第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市民族中学2017年度支出合计67616226.82元。其中：基本支出46704031.47元，占总支出的69.07％；项目支出20912195.35元，占总支出的30.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加15785525.34元,主要原因是教师增资及学生补助、办学补助经费等费用支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市民族中学正常运转的日常支出46704031.47元。与上年对比增加了13528719.59元,主要原因教师增资及办学补助经费等费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39456993.65元，占基本支出的84.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3212024元，占基本支出的6.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20912195.35元。与上年对比增加了2256805.75元,主要原因是办学设备设施支出，及学生资助金等的增加。具体项目开支如下：

　　1、商品和服务支出1929964.4元；2、对个人和家庭补助5088586元；3、其他资本性支出13893644.95元

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

　　临沧市民族中学2017年度一般公共预算财政拨款收入58041417.65元,占本年收入合计的91.25%。与上年对比增加了13809255.77元,主要原因是调整教师工资待遇及学生补助及办学设备设施等拨款增加。

　　临沧市民族中学2017一般公共预算财政拨款支出63019215万元,占本年支出合计的93.20%。与上年对比增加支出14758373.32元,主要原因是调整教师工资待遇，教学综合楼的工程建设及学生补助等办学设备设施购置。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出53620387.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%。主要用于2017年增加18名教师的工资及其他在职教师的工资待遇调整、学生补助的发放及办学设备设施等项目的开支；

　　2.社会保障和就业支出4731591.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于退休人员工资、公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.行政事业单位医疗支出1720800元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于教师医疗费补助；

　　4.住房保障支出2946436元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于教师住房公积金补助；

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。