临沧市民族中学2017年部门预算公开

　　根据《临沧市财政局关于对临沧市民族中学2017年部门预算的批复》（临财预发〔2017〕1号），现将临沧市民族中学2017年部门预算进行公开。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，临沧市民族中学全部收入和支出均反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　临沧市民族中学是面向全市八县（区）招生的云南省一级完全中学，学校实行高初中分部办学，高中部位于市中心，占地60亩，建筑面积31613平方米；初中部坐落于工业园区青华片区市体育馆、玉龙湖畔，规划用地117亩，建筑面积37202.51平方米。学校核定编制321人，在职在编教职工284人，其中研究生学历13人，高级教师125人，一级教师94人；共有82个教学班，在校生4826人。在市委、市政府和市教育局的坚强领导和悉心关怀下，围绕办好民族教育服务临沧社会经济发展的办学宗旨，学校全体师生员工团结协作、凝心聚力、开拓进取，坚持质量兴校、管理提质，大力推行教育教学改革、实践和创新，教育教学水平稳步提升，办学特色进一步凸显，各项工作取得了显著的成绩，得到上级领导和社会各界的充分肯定和认可，2016年度被国家民委表彰为云南省唯一的一所“全国民族团结进步创建活动示范单位”的学校，被全国总工会授予“全国模范职工之家”称号。

　　2017年，学校继续深化改革，强化质量管理，围绕高初中教育教学工作，突出质量兴校、质量立校的目标，不断增强办学实力，稳步提升办学质量，巩固教育品牌，为大美临沧建设提供更好的教育服务。

　　二、部门预算编制情况

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大精神和全国、全省、全市教育工作会议精神，认真落实各项政策法规，合理规划编制学校资金预算，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据临沧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本部门工作职责编制项目支出预算。

　　三、部门基本情况

　　学校内设机构分别是办公室、教学处、教科室、总务处、德育处、安保科、团委。教职工284人，其中：专技教师258人，行政人员6人、教辅人员16人、工勤人员4人、在校生4826人，在编车辆2辆、实有车辆1辆。退休人员19人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年，部门收入组织计划0万元，其中：纳入预算管理的行政事业性收费0万元；罚没收入0万元；财政专户资金（教育收费）0万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元。

　　收入预算总额为3926.87万元，其中：财政拨款（补助）3926.87万元；财政专户资金收入0万元；政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

　　支出预算总额为3926.87万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出3926.87万元，（其中：基本支出3926.87万元，项目支出0万元）；财政专户资金安排支出0万元；政府性基金支出0万元，事业单位经营收入0万元。(

　　（一）基本支出情况

　　1.用于学校机构正常运转的工资福利支出3106.73万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保缴费等工资福利支出,占基本支出的79.11%。与上年支出2685.39万元相比增加421.34万元，增加的原因为工资标准提高。

　　2.用于商品和服务支出321.66万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出,占基本支出的8.19%。与上年支出217.13万元相比增加104.53万元，增加的原因为高中生均公用经费标准提高及工资标准提高。

　　3.用于个人和家庭补助支出498.48万元，包括退休费、医疗费、住房公积金、助学金等支出，占基本支出的12.69%。与上年支出408.62万元相比增加89.86万元，增加原因为退休费、医疗费、住房公积金、学生助学金增加。

　　（二）项目支出情况

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　2017年财政拨款“三公”经费预算总额2.11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.61万元。

　　2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年民族中学部门因公出国（境）预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年民族中学部门公务用车购置经费预算数0万元，比2016年预算增加/减少0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比2016年预算减少0.4万元。经费主要用于学校公务车运行维护等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年民族中学部门公务接待费预算数0.61万元，比2016年预算增加0.4万元，经费主要用于学校之间的交流学习公务接待支出。

　　附件：

三公经费表（2017年）（市本级）.xls

市民中.xls

　　临沧市民族中学

　　2017年3月14日