监督索引号53090000743601000

临沧市人民政府驻昆明办事处2021年度

部门决算

目录

第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。

2.负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。

3.负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。

4.负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。

5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。

6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。

7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。

8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，市政府驻昆办紧紧围绕市委、市政府中心工作,立足协调联络、服务保障等职能，进一步突出政治建设，坚定政治方向，完善工作机制，提升服务质量，坚持问题导向，抓好自身建设，以建设坚强有力的领导班子队伍，切实保障驻昆各项工作高效运转。

1.围绕中心、服务大局。一是深入贯彻落实省委省政府临沧现场会精神，围绕临沧市“三个示范区”建设、市委市政府 10 项重点工作、市级32个重大项目等重点工作做好协调联络和服务保障，加强与省级部门、大型企业的沟通联系，为我市各级各部门到昆争取项目资金、汇报工作提供高质量的服务保障。累计联系省级部门、企业40余次，完成今年上级下达向上争取资金任务120万元。二是做好“COP15”、省第十一次党代会等重大会议和市委、市政府领导到昆明考察学习等重大活动的服务保障工作。三是做好市委、市政府邀请的重要嘉宾和前往临沧参观、考察、访问、调研的国内外宾客在昆明中转期间的服务保障工作。

2.搭建平台做好宣传，提升临沧新形象。一是加强对外联络，充分发挥驻昆办的“窗口”、“桥梁”作用，进一步宣传推介临沧。强化招商引资工作，引进云南翰能科技有限公司投资5000万用于城镇管网建设。二是持续推进在昆流动党员管理服务工作，加强与各州市驻昆办的横向联系，深入探索流动党员管理经验，积极向组织部门汇报对接，为成立市委在昆流动党员管理机构，开展好流动党员服务管理工作打下坚实基础。

3.树立群众意识，提高服务对象满意度。一是贯彻落实市委、市政府的工作安排，持续做好挂钩村的“帮乡包村”工作和挂钩示范点乡村振兴工作，积极为挂钩村、挂钩示范点争取资金、项目，帮助其发展养殖业、种植业，持续做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。班子成员率队开展走访调研5次，深入宣讲党史、党的十九届六中全会精神及习近平总书记“八月回信”精神4次；为该挂钩村争取项目资金10万元用于进村入户道路建设；开展消费扶贫行动，利用节假日工会福利采购扶贫产品两批，共计9000元。二是积极推进临沧在昆企业和在昆务工人员服务工作。为务工人员提供用工信息、法律援助、医疗救助等服务，积极联系培训机构为务工人员开展技能培训和法律知识培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市人民政府驻昆明办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。内设3个科室及1个下属事业单位，分别是：1.综合科；2.业务科；3.协调联络科；4.临沧市转移就业人员昆明服务站（未独立核算）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市人民政府驻昆明办事处及下属单位2021年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人（含参公管理事业编制9人，机关工勤人员1人）；在职在编实有事业人员15人（含参公管理事业人员8人，机关工勤人员1人）。

离退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

有关说明：1.临沧市人民政府驻昆明办事处2021年没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市人民政府驻昆明办事处2021年没有发生国有资本经营收入，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民政府驻昆明办事处2021年度收入合计312.87万元。其中：财政拨款收入312.56万元，占总收入的99.9%；其他收入0.31万元，占总收入的0.1%。总收入与上年326.8万元对比减少13.93万元，降幅为4.26%，主要原因为：2020驻昆办退休干部去世1人，追加抚恤金收入，该收入为临时性项目，2021年没有产生，故2021年总收入与上年相比相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市人民政府驻昆明办事处2021年度支出合计312.56万元。与上年支出合计331.96万元对比减少19.4万元，降幅为5.84%，减少的主要原因为：一是2020年驻昆办退休干部去世1人，产生抚恤金支出，该支出为临时性支出，2021年没有产生，故2021年基本支出与上年相比相应减少；二是严格执行中央、省、市过“紧日子”的有关要求和中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，精简和压缩部分支出；

