第一部分 临沧市信访局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市信访局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 临沧市信访局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

临沧市信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市信访局是临沧市人民政府工作部门，为正处级。职能职责根据《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发临沧市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕24号）文件执行。

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责临沧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置设5个科室，1个中心，分别为办公室、政策法规科、接访科、网络信访科、督查督办科、信访信息技术中心。

（三）重点工作概述

1.着力加强信访工作责任制落实。强化信访事项首办责任，狠抓初信初访的办理，切实提升办理信访事项质量水平，防止把小问题拖成大问题，信访转为走访。初次信访一次性办结率达95%以上。着力加强督查督办，通过实地督办、网上督办、视频督办等多种形式，定期对重点工作情况进行督查和通报，推动工作落实。对不作为、慢作为的单位和个人，严格按云南省《信访工作责任制实施细则》《群众信访事项办理监督工作制度》（临纪办〔2020〕76号）进行问责。

2.着力推进信访积案化解攻坚。认真总结领导干部接访下访经验做法，完善领导包案化解信访案件工作，健全完善相关制度，形成长效机制，把领导干部接访下访工作推向纵深。抓实第二批重复信访事项化解，深入推进集中治理重复信访化解信访积案专项工作，减少存量、控制增量。

3.着力推进基层基础建设。围绕加强党的领导、完善信访制度，以全国信访工作示范县建设为抓手，结合乡镇信访工作联席会议制度的建立，整合基层信访工作力量，通过抓基层、强基础，把信访问题化解在源头，将信访人员吸附在当地，维护社会和谐稳定，切实发挥信访工作在基层社会治理中的作用。“全国信访工作示范县（区）”覆盖率达20%以上，乡镇（街道）信访工作联席会议机制覆盖率达70%以上。

4.着力规范信访基础业务。认真落实《信访条例》规定和国家信访局业务规范要求，按照云南省信访局《信访事项办理规范文书格式》《临沧市信访基础业务规范化工作细则》等文件要求，严格工作程序，扎实做好受理、交办、办理、送达、录入、督查督办等各环节工作，统一工作标准，规范基础业务，同时加大指导和培训力度，严格审核把关，坚决防止责任单位以程序性办结代替实体问题解决。力争信访事项及时受理率达100%，信访事项按期答复率达90%以上，信访事项办理群众满意率达70%以上。

5.着力抓好特殊时期信访保障工作。聚焦全国全省“两会”、北京冬奥会、冬残奥会、COP15第二阶段会议、党的二十大重要节点期间信访安全保障工作，加强信访信息综合分析研判，及时掌握信访动态，对苗头性、倾向性信访信息加强跟踪分析，完善应急处置工作预案，加大重大紧急信访信息报送和预警。重要会议、重大活动期间加强统筹协调，精心安排部署，制定工作方案，成立工作专班，加强对信访重点人员、重点群体进行排查并细化稳控措施，坚决防止发生大规模聚集上访、极端恶性事件和因工作不到位引发的负面炒作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 277.48万元，其中：一般公共预算277.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 276.03万元对比增加1.45万元，增长0.52%，主要因年内人员调动，故导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022部门财政拨款收入277.48万元，其中:本年收入277.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 276.03万元对比增加1.45万元，增长0.52%，主要因年内人员调动，故导致支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出277.48万元。财政拨款安排支出277.48万元，其中：基本支出250.48万元，与上年243.03万元对比增加7.45万元，增长3.06%，主要因年内人员调动，故导致基本支出增加；项目支出27.00万元，与上年33.00万元对比减少6万元，下降18.18%，主要因2021年年初预算中包含2020年未支付使用的信访志编撰工作经费6万元，2021年已全部支付完，故导致2022年年初预算项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出198.95万元，主要用于人员工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、日常办公费用等开支；

2.2010308“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-信访事务（项）”支出27.00万元，主要用于信访事务、维持信访工作正常运行日常办公费用及工作经费等开支；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出19.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；                                                              

4.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出12.61万元。主要用于 行政单位医疗保险费；

5.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出0.77万元。主要用于事业单位医疗；

6.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出3.61万元。主要用于公务员医疗补助费；

7.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.40万元。主要用于大病保险费；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出14.86万元。主要用于住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额9.47万元，其中：政府采购货物预算7.24万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.44万元，较上年2.47万元减少0.03万元，下降1.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市信访局2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

市信访局严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市信访局2022年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费1.50万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市信访局2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款27.00万元；其中：信访保障工作经费20.00万元，用于开展信访矛盾排查、化解、处置等各项保障工作及开展社会治安综合治理、扶贫挂钩、扫黑除恶等各项工作。实现信访事项受理率、办结率90%以上，重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访积案化解率达95%以上，群众满意度达95%以上。市委信访工作联席会议办公室工作经费7.00万元，用于化解信访突出问题，做好特殊时期信访维稳保障工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市信访局2022年机关运行经费安排23.56万元，与上年22.34万元对比增加1.22万元，增长5.46%，主要因年内人员调动，故导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市信访局资产总额7.74万元，其中，流动资产2.15万元，固定资产5.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.01万元，其中固定资产增加2.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

临沧市信访局2022年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

信访保障工作经费

二、立项依据

以临沧市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定为立项依据

三、项目实施单位

临沧市信访局

四、项目基本概况

用于深入推进信访工作制度改革，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效解决信访突出问题，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，使各项工作正常运行。

五、项目实施内容

一是强化信访基础业务培训，规范来信、来访、网上信访、复查复核等信访业务；二是加强信访积案化解，完成中联办、省联办交办的重复信访事项化解工作任务，认真交办、督办中央巡视组移交的信访件；三是做好领导干部接访下访服务保障工作，落实《2022年市委市政府领导班子成员接待人民群众来访工作方案》；四是抓好信访维稳保障工作，组建工作专班，按要求赴省进京劝返，扎实做好重要会议和重大活动信访保障工作，确保实现“三个不发生”目标。五是加强督查督办，深入问题属地进行实地督促指导，推动信访问题解决；六是积极开展调研活动，根据确定的调研课题深入基层开展调研，形成高质量的调研报告。

六、资金安排情况

2022年度财政预算安排信访保障工作经费20.00万元。

七、项目实施计划

围绕工作目标，抓好各项工作。

八、项目实施成效

通过项目实施，确保信访工作有序开展，如期完成省、市两级年初下达各项工作目标任务。