——2023 年10 月30 日在临沧市第五届人民代表大会

常务委员会第十三次会议上

临沧市财政局局长 欧再国

（4）市对下补助支出减少 15767 万元。其中：生态功能区转移支付增加 1492 万元、农林水共同财政事权转移支付增加 65000 万元、财力性转移支付减少 17422 万元、增值税留抵退税和其他退税减税降费转移支付减少 24373 万元、专项转移支付减少 40464 万元（其中：住房保障类减少 30000 万元、其他类减少 10803 万元，市级财力安排的转移支付增加339 万元）。

 综上所述，各项支出合计净减少 65459 万元。

 市五届人大常委会第十二次会议批准的专项预算调整市级支出合计为 2662604 万元，经本次预算调整后，市级支出合计为 2597145 万元，较年初预算增加 213223 万元，较专项预算调整减少 65459 万元。

 变化后收支平衡情况：一般公共预算收入 115500 万元，新增一般债券（外债）转贷收入 62582 万元，再融资一般债券转贷收入 216100 万元，上级补助收入 2029907 万元，下级上解收入 55326 万元，调入资金 3168 万元，上年结转 40127万元，动用预算稳定调节基金 74435 万元。收入合计 2597145万元。一般公共预算支出 484400 万元，新增一般债券（外债）转贷支出 12890 万元、再融资一般债券转贷支出 156690 万元，一般债务还本支出 59410 万元，补助下级支出 1827281 万元，上解支出 56474 万元。支出合计 2597145 万元。收支相抵平衡。

 市级政府性基金预算本次不作调整，按市五届人大常委会第十二次会议批准的专项预算调整数执行。

 市级国有资本经营预算、市级社会保险基金预算本次不作调整，按市五届人大第三次会议批准的年初预算数执行。

 本次预算调整为全年预算执行预计，年终实际执行结果我们将在明年初的市人代会上，报告最终实际执行结果。

 2023 年市级“三公”经费预算数为 3456 万元，比 2022年预算数 3556 万元减少 100 万元，同比降低 2.8%。其中：因公出国（境）费预算 100 万元，公务接待费预算 1586 万元，公务用车购置及运行费预算 1770 万元（其中，公务用车购置费 355 万元，公务用车运行维护费 1415 万元）。

 根据 2023 年预算执行情况，年内已安排公务用车购置支出 85 万元，本次预算调整涉及增加购置公务用车 2 辆，金额82 万元，因此公务用车购置费增加 82 万元。增加后，全年公用车购置经费支出合计为 167 万元，未超过年初公务用车购置费预算数 355 万元。

 2023 年年初市级预算稳定调节基金余额 74435 万元，年内动用 74435 万元，主要用于市级保工资、保运转和保基本民生支出，动用后市级预算稳定调节基金结余为 0。

 今年以来，全市财政运行虽然总体平稳，但面临的形势依然复杂严峻，存在收入增长乏力、债务还本付息压力大、财政收支平衡难、财政资金运转困难等问题依然突出。下步工作中，我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，坚定信心、攻坚克难，围绕全年收支目标，强化目标调度，加强征管措施，深挖潜在税源，优化支出结构，加快执行进度，及早谋划，切实算好收支平衡账，为圆满完成全年财政各项目标任务打下坚实基础。