临沧市特殊教育学校2017年部门预算编制说明

　　目   录

　　第一部分 临沧市特殊教育学校2017年部门预算编制说明

　　第二部分临沧市特殊教育学校2017年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市特殊教育学校2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市特殊教育学校建于1993年，是一所九年制全寄宿的特殊教育学校，辐射临沧市八县（区）、77个乡镇、897个村委会。主要招收聋哑、智障、视力残疾适龄儿童，对残疾适龄儿童实施义务教育及康复训练。2012年9月，学校实现了搬迁办学的目标，新校园占地面积59.26亩，总建筑面积12550.43平方米，总投资3377万元。校园分为四个功能区：即教学区、生活区、运动区、职业技术实训区，是集学前教育、义务教育、职业技术教育、康复训练、教学科研为一体的现代化特殊教育学校。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市特殊教育学校内设机构共有6个，分别是办公室、总务处、教务处、教学处、工会、德育处，与去年同期相比无变化。

　　（三）重点工作概述

　　学校按照上级提出的各项要求和部署认真开展工作，圆满完成了各项任务。学校始终把队伍建设作为学校工作的首要任务来抓，注重师德师风建设，狠抓教师队伍的政治思想觉悟和业务素质，鼓励教师积极参加学历进修、专业技能培训和继续教育培训，教师学历合格率和学历层次大幅提高。强化科学管理，健全民主决策机制；重视技能培养，提高教育质量；端正办学思想，完善德育体系；树立科研兴校意识，积极开展教学科研工作；加强安全工作，创建平安校园；

　　加大招生工作力度，不断扩大办学规模，加强学校常规管理，促进学校全面发展；加强学校基础建设，规范财务和校产管理，确保各项专项资金安全使用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；

　　部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制 0人，事业编制53人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入884.85万元，其中：一般公共预算财政拨款668.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2017年部门财政拨款收入884.85万元，其中:本年收入884.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.81万元（本级财力668.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2017年部门预算总支出 884.85万元。财政拨款安排支出 884.85万元，其中，基本支出884.85万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出中特殊学校教育668.81万元，主要用于学校工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、福利费以及工会经费等。

　　社会保障和就业－行政事业单位离退休－事业单位离退休18.64万元，主要用于学校退休人员的退休费、退休公用经费等。

　　社会保障和就业－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费99.37万元；主要用于缴纳学校教职工的基本养老保险。

　　医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗37.07万元；主要用于缴纳学校教职工医疗保险。

　　医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.32万元；主要用于缴纳学校教职工大病保险。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金59.62万元。主要用于缴纳学校教职工的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出884.85万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出801.09万元；其中，基本工资213.93万元；津贴补贴325.3万元；绩效工资53.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费99.37万元；城镇职工基本医疗保险缴费37.08万元；其他社会保障缴费12.75万元；住房公积金59.62万元；工伤保险0.99万元；生育保险2.98万元；失业保险7.45万元；其他社会保障缴费1.3万元。

　　商品和服务支出27.38万元；其中：办公费16.8万元、工会经费4.28万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费3万元。

　　对个人和家庭的补助56.39万元；其中，退休费18.2万元、助学金38.2万元。

• 市对下转项转移支付情况

　　无

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项7

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）、2018年部门基本支出预算884.85万元，比2017年772.19万元增加112.66万元，增幅14.6%，增加的主要原因工资、社会保障缴费以及由于学生人数增加而相应的学校公用经费增加。

　　（二）、2018年部门无项目支出预算，与2017年相比无变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　因学校是事业单位，故无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。