临沧市第一中学2017年部门预算编制的说明

目      录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、***年部门预算收支情况

• 基本支出情况

• 项目支出情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、“三公”经费预算情况说明及原因

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　临沧市第一中学是临沧市唯一一所一级一等中学。学校在临沧市委、市政府的关心支持和市教育局的领导下，始终坚持全面贯彻党的教育方针，全面实施素质，教育教育教学质量稳步提高，办学效益逐年提升。在省教育厅对全省一级高完中教育教学质量综合考评中，临沧市一中近几年多次排名进入全省前30名，受到省教育厅的表彰和奖励。

　　2017年，临沧市第一中学将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实省第十次党代会、市第四次党代会和市委四届二次全会精神，主动融入和服务临沧经济社会发展大局，全面贯彻党的教育方针，以“内涵发展提质量，突出重点补短板，均衡发展促公平，转变作风推改革，落实责任保安全，强化保障抓党建”为主线，筑牢“稳”的基础、下足“进”的功夫，努力办好临沧各族人民满意的教育，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

　　二、部门预算编制情况

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据临沧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。

　　（三）2017年主要工作任务

　　提高管理水平，推动教育事业科学发展。

　　2、坚持立德树人，着力提高教育教学质量。

　　3、改善办学条件，全力落实教育民生工程。

　　4、转变工作职能，全面改进作风行风建设。

　　二、 部门预算编制情况

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市委市政府和市教育局的行政规章制度。

　　2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　三、部门基本情况

　　学校占地面积191562平方米，建筑面积73858.79平方米。现有在校生4107人，共75个班。在编制2017年部门预算时，在职财政供养人员411人。在职人员比2015年纯增56人，离退休人员141人，其中：离休1人，退休140人。在编实有车辆2辆。

　　四、年部门预算收支情况

　　2017年，部门收入组织计划5400.63万元，比去年增加1896.83万元。其中：纳入预算管理的行政事业性收费0万元；罚没收入0万元；财政专户资金（教育收费）0万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元。

　　收入预算总额为5400.63万元，比去年增加1896.83万元。其中：财政拨款（补助）5400.63万元；财政专户资金收入0万元；政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

　　支出预算总额为5400.63万元，比上年增加1896.83万元。中：财政拨款（补助）安排的支出5400.63万元，（其中：基本支出5400.63万元，项目支出0万元）；财政专户资金安排支出0万元；政府性基金支出0万元，事业单位经营收入0万元。

　　（一）基本支出情况

　　1、用于保障局单位正常运转的工资福利支出4432.66万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保缴费等工资福利支出,占基本支出的82.07%。与上年支出3505.31万元相比增加927.35万元，增加的原因为人员增加及工资标准提高。

　　2、用于商品和服务支出413.43万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出,占基本支出的7.66%。与上年支出222.33万元相比增加191.1万元，增加的原因为高中生生均公用经费提高。

　　3、用于个人和家庭补助支出554.54万元，包括离退休费、医疗费、住房公积金、助学金等支出，占基本支出的10.27%。与上年支出362.23万元相比增加192.31万元，增加原因为离退休费、医疗费、住房公积金、学生助学金增加。

　　（二）项目支出情况

　　学校由教育主管部门统一做预算，学校没有单独做项目支出的预算。

　　五、政府采购安排情况

　　1、购描扫仪 9.18万元；

　　2、录音笔、相机  1.075万元；

　　3、文印室切纸机  3.1万元；

　　4、数据库服务器 5.4万元；

　　5、党员电教室装修 1.6万元；

　　6、办公家具  3万元

　　7、师生展室 15.6万元

　　8、购心理类图书  1.45万元

　　六、三公”经费预算情况说明及原因

　　临沧市第一中学2017年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出5万元，公务用车购置0元，公务接待费支出2.5万元。

　　2017年“三公”经费预算数比2016年预算数基本持平，由于学校办学规模不断扩大，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年第一中学部门因公出国（境）预算数0万元，与2016年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年第一中学部门公务用车购置经费预算数0万元，比2016年预算增加/减少0万元；公务用车运行维护费5万元，与2016年预算5万元持平。经费主要用于学校公务车运行维护等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年第一中学部门公务接待费预算数2.5万元，与2016年预算2.5万元持平，经费主要用于周边友好学校来访及上级部门来访公务接待支出。

　　七、名词解释

　　本单位预算说明所用均属通用名词，未涉及专用名词，所以无名词解释。”

附件：临沧市第一中学.xls

　　2017年11月10日