临沧市第二中学2017年部门预算编制的说明

目      录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、***年部门预算收支情况

• 基本支出情况
• 项目支出情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、“三公”经费预算情况说明及原因

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）学校基本情况介绍

　　临沧市第二中学（原临沧师范学校）创办于1956年春。是全市唯一一所集幼儿、小学、初中、高中教育为一体的全日制寄宿学校。学校目前在校学生共计3594人，共开办60个教学班级，其中中学部45个班，2943人，小幼部15个班，651人。在校教职工230人。其中高级教师75人，一级教师85人，全国优秀教师1人，云南省特级教师2人，省市学科带头人、骨干教师和市级名师共22人，教师学历合格率达100%，27名音乐、美术、体育和舞蹈专业教师均拥有国家级训练资质。学校先后获评“云南省先进学校”、“云南省德育工作先进集体”、“云南省甲级绿化学校”、“全国青少年校园足球特色学校” 等多项荣誉。

　　学校地处临沧城东城区，占地143.3亩，建筑面积39025平方米，校园环境优美，教学仪器设施齐备。建有图书楼1栋，有音乐专用教室5个；琴室40个，钢琴60台、管乐器71件；图书馆藏书10万余册；学生阅览室2个，每年征订报刊资料400余种。建有理化生实验楼1栋，实验仪器设备齐全；有通用技术教室2个。建有美术楼1栋，基础画室9个，舞蹈教室2个。建有400米塑胶跑道运动场1个、足球场1个、篮球场7个、体操房1间。学校拥有全市一流的音体美专业教师队伍，音体美专业特长班办学条件优越，开办音乐、体育、美术特长高中班具有得天独厚的优势。

　　学校实行全封闭寄宿制管理，管理科学、规范、精细、严格，形成了“全程、全员、全事”的全寄宿制管理特色。学生行为规范养成教育成效显著，形成了良好的学风、校风和教风，有力促进了学生全面健康地发展，深得家长和社会好评。

　　学校教育教学质量不断取得突破，充分展示出我校“低进优出”的教育培养能力，2017年高考，一本上线27人，其中600分以上2人；二本上线314人；本科上线合计341人；艺术、体育类143人参加全省专业统考和非统考，本科上线140人；体育类44人参加全省专业统考，1人考试受伤，其余全部上线，上线率97.73%，其中90分以上8人，6人文化分、专业分均达到北京体育大学的录取分数线，他们中的4人被北京体育大学录取，2人被免费师范类院校录取。2017年中考，261人参考，500分以上101人，540分以上31人，分校综合评价全市名列24名。

　　学校山形建筑自成一体，形成山林相依，书院声声的轴线景观。校园内古木成林，荫翳蔽日，景色宜人，空气清新。周边环境静谧，是一个读书求学、工作生活的好地方。

　　（二）主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市委市政府和市教育局的行政规章制度。

　　2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进义务教育发展水平。

　　4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（三）2017年主要工作任务

1. 提高管理水平，推动教育事业科学发展。

　　2、坚持立德树人，着力提高教育教学质量。

　　3、改善办学条件，全力落实教育民生工程。

　　4、转变工作职能，全面改进作风行风建设。

　　二、 部门预算编制情况

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市委市政府和市教育局的行政规章制度。

　　2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进义务教育发展水平。

　　4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　三、部门基本情况

　　临沧市第二中学纳入2017年部门预算，事业编制人数215人，在校教职工226人，其中教师204人（高级教师67人，一级教师94人，二级教师36人，未定级教师7人），行政后勤人员22人（五级管理岗1人，七级管理岗1人，八级管理岗1人，九级管理岗14人，技师1人，高级工3人，中级工1人）在编实有车辆2辆，离退休人员81人，其中：离休2人，退休79人。

　　四、年部门预算收支情况

　　2017年收入预算总额为3117.64万元，比上年增加486.4万元。其中：财政拨款（补助）3117.64万元；财政专户资金收入0万元；政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

　　支出预算总额为3117.64万元，比上年增加486.4万元。其中：财政拨款（补助）安排的支出3117.64万元，（其中：基本支出3117.64万元，项目支出0万元）；财政专户资金安排支出0万元；政府性基金支出0万元，事业单位经营收入0万元。

　　（一）基本支出情况

　　1、用于保障学校正常运转的工资福利支出2497.72万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保缴费等工资福利支出,占基本支出的80.12%。与上年支出2051.56万元相比增加446.16万元，增加的原因为工资标准提高。

　　2、用于商品和服务支出289.70万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出,占基本支出的9.29%。与上年支出340.44万元相比减少50.74万元，减少的原因为严格控制公务车辆、公务接待及会议等支出。

　　3、用于个人和家庭补助支出330.22万元，包括离退休费、医疗费、住房公积金、助学金等支出，占基本支出的10.59%。与上年支出239.24万元相比增加90.98万元，增加原因为离退休费、医疗费、住房公积金、学生助学金增加。

　　（二）项目支出情况

　　***年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出***万元，如***等开支。与上年对比*****，增减变化的原因主要是*****。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　五、政府采购安排情况

　　(一)教学设施设备（41.5万元）

　　1、建设生物实验室2个、化学实验室1个，购买设施设备18万元。

　　2、购买理化生实验仪器5万元。

　　3、购买教学多媒体4套10万元。

　　4、购买体育教学用品4万元。

　　5、购买课桌椅100套4.5万元。

　　（二）办公设备（25万元）

　　1、购买办公设备25万元。

　　（三）生活设备（7万元）

　　1、购买学生用床55张4万元。

　　2、购买床板450块2.5万元。

　　3、购买回族食堂抽油烟机0.5万元。

　　六、三公”经费预算情况说明及原因

　　临沧市第二中学部门2017年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出3万元，公务用车购置0元，公务接待费支出1万元。

　　2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1万元，增加的主要原因是由于我校将申报一级完中晋级达标。具体情况如下：

• 因公出国（境）费

　　2017年临沧市第二中学因公出国（境）费预算数0万

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年临沧市第二中学公务用车购置经费预算数0万元，比2016年预算增加/减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比2016年预算减少0万元。经费主要用于市教育局及市直学校公务车运行维护等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年临沧市第二中学公务接待费预算数1万元，比2016年预算增加1万元，主要用于学校一级完中晋级达标公务接待支出。

　　七、名词解释

　　本单位预算说明所用均属通用名词，未涉及专用名词，所以无名词解释。”

       附件：2017年预算公示表格.xls