策部署。充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，按照服务发展、服务决策、服务落实的要求，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，市政府办公室；其他事业单位4个。分别是：

1.法律顾问中心

2.网络管理与自动化技术中心

3.政务热线办公室

4.市人民政府驻北京联络处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年末人员编制为108人（其中：公务员64人、工勤人员25人、事业人员19人），在职实有98人（其中：公务员59人、事业人员14人、工勤人员25人）。

离退休人员47人。离休人员1人，退休人员46人（含临沧宾馆退休13人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆（含驻北京联络处2辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市人民政府办公室2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出和未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民政府办公室2021年度总收入合计3708.53万元。其中：财政拨款收入3622.73万元，占总收入的97.69%；其他收入85.8万元，占总收入的2.31%。与上年总收入数3531.35万元相比增177.18万元，增幅为5.02%，原因主要是工作经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市人民政府办公室2021年度总支出合计3723.12万元。其中：基本支出1892.66万元，占总支出的50.84%；项目支出1830.46万元，占总支出的49.16%；与上年总支出数3911.19万元，相比减少188.07万元，减幅为4.81%，原因主要是项目支出工作经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1892.66万元。与上年对比减少147.07万元，减幅为7.21%，主要原因是机构改革人员划转调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.64%；对个人和家庭的补助占基本支出的5.4%；人均公用经费支出为1.67万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1830.46万元。与上年对比减少41万元，减幅为2.19%，主要原因是项目支出工作经费减少。具体项目开支为：办公费77.99万元，印刷费217.1万元，手续费0.16万元，水费14.33万元，电费54.98万元，邮电费26.83万元，物业管理费182.8万元，差旅费253.54万元，维修（护）费160.97万元，租赁费24.09万元，会议费8.52万元，培训费9.04万元，公务接待费123.17万元，劳务费188.55万元，公务用车运行维护费51.72万元，其他交通费用46.27万元，其他商品服务支出171.84万元，抚恤金74.42万元，办公设备购置141.81万元，无形资产购置2.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3623.12万元，占本年支出合计的97.31%。与上年对比增加224.62万元，增幅6.61%，主要原因是项目工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务支出3014.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.2%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等工作经费支出。

2.204公共安全支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办公费支出。

3.208社会保障和就业支出325.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于养老保险等社会保障支出。

4.210卫生健康支出134.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于基本医疗方面的支出。

5.212住房保障支出106.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于住房公积金支出。

6.229其他支出42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于市委、市政府春节期间慰问坚守岗位的单位职工。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为354.05万元，支出决算为149.9万元，完成预算的42.34%。其中：2021年未发生因公出国（境）费支出，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为50.81万元，完成预算的40.29%；公务接待费支出决算为99.09万元，完成预算的51.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市政府办公室严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保政府工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10.26万元，增长7.35%。其中：2021年未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少55.86万元，下降52.37%，主要原因是车辆维修经费减少。公务接待费支出决算增加66.12万元，增长200.53%，主要原因：一是2021年整体物价涨幅较大；二是随着机场、铁路、高速公路等交通基础设施建设不断完善，营商环境不断优化，2021年招商引资活动和来临指导、考察、交流工作的部门较2020年有所增加；三是从2021年10月底开始，市委、市政府等交流的厅级干部统一入住市政府老行署生活区，绝大部分公务接待都交由市政府老行署生活区食堂承办，接待频次和数量上升，导致公务接待费用增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2020年增加的主要原因是公务接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出未发生，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50.81万元，占预算的40.29%；公务接待费支出99.09万元，占预算的51.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，因本年度未发生因公出国境支出，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.81万元。其中：

公务用车购置，本年度未购置公务用车，故无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出50.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆（含驻北京联络处2辆）。主要用于单位一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年减少55.86万元，下降52.37%，主要原因是车辆维修经费减少。

3.公务接待费支出99.09万元。其中：

国内接待费支出99.09万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待498批次（未发生外事接待批次），接待人次12450人（无外事接待人次）。主要用于政务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。比上年增加66.12万元，增长200.53%，主要原因：一是2021年整体物价涨幅较大；二是随着机场、铁路、高速公路等交通基础设施建设不断完善，营商环境不断优化，2021年招商引资活动和来临指导、考察、交流工作的部门较2020年有所增加；三是从2021年10月底开始，市委、市政府等交流的厅级干部统一入住市政府老行署生活区，绝大部分公务接待都交由市政府老行署生活区食堂承办，接待频次和数量上升，导致公务接待费用增加。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民政府办公室2021年机关运行经费支出163.57万元，与上年对比减少18.55万元，减幅10.19%，主要原因是人员减少后公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费23.3万元，印刷费0.02万元，物业管理费0.47万元，工会经费28.6万元，公务用车运行维护费9.45万元，其他交通费用91.42万元，其他商品服务支出9.84万元，办公设备购置0.47万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市人民政府办公室资产总额3083.5万元，其中，流动资产1485.12万元，固定资产1595.07万元，无形资产3.31万元。与上年相比，本年资产总额减少186.01万元，减幅为5.69%，其中固定资产减少150.88万元，减幅为8.64%，其中固定资产增加444.26万元，主要是驻京联络处房屋和车辆划入。机构改革后无偿划转资产595.14万元，其中：无偿划转房屋原值为404.74万元，划市机关事务服务中心。无偿划转3辆公务用车账面资产，原值为140.97万元，分别无偿划转：市信访局、市农业农村局、市强制隔离戒毒所各1辆。无报废报损和出租资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额92.4万元，其中：政府采购货物支出92.4万元；本年度本单位未发生政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额92.4万元，占政府采购支出总额的100%。主要采购了办公设备及办公家具。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市人民政府办公室项目绩效自评金额1730.46万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1730.46万元，支出1730.46万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求。

五、其他重要事项情况说明

临沧市人民政府办公室2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 临沧市人民政府办公室2021年度决算公开表20220922083822772.xls 

监督索引号53090000743901111