中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年预算公开目录

监督索引号53090000836000000

中国农村致富技术函授大学临沧市分校

2024年预算公开目录

第一部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国农村致富技术函授大学临沧市分校

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国农村致富技术函授大学临沧市分校于1988年经行署批准成立，为副处级。主要职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市科学技术协会下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕44号）执行。

1.负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。

2.承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。

3.完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位基本性质为财政全额拨款事业单位（公益一类），单位属于其他未列明教育。单位财务实行独立核算，预算级次是一级预算，执行政府会计制度，报表类型是单户表。

年末机构数为1个，较上年增加0个。我单位现有编制人数5人，其中专技人员4人，工勤人员1人，较上年事业编制人数增加0个。2023年末实有人数5人，其中专技人员4人，工勤人员1人；退休人员3人。

我部门共设置1个内设机构，即：办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕农民科学素质提升这一条主线，抓实“科技助力乡村振兴”这一个核心工作，充分发挥科技培训的职能作用，着力抓好农村实用致富技术培训。

一是全年完成10000人以上的招生办班培训任务。发挥农函大自身优势，充分整合科协培训资源，统筹农函大、农技协、科普基地、科普带头人等项目，分类型、分层次有针对性地开展实用技术培训，为全市构建一支有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍作出自身贡献。

二是强化服务，努力提高办学质量。加大对各县（区）农函大辅导站的办学指导工作，提高办学质量、规范办学程序、完善痕迹档案管理，务求工作取得实效；加大对涉边县沿边乡镇的培训力度，切实服务全市现代化边境幸福村建设；加强对农函大骨干教师的业务培训，提升队伍素质；深入基层对办学工作进行调查研究，找准培训工作的切入点，切实帮助基层解决办学工作中存在的困难和问题。

三是切实转变作风，增强实效。狠抓作风革命、效能革命，持续抓好干部职工队伍思想建设，牢固树立“今天再晚也是早，明天再晚也是早”的干事创业优良作风，切实建设好一支对党忠诚的农函大教师队伍。

四是积极向上争取资金支持，严格财经纪律、财经制度，为开创农函大办学新局面提供强有力保障。

五是完成省农函大和市科协安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1094318.43元，其中：一般公共预算974318.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入120000元。

与上年1077373.38元对比增加16945.05元，增1.57%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗，大病保险缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入974318.43元，其中：本年收入974318.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974318.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年957373.38元对比增加16945.05元，增1.77%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗，大病保险缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1094318.43元。财政拨款安排支出 974318.43元，其中：基本支出874318.43元，与上年857373.38元对比增加16945.05元，增1.98%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗，大病保险缴费基数增加；项目支出100000元，与上年100000元对比无增减变化；单位自有资金支出120000元，与上年120000元对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.206科学技术支出706731.39元，比去年698482.13元增加8249.26元，增1.18%；20607科学技术普及706731.39元，比去年698482.13元增加8249.26元，增1.18%；2060701机构运行606731.39元，比去年598482.13元增加8249.26元，增1.38%；主要用于在职人员工资及日常工作开支。2060799科学其他科学技术普及支出100000元，与去年100000元对比无增减变化。主要用于农函大办学培训开支。

2.208社会保障和就业支出148945.52元，比去年144228.24元增加4717.28元，增3.27%；20805行政事业单位养老支出148945.52元，比去年144228.24元增加4717.28元，增3.27%；2080502事业单位离退休67741.2元，与去年67741.2元无增减变化；主要用于退休人员原渠道工资及公用经费开支。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81204.32元，比去年76487.04元增加4717.28元，增6.17%，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

3.210卫生健康支出60327.28元，比去年57290.53元增加3036.75元，增5.3%；21011行政事业单位医疗60327.28元，比去年57290.53元增加3036.75元，增5.3%；2101102事业单位医疗36034.42元，比去年33941.12元增加2093.3元，增6.17%，主要用于在职人员医疗补助开支；2101103公务员医疗补助21165.81元，比去年20281.32元增加884.49元，增4.36%，主要用于在职人员公务医疗补助开支；2101199其他行政事业单位医疗支出3127.05元，与去年3068.09元对比增加58.96元，增1.92%，主要用于职工大病保险开支。

