监督索引号53090001043401000

临沧市搬迁安置办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要工作职责：一是贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省搬迁安置办公室的指导下，结合临沧移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。二是负责组织、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临沧市辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。三是配合各县（区）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助县（区）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。四是根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查，负责移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。五是负责协调省移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。六是负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。七是负责指导各县（区）搬迁安置办公室的工作。八是负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。九是完成市委、市政府交办的其它各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

扎实推进小湾、糯扎渡水电站移民安置收口扫尾工作。一是配合昆明院完成小湾水电站方案调整前实施的10个安置点新增污水处理项目现场勘察和设计变更报告编制,待水规总院审定后实施;二是完成勐撒安置点二期、凤尾安置点林地分配到户,筹备孟定片区移民橡胶林地分配到户前2期工作;三是批复凤庆县大兴移民安置点供水管线改线工程施工图设计报告和耿马县攀花水移民安置点环保工程施工图设计报告;四是完成《小湾水电站建设征地移民安置变更工程勘察设计工作协议》法律顾问意见征求,报市政府审定后实施;五是拟定《临沧市小湾、糯扎渡水电站工程竣工阶段建设征地移民安置收口扫尾验收责任分解方案》,并抓好责任落实;六是启动小湾水电站移民搬迁安置项目和资金、档案清理工作,督导凤庆县与第三方签订清理合同;七是配合省搬迁安置办完成小湾水电站新增水库影响区地质专题报告和移民安置规划报告核定工作;八是积极向省争取凤庆县犀牛片区库周交通恢复(犀牛大桥)建设补助资金 2000万元;九是完成凤庆县 2018 年度实施的 42 条库区生产开发基础设施(机耕路)建设项目竣工决算和审计;十是完成永德县大红山安置点象塘水库工程建设和大寨坝资源配置复查,妥善处置遗留问题;十一是配合省搬迁安置办完成《勐堆乡安置点防灾减灾处理措施规划报告》《大柳树田移民安置点对外连接道路硬化工程初步设计报告》和《大柳树田移民安置点勐堆河桥初步设计报告》编制和评审;十二是完成移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划咨询审查;十三是完成糯扎渡水电站移民长效补偿资金兑付;十四是完成双江县、临翔区糯扎渡水电站移民安置资金项目清理;十五是批复糯扎渡水电站临翔区邦东、平村和双江县红糖厂移民安置点环保水保工程初步设计报告;十六是完成糯扎渡水电站建3设征地移民安置规划调整报告(云县、双江县和临翔区分册)。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。内设5个科室分别是：综合科，移民后期扶持科，规划工程管理科，计划财务科，信访科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市搬迁安置办公室部门2021年度收入合计419.06万元。其中：财政拨款收入419.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年711.35万元减少292.29万元，下降69.74 %，下降超过50%以上，主要原因为一是退休1人调出2人人员工资减少，二是政府性基金预算财政拨款收入减少252.80万元。

二、支出决算情况说明

临沧市搬迁安置办公室部门2021年度支出合计453.06万元。其中：基本支出390.75万元，占总支出的86.25%；项目支出62.31万元，占总支出的13.75%；与上年703.39万元对比减少250.33万元，下降55%，主要原因为一是退休1人调出2人人员工资减少，二是政府性基金预算财政拨款收入减少252.80万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出390.75万元。与上年430.56万元对比减少39.81万元，下降10%，主要原因为是退休1人调出2人人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出357.7万元，占基本支出的91.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.06万元，占基本支出的8.46%。本年度人均基本支出22.98万元/人/年,日常公用经费人均支出1.94万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.31万元。与上年272.83万元，减少210.52万元，下降337.85%，减少主要原因是本年度减少项目验收经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出437.06万元，占本年支出合计的96.47%。与上年568.35万元，对比减少131.29万元，下降30%，主要原因为一是退休1人调出2人人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于库区非移民林草地补偿工作及动迁移民和就近生产开发安置移民生产资源配置工作。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出46.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。2080501归口管理的行政单位离退休支出8.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费31.04万元；2080506机关事业单位职业年金缴费7.26万元。

9.卫生健康（类）支出27.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。2101101行政单位医疗21.15万元。2101103公务员医疗补助6.13万元。2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于后期扶持项目“十四五”规划编制费。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出291.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.74%。2200101自然资源事务行政运行291.71万元。

19.住房保障（类）支出24.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为1.85万元，完成预算的76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.64万元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.19万元，下降9.26%。其中：因公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降19.41%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，占34.61%；公务接待费支出1.21万元，占65.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，

公务用车运行维护支出0.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于移民搬迁安置工作、协调市内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.21万元。其中：

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁安置相关工作所产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出33.06万元，与上年33.09万元对比增加0.03万元，。主要原因是2021年部门机关运行经费时在办公费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市搬迁安置办公室部门资产总额2081.82万元，其中，固定资产78.90万元，在建工程2002.92万元（具体内容详见附表）。与上年103.48万元相比，本年资产总额增加1978.34万元，其中在建工程增加2002.92 万元，增加194%，流动资产减少80.86万元，减少100%，固定资产增加61.30万元，增加34.8%。资产处置0元，出租情况0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市搬迁安置办公室项目绩效自评金额34万元，共个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费34万元，支出34万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：1.严格管理，确保专项资金安全。按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》，严格执行财务管理制度，规范会计核算，做到支付及时、专款专用。 2.结合实际，提高资金使用效率。严格按照各专项业务开展情况支付资金，确保项目资金发挥最大作用，达到预期效果，切实提高项目资金的使用效率。

（二）绩效评价工作开展情况：组织开展后期扶持“十四五”规划编制。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良。

五ã其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001043401111