第一部分  学校概况

　　一、主要职能

　　全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高一级学校输送合格新生。

　　二、基本情况

　　临沧市第一中学创办于1930年，至今已有87年办学历史。2009年3月，学校异地新建完成整体搬迁。学校占地191536平方米，建筑面积73858.79平方米，2014年3月，经云南省教育厅考核认定，晋升为云南省一级一等高完中。学校先后被评定为“全国和谐校园先进学校”、“全国消防安全教育示范学校”、“全国防震减灾科普示范学校”、“云南省文明单位”、“云南省现代教育技术实验学校”、“云南省教育科研实验学校”、云南省省级“绿色学校”、“云南省园林单位”、云南省“校风、教风、学风示范学校”、“云南省德育工作先进集体”、 “云南省文明学校”、“成都军区国防生源基地”、“云南省高中新课程课改样本校”、“云南省现代教育建设示范校”、“云南省先进教育科研机构”、“临沧市最美单位”等。

　　学校现有77个教学班，在校学生4389多人。学校拥有一支师德高尚、爱岗敬业、教学技艺精湛的教师队伍。在职职工476人（财政供养411人），有专任教师386名，学历合格率100%。其中，硕士研究生7人，正高级教师1人，高级教师146人，高级教师占比38%，一级教师101人。云南省特级教师6人，骨干教师国家级培训合格2人，省级培训合格2人；省级学科带头人2人，省级骨干教师9人，市级学科带头人11人，市级骨干教师17人；省级“云岭名师”1人，市级名师3人。

　　近年来，临沧市第一中学在临沧市委、市政府的关心支持和市教育局的领导下，始终坚持全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以“诚则成”为校训，围绕“为学生的终身发展奠定基础，办好人民满意教育”的目标，践行全员、全事、全程“三全”德育，狠抓“细、严、实、新、恒”精细化管理，办学效益有了大幅提升，在省教育厅对全省一级高完中教育教学质量综合考评中，学校排名多次位居全省前列，受到省教育厅的表彰和奖励。

　　第二部分2016年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年总收入7498.48万元，其中：财政拨款收入5323.61万元，占总收入的71%；上级补助收入为0；其他收入874.87万元，占总收入的11.67%;事业收入1300万元，占总收入的17.34%。与2015年总收入增加了14.68%，审计调账把往来款中的“其他应付款”转为其他收入增加872.04万元、新增后勤集团回购项目500万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年总支出7765.23万元。比2015年总支出增加了25.8%，增加原因是审计调账把“其他应付款”中支付助学金、职工困难补助等做支出账务处理、新增后勤集团回购项目等。

　　2016年基本支出6174.21万元，占总支出的79.51%，其中：用于保障学校人员经费4651万元，占基本支出的75.34%；用于保障机构正常运转的日常公用经费861.52万元，占基本支出的13.95%；对个人和家庭补助538.04万元，占基本支出的8.71%；其他资本性支出72万元，占基本支出的1.17%，债务利息支出51.65万元，占基本支出的0.83%。基本支出与2015年相比增加56.32%，原因是本年度调整工资，纯增教师56人。

　　2016年项目支出1591.02万元，占总支出的21.21%，用于保障机构正常运转的日常公用经费428.75万元，占项目支出的26.95%;对个人和家庭补助472万元，占项目支出的29.67%；用于其他资本性支出690.27万元，占项目支出的43.38%。与2015年相比减少27.76%，原因是上年度拨回学费等收入列入财政拨款、本年列入事业收入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年财政拨款总支出5789.68万元，其中：工资福利支出3598.22万元，占总支出的62.15%；商品和服务支出629.03万元，占总支出的10.86%；对个人和家庭的补助851.5万元，占总支出14.71%；其他资本性支出710.93万元，占总支出12.28%。与2015年相比减少16.77%,原因退休工资纳入社保发放。

　　四、政府性基金收支情况说明

　　因2016年年未发生政府性基金预算财政拨款收支，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

　　五、财政专户管理资金收入支出情况说明

　　因2016年年未发生财政专户管理资金收支，所以财政专户管理资金收入支出决算表无数据。

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　“三公”经费总支出3.91万元，比去年减少了7.05万元，本年实际支出与2015年基本持平，只是财政补助支出减少。其中：因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费支出0万元，比去年增加了0元；公务用车购置0元；公务接待费支出9083元，比去年减少17326元，学校加强管理，严格控制了公务接待费的支出。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　因本单位是事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日资产总额19429.29万元，其中，流动资产2742.99万元，固定资产16174.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程512万元，无形资产0万元，其他资产10794.73万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加831.82万元，其中固定资产增加6645.88万元，在建工程增加512万元，流动资产减少152.98万元。

　　资产情况表

　　(三)政府采购支出情况

　　2016年部门政府采购预算288.43万元，实际采购284.51万元，其中货物类166.91万元，工程类83.86万元，服务类33.71万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：

2016临沧市第一中学决算.xls

　　临沧市第一中学

　　2017年9月13日