临沧市农业学校2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业学校是一所培养中等农业专业技术人才的职业教育学校。学校始终坚持以农为本，综合发展，突出农业中专的办学特色；坚持“面向市场，培养实用型人才”的办学理念；坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才，把发展壮大地方经济及特色产业服务作为办学追求。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一是办好涉农类专业，为当地农业和农村经济服务，真正发挥农业中专人才培养的功能。

　　二是探索校企合作、校校合作新模式。学校始终坚持“工学结合、校企合作、顶岗实习”的人才培养模式，突出职业教育办学特色，注重校企合作和校外实训基地建设，强化实训实习教学环节。

　　三是抓好培训鉴定工作，突显学校服务社会功能。结合学校师资力量的优势，以176技能鉴定所为平台，开展各项技能技术的培训鉴定工作。

　　四是不断完善学校的基础设施。

　　五是抓好挂钩村“挂包帮”扶贫工作。

• 部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的其他事业单位共1个。根据学校职责，学校内设机构共有6个，分别是办公室、教务科、德育科、培训科、总务科、招生就业科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业学校2017年末实有事业编制87人；在职在编实有事业人员87人。

　　离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。与去年同期相比无变化。

　　实有车辆2辆，在编实有车辆1辆。实有车辆与去年同期相比减少1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业学校2017年度收入合计28,029,679.89元。其中：财政拨款收入21,001,178.09元，占总收入的74.92%；事业收入6,800,000.00元，占总收入的24.26%；其他收入228,501.80元，占总收入的0.82%。与上年对比总收入增加8,498,765.90元，其中：财政拨款收入增加4,036,088.24元，事业收入增加4,300,000.00元，其他收入增加162,677.66元,主要原因：一是由于学生人数增加，财政对学校的免学费补助资金、国家助学金等拨款增加。二是由于培训业务增加而事业收入增加。三是由于上级部门安排的专项经费增加而其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业学校2017年度支出合计38,846,966.91元。其中：基本支出18,307,934.07元，占总支出的47.13％；项目支出20,539,032.84元，占总支出的52.87％。与上年对比总支出增加9,709,976.11元,主要原因:一是由于调资及人员增加基本支出比上年增加6,667,357.77元。二是由于学校建盖学生综合宿舍楼及由于学生人数增加而国家助学金、免学费补助等项目支出比上年增加3,042,618.34元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障学校正常运转的日常支出18,307,934.07元。与上年对比增加6,667,357.77元,主要原因是调资及人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,485,263.09元，占基本支出的73.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,822,670.98元,占基本支出的26.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,539,032.84元。与上年对比增加3,042,618.34元，主要原因是学校建盖学生综合宿舍楼及由于学生人数增加而国家助学金、免学费补助等项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 公共安全支出50,000.00元，主要用于建立省级毒品预防教育示范学校。
2. 教育支出20,478,919.74元，主要用于建盖学生综合宿舍楼，及用于发放给学生国家助学金和边三县户籍学生的免费教科书补助等。
3. 科学技术支出10,113.10元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

　　临沧市农业学校2017年度一般公共预算财政拨款收入21,001,178.09元，占本年收入合计的74.92%。与上年对比增加4,036,088.24元，主要原因由于学生人数增加，财政对学校的免学费补助资金、国家助学金等拨款增加。

　　临沧市农业学校2017年度一般公共预算财政拨款支出32,367,490.49元,占本年支出合计的83.32%。与上年对比增加5,557,272.14元，主要原因是学校建盖学生综合宿舍楼等项目支出增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、公共安全支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于建立省级毒品预防教育示范学校；

1. 教育支出28,942,284.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出，如补助学生国家助学金、建盖学生综合宿舍楼等；

　　3、科学技术支出10,113.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费；

　　4、社会保障和就业支出2,004,836.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于原渠道列支的退休费、遗属补助和在职人员基本养老保险单位缴费支出；

