云南省临沧卫生学校2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  云南省临沧卫生学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省临沧卫生学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省临沧卫生学校创建于1958年，是一所培养中级卫生技术人才的国家级重点中等职业学校。办学至今，培养了基础医学、护理学、医药学等学科中专教育学历的人才，为临沧市及其它州市培养了万余名实用型卫生技术人才，为人民的健康、经济社会的发展做出了应有的贡献！学校秉承“继承传统，开拓创新”的办学思想，实行“一张文凭，多种证书”的培养理念，为学生开设了医药专业技术等职业技能培训。在这一年里，学校各项工作在上级主管部门的指导下，由学校领导亲自把关，学校各项工作都圆满完成了任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、2017年投入200万元建成3D虚拟解剖实训室及动物实验饲养房2间。

　　2、完成各工种职业技能培训2760人次，其中，在校职业技能培训鉴定2385人次，面向社会的职业技能培训鉴定服务375人次。毕业生“双证书”达标率为98%。护考培训班过关率高于全国中职学校平均过关率24个百分点。

　　3、2017年，两个市级课题顺利结题，其中一个被评为市级“优秀课题”；两个课题获“临沧市‘十三五’第二批教育科研课题”立项；科研项目“《药物应用护理学》网络课程研发与应用”荣获临沧市科技进步二等奖。

　　3、2017年秋季共招新生1991人，其中：普通中专797人，五年制专科1011人，乡村医生183人，超额完成市教育局下达1600人招生计划任务的124％。2017年毕业学生1150人，学校与昆明韩美口腔、昆明同丰医药有限公司、太原汉方御国医堂签订了“订单式”培养协议书，邀请了30家医疗及相关企业参加毕业生供需见面会，为毕业生提供就业双向选择平台。就业人数1092人，直接就业人数1037人，就业率达95％。

　　4、2017年共偿还学校二期建设工程欠款1154万元。

　　5、教育扶贫和扶贫“挂包帮”“转走访”工作深入推进。学校领导班子成员以身作则，率先垂范。2017年，学校先后8次深入扶贫挂钩村（永德县大雪山乡大岩房村）扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。一是看望和慰问我校教职工挂钩的78户农户，并对已建盖好安居房的22户村民带去了慰问品。二是向大岩房村完小的学生们，送上了价值9496元的节日慰问品，并为大岩房村卫生室购买了共计6000元的医疗设备。三是学校组成临时工作队深入大岩房村开展调研走访，对挂钩帮扶卡、群众明白卡进行了填写和排查，力所能及为扶贫挂钩村解决实际问题，对不能解决的问题及时向上级部门汇报，帮助找路子和解决的方法。

　　7、认真贯彻落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的要求，层层落实安全管理责任，2017年全年校园无安全责任事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，属于事业单位，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室11个，分别是：办公室、财务室、总务处、医学教育研究室、教务处、政教处、招生办、团委、培训鉴定处、推荐就业办、安全保卫处与去年同期科室设置相同。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本单位2017年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员56人。其中：离休1人，退休55人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入合计51,762,474.36元。其中：财政拨款收入42,240,347.95元，占总收入的82%，比去年43,037,722.83元减少797,374.88元比去年减少2%，原因为财政拨入项目减少，职工工资、社保缴费增加；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6,000,000.00元，占总收入的12%，比去年3,800,000.00元增加2,200,000.00元，比去年增加58%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,522,126.41元，占总收入的6%，比去年3,565,666.83元减少43,540.42元，比去年减少1%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出合计53,036,701.00元。其中：基本支出27,180,854.68元，占总支出的51％；项目支出25,855,846.32元，占总支出的49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障单位正常运转的日常支出27,180,854.68元。与上年21,852,456.70元对比，增加5,328,397.98元，增加24%,主要原因分析工资福利等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为15,141,965.22元占基本支出的56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为12,038,889.46元占基本支出的44％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,855,846.32元。与上年30,278,756.00元对比减少4,422,909.68元，主要原因分析为我校的项目经费减少。其中2017年我校收到中等职业教育国家助学金6,792,000.00元，已全部发放给学生；收到中等职业学校免学费补助7,881,600.00元, 收到中等职业学校免学费补助资金（省级）1,970,400.00元，全部用于改善办学条件；收到现代职业教育质量提升计划中央专项资金2,000,000.00元，用于采购教学仪器设备（医学虚拟解剖系统）1,996,000.00元；收到中职改善办学条件资金1,000,000.00元，已全部用于支付我校因搬迁重建二期工程和工商银行贷款本金；收到14年免费教育补助经费116,850.00元，全部支付给学生；收到中等职业学校省政府奖学金44,000.00元，全部用于发放给学生；收到教育发展专项资金(特聘教师) 500,000.00元，用于发放特聘教师工资372,802.32元；收到卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金100,000.00元，2017年未使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款收入42,240,347.95元,占本年收入合计的82%。与上年43,037,722.83元对比减少

　　797,374.88元,主要原因为我校项目收入减少。

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出43,005,844.27元,占本年支出合计的81%。与上年46,291,428.83元对比减少3,285,584.56元,主要原因为项目收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出43,005,844.27元，其中基本支出19,649,997.95元，占财政拨款支出的46%，项目支出23,355,846.32元，占财政拨款支出的54%；

　　1.205类教育支出37,939,661.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于保障局本校人员经费、日常运行及项目建设经费；

　　2.208类社会保障和就业支出2,949,139.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于保障离退休人员工资支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及死亡抚恤等支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出815,124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于保障在职在编职工医疗保险和离休人员的医疗费及重大公共卫生专项资金；

　　4.221类住房保障支出1,301,919.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于保障在职在编人员缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为80,119.00元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45,485.00元，完成预算的152%；公务接待费支出决算为34,634.00元，完成预算的35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校减少公务接待费的支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年55,156.00元增加24,963.00元，增长45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加12,386.00元，增长37%；公务接待费支出决算增加12,577.00元，增长57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为车辆老化维护成本增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出45,485.00元，占57%；公务接待费支出34,634.00元，占43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元.

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出45,485.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出45,485.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚工作和联络各校联合办学事宜所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出34,634.00元。其中：

　　国内接待费支出34,634.00元，共安排国内公务接待20批次，接待人次69人。主要用于联络各校联合办学事宜发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位财政专户管理资金上年结余1,525,882.96元，本年收入6,000,000.00元，本年支出6,508,813.30元，本年结余1,017,069.66元。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本部门2017年无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门资产总额162,725,596.26元，其中，流动资产3,229,875.95元，固定资产159,495,720.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年161,987,180.10元相比，本年资产总额增加738,416.16元，其中固定资产增加3,269,128.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值178,600.00元；报废报损资产1项，账面原值1,366,537.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额2,143,750.00元，其中：政府采购货物支出2,076,150.00元；政府采购工程支出67,600.00元；政府采购服务支出0元。

1. 绩效自评信息情况

　　遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记账、结账，做到账账相符、账表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。坚决反对挪用、占用、套用教育经费。临沧卫校资金运行非常困难，在保运行的情况下没有挪用、挤占行为。对民生资金，各项惠民政策坚决落实到位，国家助学金、免学费资金按政策落实。严格财务管理，各项工作严格按国家财经纪律、财务制度执行。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：2017年云南省临沧卫生学校决算公开电子表格.xls