其中：基本支出262.56万元，占总支出的84%，与上年279.82万元对比减少17.26万元，降幅为6.17%；项目支出50万元，占总支出的16%,与上年52.14万元对比减少2.14万元，降幅为4.1%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出262.56万元。占总支出的84%；与上年对比279.82万元减少17.26万元，降幅为6.17%,主要原因为：2020年驻昆办退休干部去世1人，产生抚恤金支出，该支出为临时性支出，2021年没有产生，故2021年基本支出与上年相比相应减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.56万元，占基本支出的90.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25万元，占基本支出的9.52%。人均基本支出17.5万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年对比减少2.14万元，降幅为4.1%，减少主要原因为：严格执行中央、省、市过“紧日子”的有关要求和中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，精简和压缩部分支出；主要用于我单位公务服务保障、对外联络、服务老干部、党组织建设、信访维稳等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民政府驻昆明办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出312.56万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少14.24万元，降幅为4.36%，减少主要原因为：一是2020年驻昆办退休干部去世1人，产生抚恤金支出，该笔支出均为临时性项目，2021年没有产生，故2021年基本支出与上年相比相应减少；二是严格执行中央、省、市过“紧日子”的有关要求和中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，精简和压缩部分支出；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出237.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.11%，其中（2010301）行政运行178.9万元，（2010302）一般行政管理事务59万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、维修费、办公费、差旅费、接待费、车辆运行维护费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出42.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休22.42万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.17万元，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出。

3.卫生健康（类）支出17.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。其中（2101101）行政单位医疗9.2万元，（2101102）事业单位医疗2.32万元，（2101103）公务员医疗补助5.47万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.57万元。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

19.住房保障（类）支出14.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。均用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市人民政府驻昆明办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94万元，支出决算为15.33万元，完成预算的16.3%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故本年无因公出国预算及支出；公务用车购置及运行费预算数为35万元，支出决算为13.03万元，完成预算的37.23%；公务接待费支出预算数为59万元，决算为2.3万元，完成预算的3.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定及实施细则精神和省、市具体实施办法，规范公务接待管理，压缩公务接待支出；二是加强公务用车日常管理，严控公务用车运行维护费开支；三是受疫情影响，公务服务保障任务有所下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为15.33万元，比2020年减少6.83万元，下降30.82%。其中：其中：因本年度未发生因公出国境费用，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算为13.03万元，比2020年减少1.89万元，下降12.67%；公务接待费支出决算数为2.3万元，比2020年减少4.94万元，下降68.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定及实施细则精神和省、市具体实施办法，规范公务接待管理，压缩公务接待支出；加强公务用车日常管理，严控公务用车运行维护费开支；三是受疫情影响，公务服务保障任务有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，2021年未发生因公出国境事件，故本年无因公出国支出决算数；公务用车购置及运行维护费支出13.03万元，占85.04%；公务接待费支出2.3万元，占14.96%。具体情况如下：

1.本单位2021年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算数13.03万元。其中：2021未购置公务用车，无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出决算数13.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政务协调、对外联络、公务接待、为临沧驻昆企业服务等活动过程中使用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检测费等。

3.公务接待费支出决算数2.3万元。其中：国内接待费支出决算数2.3万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待200批次（无外事接待批次），接待人次450人（未发生外事接待）。主要用于政务协调、对外联络、公务接待等过程中发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民政府驻昆明办事处2021年机关运行经费支出25万元，与上年对比增加0.84万元，增幅为3.48%，主要原因为人员其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于单位开展公务活动的各项资金，保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等各项支出

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市人民政府驻昆明办事处资产总额632.75万元，其中，流动资产91.5万元，固定资产原值414.5万元，无形资产原值126.75万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.84万元，减少1.98%，其中：流动资产减少14.56万元，减少13.73%，减少的主要原因是2021年将以前年度留存的长期应付款上缴财政，固定资产增加1.72万元，增长0.42%，增加的主要原因是工作需要购买电脑、档案柜。报废报损资产2项，账面原值0.76万元，实现资产处置收入0万元；，报废的资产是两台已经超过使用年限无法继续使用的电脑。出租房屋500平方米，实现资产使用收入15.72万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元。授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100%。主要因工作需要采购复印纸，办公电脑、档案柜等办公用品、办公设备。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市人民政府驻昆明办事处开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额50万元，共2个项目，绩效自评覆盖率为100%。财政拨付项目经费50万元，支出50万元，支出率100% 。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000743601111