　　5、医疗卫生支出499,636.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于教职工医疗保险支出；

　　6、住房保障支出860,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于教职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96,900.00元，支出决算为39,085.03元，完成预算的40.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为31,341.03元，完成预算的208.94%；公务接待费支出决算为7,744.00元，完成预算的9.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；但由于“三公”经费年初预算数中只含基本支出中的费用，而项目支出中的费用大部分在年中追加，所以公务用车运行维护费超预算执行。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少84,962.09元，下降68.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少81,643.09元，下降72.26%；公务接待费支出决算减少3,319.00元，下降30.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严控”三公”经费的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31,341.03元，占80.19%；公务接待费支出7,744.00元，占19.81%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出31,341.03元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出31,341.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障学校运行及各项业务工作的开展产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,744.00元。其中：

　　国内接待费支出7,744.00元，共安排国内公务接待24批次，接待人次96人。主要用于学校开展办学培训等业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）财政专户管理资金收支决算总体情况

　　临沧市农业学校2017年度财政专户管理资金收入6,800,000.00元，占本年收入合计的24.26%。与上年对比增加4,300,000.00元，主要原因由于培训费、函授学费增加。

　　临沧市农业学校2017年度财政专户管理资金支出6,256,076.42元，占本年支出合计的16.10%。与上年对比增加3,950,189.97元，主要原因是由于学生人数和培训业务增加而相应的费用增加。

　　（二）财政专户管理资金支出决算具体情况

　　教育支出6,256,076.42元，占财政专户管理资金总支出的100.00%。主要用于学校培训费、办公费、差旅费、办公设备购置等支出。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　因学校是事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市农业学校资产总额37,692,714.65元，其中，流动资产10,313,827.87元，固定资产7,853,047.46元，在建工程19,525,839.32元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少978,900.98元，其中固定资产减少906,129.21元。处置房屋建筑物477.15平方米，账面原值215,641.10元；处置车辆1辆，账面原值63,825.00元；报废报损资产4229项，账面原值1,875,714.21元(包含处置的房屋建筑物215,641.10元和处置的车辆63,825.00元），实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额935,515.00元，其中：政府采购货物支出935,515.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

1. 绩效自评信息情况

　　1、2017年6月学校申报了现代农艺专业学徒制试点项目，6月13日浙江吉利汽车控股集团与我校举行了“吉利成蝶计划”订单班签约仪式，2016级汽车运用与维修专业的168名同学成为定向班的一员，开始了汽车运用与维修专业学徒制教学试点，为深化产教融合的办学模式迈出了坚实一步。学校积极探索中高职衔接，提升学生学历层次，与云南省农职业学院联合办学签订联合办学协议，采取“3+2”方式，2017年五年制招生102人，与云南开放大学临沧开放学院签订联合办学协议，学制3+X，在规定的学习年限内，修完规定的76个学分，即可毕业。学校鼓励毕业生报考“三校生考试”进一步提高学历层次，2017年报名“三校生考试”的2015级学生有63人。与云南农业大学、西南林业大学、云南师范大学成人教育学院开展成人教育联合办学，专业覆盖理工类、经管类、师范类（学前教育）、法学类、农林类，办学层次有：专科、高起本、专升本等。开设有农学类、工程类、师范类31余个本、专科专业，2017年在校函授生人数1141人（专科898人，本科243人），其中2017年招生352人。2017年完成全日制招生1035人，占计划的103.5%，在校全日制中专学生2631人，共45个教学班，在校学生年巩固率达94%以上。

　　2、2017年共开展鉴定96期，累计鉴定10698人，其中：职业资格鉴定29期，鉴定人数2668人，含初级工鉴定2648人，高级工鉴定20人，专项职业能力考核67期，共计8030人，鉴定涉及烤烟、咖啡、茶叶、果树、蔬菜、坚果、橡胶、家畜饲养、兽医、茶艺、园艺等产业特有工种，学校服务社会功能突显。学校对2017年毕业的全日制在校学生470人，全部开展了技能鉴定，鉴定率达100%。

　　3、投资3500万元，建筑面积9983平方米的学生公寓及食堂已于2017年9月投入使用。投资约300万元，建筑面积1000平方米的汽修实训车间正在进行开工前的报批等工作。

　　4、学校对挂钩帮扶的七个村民小组89户新建房和修缮加固，每户分别补助2000元和1000元，共计兑现补助15.2万元资金。支持20万元修建了南南河组硬板路；投资7.6万元分别购买7头种公猪和7头种母猪，扶持7个组改良当地猪种发展养猪业。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

       附件：临沧市农业学校2017年决算公开表.xls