临沧市科学技术协会2022年度部门决算

监督索引号53090000873101000

临沧市科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  临沧市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，实施科教兴临战略、人才强市战略、创新驱动发展战略。

2.承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责,为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，把广大科技工作者团结在党的周围。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，承担科学技术的普及和推广，负责市级科普项目分配及组织实施;承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对县（区）科协和乡镇（街道）科协、农村产业协会进行业务指导。

4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

7.负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同市外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强思想政治建设，充分发挥科协组织的政治功能。一是加强领导班子思想政治建设；二是强化干部队伍政治理论学习；三是抓好意识形态工作。

2.聚焦主责主业，认真履行科协“四服务”职责

（1）推进学会治理改革，着力服务科技工作者；一是选树典型，弘扬科学家精神；二是积极举荐科技人才；三是支持学术研讨。

（2）主动融入“三个示范区”建设，着力服务创新驱动发展。一是着力向上争取项目资金。二是积极参与临沧市2022年全国大众创业万众创新活动周，组织退伍军人、青少年、产业工人参加临沧市2022年全国科普日系列活动，纵深助力我市大众创业万众创新工作取得新成效。三是指导云南善源生物科技发展有限公司成功申报2023年云南省科学技术协会院士专家工作站。

（3）聚焦“五大重点人群”，着力服务全民科学素质提升。一是加强公民科学素质建设。二是加强科普服务能力及阵地建设。三是打造科普工作品牌。四是扎实开展科技助力乡村振兴行动。五是提升科普传播宣传方式。

（4）紧扣发展需求，着力服务党和政府科学决策。一是充分发挥科协人才荟萃和学科优势，组织动员广大科技工作者，围绕地方经济社会重点、难点问题，开展调查研究和决策咨询服务，为党和政府科学决策提供科学依据。二是开展临沧市第十四届自然科学优秀学术论文评选工作，充分集中展示近两年全市科技工作者在自然科学领域的研究成果和推广应用情况，促进科研成果在生产实际的落地应用。

（5）围绕市委、市政府重点工作，抓好疫情防控、绿美临沧建设等工作。一是按照市委市政府当前新冠肺炎疫情防控工作的部署安排，及时进驻云县忙怀乡开展督导工作。二是积极组织干部捐款1610元，单位补助3000元，支持网格点和挂钩村开展绿美临沧建设。三是围绕文明单位创建，认真抓好法治教育、综治维稳（平安建设）、依法治市、妇女儿童、老干部、安全生产、爱国卫生、档案、保密等工作，努力营造平安共建、和谐共享的良好氛围。

3.坚持全面从严治党，加强党风廉政建设

全面贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚持以党的政治建设为统领，始终把政治标准和政治要求贯穿科协工作的各个方面、各个环节。

4.深入推进作风革命，加强科协系统自身建设。一是深入贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于印发〈云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）〉的通知》（云发〔2022〕9号）和《中共临沧市委 临沧市人民政府关于印发〈临沧市推进作风革命加强机关效能建设的实施方案〉通知》（临委〔2022〕147号）精神，制定印发《临沧市科学技术协会推进作风革命加强机关效能建设的实施方案》。二是加强领导班子建设。三是加强干部队伍建设。四是加强科普队伍建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况。

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会部、科学技术普及部，所属单位3个，分别是：临沧市青少年科技中心（临沧市科学技术馆）、临沧市创新服务中心、中国农村致富技术函授大学临沧市分校（经费独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入临沧市科学技术协会2022年度决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

临沧市科学技术协会2022年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员14人（含参公管理事业人员7人）。

本年度本单位无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（退休11人，无离休人员）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市科学技术协会2022年未发生政府性基金预算拨款收支和国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市科学技术协会2022年度收入合计9301441.83元。其中：财政拨款收入9277461.83元，占总收入的99.74%；其他收入23980.00元，占总收入的0.26%，本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年4698471.99元相比，收入合计增加4602969.84元，增长97.97%。其中：财政拨款收入增加4578989.84元，增长97.46%；其他收入增加23980.00元，增长100%。主要原因是：由于本年度市本级财政拨款科普活动项目经费收入、省级转移支付资金收入、基层科普行动计划和科技馆免费开放中央补助经费收入等四个项目经费收入增加，故项目收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市科学技术协会2022年度支出合计9301441.83元。其中：基本支出3240614.85元，占总支出的34.84%；项目支出6060826.98元，占总支出的65.16%，本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年   4728471.99元相比，支出合计增加4572969.84元，增长96.71%。其中：基本支出增加155445.61元，增长5.04%；项目支出增加4417524.23元，增长268.82%；主要原因是:由于本年度市本级财政拨款科普活动项目经费收入、省级转移支付资金收入、基层科普行动计划和科技馆免费开放中央补助经费收入等四个项目经费收入增加，故项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况。2022年度用于保障临沧市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3240614.85元。比上年3085169.24元相比增加155445.61元，增长5.04%。主要原因是：工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3010272.73元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230342.12元，占基本支出的7.11％。人均支出情况：市科协在职人员14人，工资福利支出2780861.63元/年，人均198632.97元/人/年。

（二）项目支出情况。2022年度用于保障临沧市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6060826.98元，其中：无基本建设类项目支出。与上年1643302.75元相比增加4417524.23元，增长268.82%。主要原因是:由于本年度市本级财政拨款科普活动项目经费收入、省级转移支付资金收入、科技馆免费开放中央补助经费收入等三个项目经费收入增加，故项目支出比上年增加。

1.具体项目开支情况

（1）科普活动项目支出5254438.90元。临财教发〔2022〕9号关于下达2021年科普专项省对下转移支付资金4169000.00元;临财教发〔2022〕33号关于下达2022年科普专项省对下绩效目标转移支付资金763638.90元；临财教发〔2022〕75号关于下达2022年度市本级科普专项专项活动经费支出299400.00元；临财教发〔2022〕118号关于下达2022沿边小康村建设乡（镇）工作队生活补助经费支出22400.00元。

