临沧市食品药品检验所2021年预算公开说明

　　                 临沧市食品药品检验所2021年预算公开说明

　　    第一部分临沧市食品药品检验所2021年部门预算编制说明

　　    第二部分临沧市食品药品检验所2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　           临沧市食品药品检验所2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市食品药品检验所隶属于临沧市市场监督管理局，部门职责是：

　　1、承担省、市下达的食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督检验任务。

　　2、承担省、市下达的食品、药品安全风险监测检验任务。

　　3、承担全市重大活动食品安全的检验检测技术保障工作。

　　4、负责提供辖区内食品、药品质量公告所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。

　　5、负责接受食品、药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位委托检验及提供技术服务。

　　6、承担全市药品、医疗器械、化妆品安全性监测以及药物滥用监测等工作。

　　7、指导全市食品、药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作。

　　8、指导县级食品药品检验机构业务技术工作。

　　9、完成市市场监督管理局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市食品药品检验所位于临沧市临翔区章嘎社区凤翔路5号，组建于1973年，先后历经六次机构改革，为临沧市市场监督管理局下属正科级全额拨款事业单位，加挂临沧市药品不良反应监测中心牌子，核定事业人员编制32人，所领导职数3人，设8个内设机构：办公室、财务室、业务室、药品室、食品室、生测室、质控办和药品不良反应监测中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年我所的工作重点主要放在以下几个方面：

　　一是做好省市食品药品检验检测工作，进一步提升新增检验检测项目的检测能力；

　　二是做好药械安全性监测工作，药品不良反应监测每百万人口数不低于600份，医疗器械不良事件监测每百万人口数不低于140份，化妆品不良反应监测每百万人口数不低于70份。

　　三是加强党风廉政建设和支部建设，进一步提高干部职工政治思想、业务素质能力和水平。

　　二、预算单位基本情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，为非参公管理事业单位。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：事业编制32人，在职实有31人，其中：财政全供养31人，离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4,881,111.87元，其中：一般公共预算财政拨款4,881,111.87元。

　　与上年对比减少129,299.12元，主要原因是在职人员减少人员经费预算支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入4,881,111.87元，其中:本年收入4,881,111.87元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,881,111.87元（本级财力4,881,111.87元)。

　　与上年对比减少129,299.12元，主要原因是在职人员减少人员经费预算支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出4,881,111.87元。财政拨款安排支出4,881,111.87元，其中，基本支出4,691,111.87元，与上年对比减少129,299.12元，主要原因是在职人员减少人员经费预算支出减少。

　　项目支出190,000.00元，与上年对比项目数量无增减，项目经费无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组支出4,881,111.87元：

　　1、一般公共服务支出3,569,422.70元，其中：市场监督管理事务支出3,569,422.70元，主要用于人员工资福利、日常公用经费及开展项目工作经费支出，包括事业运行3,379,422.7元、其他市场监督管理事务支出190,000.00元；

　　2、社会保障和就业支出609,105.55元，其中：行政事业单位离退休609,105.55元，主要用于退休人员原渠道支付工资部分及缴纳单位职工基本养老保险金，包括归口管理的事业单位离退休200,826.00元、机关事业单位基本养老保险费支出408,279.55元。

　　3、卫生健康支出388,576.36元，主要用于缴纳事业单位人员大病保险费及公务员医疗补助，包括事业单位医疗支出283,243.94元,其他行政事业单位医疗支出10,960.00元、公务员医疗补助94,372.42元。

　　4、住房保障支出314,007.26元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分，包括住房公积金314,007.26元

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组支出4,881,111.87元（其中：基本支出4,691,111.87元，项目支出190,000.00元）：

　　1、工资福利支出4,309,008.85元（其中：基本支出4,309,008.85元），主要用于支付事业人员工资、各项社会保障缴费、住房公积金，包括：

　　基本工资1,191,972.00元（其中：基本支出1,191,972.00元）

　　津贴补贴691,951.20元（其中：基本支出691,951.20元）

　　绩效工资1,290,804.00元（其中：基本支出1,290,804.00元）

　　机关事业单位基本养老保险408,279.55元（其中：基本支出408,279.55元）

　　城镇职工基本医疗保险283,243.94元（其中：基本支出283,243.94元）

　　公务员医疗补助94,372.42元（其中：基本支出94,372.42元）

　　其他社会保障缴费34,378.48元（其中：基本支出34,378.48元）

　　住房公积金314,007.26元（其中：基本支出314,007.26元）

　　2、商品和服务支出376,677.02元（其中：基本支出186,677.02 元，项目支出190,000.00元），主要用于支付开展日常业务工作及各项目工作所需的办公经费、“三公”经费、交通补贴和其他商品和服务支出经费，包括：

　　办公费141,400.00 元（其中：基本支出15,400.00 元，项目支出126,000.00 元）

　　差旅费20,000.00 元（其中：项目支出20,000.00 元）

　　其他商品和服务支出71,000.00元（其中：基本支出67,000.00元，项目支出4,000.00元）

　　工会经费23,839.44元（其中：基本支出23,839.44元）

　　福利费58,437.58 元（其中：基本支出18,437.58 元，项目支出40,000.00元）

　　公务用车运行维护费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元。）

　　邮电费11,000.00元（其中：基本支出11,000.00元）

　　劳务费36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元）

　　3、对个人和家庭的补助支出195,426.00元，主要用于支付原渠道退休人员工资包括：退休费195,426.00元（其中：基本支出195,426.00元）

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　功能科目分组，主要用于……。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　功能科目分组，主要用于……。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　功能科目分组，主要用于……。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市食品药品检验所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,900.00元，较上年减少2,100.00 元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市食品药品检验所2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市食品药品检验所2021年公务接待费预算为19,400.00元，较上年减少600.00元，下降3%，减少的原因是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市食品药品检验所2021年公务用车购置及运行维护费为48,500.00元，较上年减少1,500.00 元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费48,500.00元，较上年增减少1,500.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因主要是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强部门公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）药械安全监测经费项目2021年预算绩效目标：药品不良反应监测每百万人口不低于600份，医疗器械不良事件监测每百万人口不低于140份，化妆品不良反应监测每百万人口不低于70份。 

　　（二） 食品检验扩项评审专项资金项目2021年预算绩效目标：按照开展食品药品安全监督抽检工作要求逐步进行食品药品检验参数的扩项，计划扩项食品药品检验参数20项。 

　　（三）中药材检验检测专项资金项目2021年预算绩效目标：依法开展全市药品质量安全监测，对全市当前已种植的大宗中药材进行质量检测，开展质量分析。中药材抽样检测完成批次大于等于50批次。

　　（四）从业资格年审体检专项资金项目2021年预算绩效目标：为确保工作依法正常开展，需组织职工进行健康检查，年内完成31名检验人员的健康检查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市食品药品检验所2021年事业运行经费376,677.02元与上年对比减少12,235.32 元，主要原因是2020年内退休了1人，所以2021年编制预算时部门纳入市级预算单位基础信息库中的基础信息人员为31人，市财政依据我部门预算编制系统纳入市级预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本支出定额标准核定事业运行经费，按厉行节约的要求经费定额标准在2020年的基础上减少了5%，故事业运行经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。