4.221住房保障支出58314.24元，比去年57372.48元增加941.76元，增1.64%；22102住房改革支出58314.24元，比去年57372.48元增加941.76元，增1.64%；2210201住房公积金58314.24元，比去年57372.48元增加941.76元，增1.64%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3040元，其中：政府采购货物预算3040元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计950元，较上年1000元对比减少50元，减5%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年公务接待费预算为950元，较上年1000对比减少50元，减5%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

公务接待费减少的原因：由于按财政要求，三公经费只减不增，故公务接待费预算数比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年项目预算支出（2060799款其他科学技术普及支出－农函大办学经费－培训费）100000元。项目预算绩效目标情况说明如下：

临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”三农为宗旨，以提高农村贫困人口科技素质为目标，以围绕农民增收、经济增长为培训工作切入点，紧紧围绕提升农民科学素质提升这一条主线，抓实“科技助力乡村振兴”这一个核心工作，充分发挥科技培训的职能作用，加大农村实用致富技术培训。2024年临沧市农函大工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕农民科学素质提升这一条主线，抓实“科技助力乡村振兴”这一个核心工作，充分发挥科技培训的职能作用，着力抓好农村实用致富技术培训。

一是全年完成10000人以上的招生办班培训任务。发挥农函大自身优势，充分整合科协培训资源，统筹农函大、农技协、科普基地、科普带头人等项目，分类型、分层次有针对性地开展实用技术培训，为全市构建一支有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍作出自身贡献。二是强化服务，努力提高办学质量。加大对各县（区）农函大辅导站的办学指导工作，提高办学质量、规范办学程序、完善痕迹档案管理，务求工作取得实效；加大对涉边县沿边乡镇的培训力度，切实服务全市现代化边境幸福村建设；加强对农函大骨干教师的业务培训，提升队伍素质；深入基层对办学工作进行调查研究，找准培训工作的切入点，切实帮助基层解决办学工作中存在的困难和问题。三是切实转变作风，增强实效。狠抓作风革命、效能革命，持续抓好干部职工队伍思想建设，牢固树立“今天再晚也是早，明天再晚也是早”的干事创业优良作风，切实建设好一支对党忠诚的农函大教师队伍。四是积极向上争取资金支持，严格财经纪律、财经制度，为开创农函大办学新局面提供强有力保障。五是完成省农函大和市科协安排的其他工作任务。

通过农函大招生培训，农民科技意识明显增强，在农村营造形成信科学、学科学、用科学的良好氛围，使农民群众进一步认识到科学技术在社会主义新农村建设、农村经济发展和农民增收中的重要作用，懂得要致富，学好科技才是路的道理。

通过项目的实施，促进全民科学素质的提高，早日实现广大农民依靠科技脱贫致富奔小康的目的。

项目资金管理严格执行财务管理制度规定，该项目一定能实现预期的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因：我单位是财政全额拨款事业单位，不发生机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国农村致富技术函授大学临沧市分校资产总额10360.73元，其中，流动资产5704.7元，固定资产4656.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8818.8元，其中流动资产减少29.92元，固定资产减少8788.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）项目支出绩效目标表（另文下达）

本表无数据，公开表格为空表。

（五）政府性基金预算支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（六）部门政府购买服务预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（七）市对下转移支付预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（八）市对下转移支付绩效目标表

本表无数据，公开表格为空表。

（九）新增资产配置表

本表无数据，公开表格为空表。

（十）上级补助项目支出预算表

本表无数据，公开表格为空表。

（十一）部门项目中期规划预算表

2024年农函大办学经费100000元。

监督索引号53090000836000111