（2）青少年科技活动项目支出1580.00元。临财教发〔2022〕118号关于下达2022年高校科技营活动经费支出1580.00元。

（3）科技馆站项目支出804808.08元。临财教发〔2022〕22号关于下达2022科技馆免费开放中央补助资金支出（第一批）604808.08元；临财教发〔2022〕131号关于下达2022科技馆免费开放中央补助资金支出（第二批）200000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出9277461.83元，占本年支出合计的99.74%。与上4728471.99元相比增加4548989.84元，增长96.20%，主要原因是:由于本年度市本级财政拨款科普活动项目经费支出、省级转移支付资金支出、科技馆免费开放中央补助经费支出等三个项目经费支出增加，故项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出8283484.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。主要用于：

（1）科学技术普及机构运行支出2246637.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.22%，主要用于：在职人员工资、一般公用经费、工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、职工教育经费、综合考核奖励经费支出。

（2）科学技术普及科普活动支出5232038.9元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.40%，主要用于：科技馆布展项目建设、全民科学素质工作联席会议办公室工作、各个主题科普活动（科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动）、开展青少年科技活动、开展学会学术活动、老科协开展活动及办公经费支出、科普大篷车运行维护费工作。

（3）科学技术普及科技馆支出804808.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%，主要用于：科技馆免费开放、科技馆布展项目建设支出。

2.社会保障和就业（类）支出539172.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于：

（1）事业单位离退休支出235411.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出251800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出51961.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，主要用于职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出237608.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于:

（1）行政单位医疗支出98496.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，主要用于行政单位医疗支出。

（2）事业单位医疗支出64069.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于在职人员医疗保险支出。

（3）公务员医疗补助支出66983.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于在职人员医疗保险支出。

（4）其他行政事业单位医疗支出8060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于在职人员大病统筹保险支出。

4.住房保障（类）支出217197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于住房公积金支出217197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，主要用于在职人员住房公积金支出。

除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43200.00元，支出决算为40833.90元，完成年初预算的94.52%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算34496.90元，占总支出决算的84.48%；公务接待费支出决算6337.00元，占总支出决算的15.52%，具体是国内接待费支出决算6337.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。 临沧市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43200.00元，支出决算为40833.90元，完成年初预算的94.52%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为34496.90元，完成年初预算的114.99%；公务接待费支出决算为6337.00元，完成年初预算的48.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：由于本单位未发生新购科普大篷车费用，故“三公”经费支出决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年34023.00元增加6810.90元，增长20.02%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算比上年30000.00元增加4496.90元，增长14.99%；公务接待费支出决算比上年4023.00元增加2314.00元，增长57.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:由于开展科普宣传工作次数增加，公车（科普大篷车）使用频率增大，故公务用车运行维护费支出比上年增加。由于开展科普活动工作，接待次数支出增大，故公务接待费支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车运行维护支出34496.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普大篷车巡展、县上调研、走访慰问挂钩村等工作的支出。所需车辆燃料费14004.58元、维修费2050.00元、过路过桥费5692.14元、保险费10830.18元、材料费1920.00元等。

3.公务接待费6337.00元。其中：国内接待费支出6337.00元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待11批次（无外事接待批次），接待人次61人（无外事接待人次）。主要用于：各县科协到市科协汇报工作，安排公务接待11批次，接待人次61人，支出6337.00元。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市科学技术协会2022年机关运行经费支出230342.12元，比上年232665.22元减少2323.10元，下降1%,主要原因是:由于本单位今年退休1名职工以及公用经费按财政要求继续按5%的比例统一压缩，故支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于：办公费10798.31元、邮电费3762.17元、公务接待费5805.00元、工会经费56705.64元、公务用车运行维护费30000元、其他交通费用107850.00元、其他商品和服务支出15421.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市科学技术协会资产总额16646227.08元，其中，流动资产120113.79元，固定资产16482484.92元，无形资产36416.62元，其他资产7211.75元(长期待摊费用)。与上年20830545.88元相比，本年资产总额减少4184318.80元，下降20.09%。其中：流动资产减少100527.79元，下降45.56%；流动资产减少的主要原因是:由于科技馆公益性岗位人员减少，相应财政拨入公益性人员工资减少，故货币资金减少。固定资产减少4066403.97元，下降19.79%；无形资产减少9500.04元，下降20.69%；固定资产和无形资产减少的主要原因是:固定资产和无形资产计提折旧，固定资产报废2台电脑、2个文件柜。其他资产减少7887.00元(长期待摊费用)，下降52.24%；其他资产减少(长期待摊费用)的主要原因是:长期待摊费用摊销，故资产总额比上年减少。无处置房屋建筑物、处置车辆、报损处置资产行为，无出租出借收入。报废2台电脑11040.00元，报废2个文件柜4500.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2280.00元，其中：政府采购货物支出1140.00元；政府采购工程支出1140.00元；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2280.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效目标情况

临沧市科学技术协会2022年总收入9301441.83元，其中：财政拨款收入9277461.83元，其他收入23980.00元。实际支出9301441.83元，其中：基本支出3240614.85元，项目支出6060826.98元。整体支出项目的实施领导重视，财务人员和项目管理负责人全面负责支出绩效自评工作的开展，召开绩效自评工作会议，成立了由南桂香主席任组长的科普项目绩效自评领导小组，确定绩效自评项目。开展绩效自评工作，并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局相关科室，我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作的需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（二）绩效评价工作开展情况

（详见附件）

（三）综合评价情况及评价结论

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090000873101111