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2018年临沧市本级一般公共预算和政府性基金预算支出执行变动情况说明

　　一、2018年市本级一般公共预算科目增减变化情况

　　（一）一般公共服务类

　　1．人大事务款比2017年决算数增加27万元，增长1.42%，主要是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

　　2．政协事务款比2017年决算数减少17万元，下降1.05%，主要是：一般行政管理事务、委员视察、参政议政同比有所减少。

　　3．政府办公厅（室）及相关机构事务款比2017年决算数增加1239万元，增长13.73%，主要是：机关事业单位人员经费等基本支出增加，一般行政管理事务增加。

　　4．发展与改革事务款比2017年决算数增加5679万元，增长262.67%，主要是：2017年增加安排重点项目投资、重点产业发展项目经费及社会事业发展规划增加等。

　　5．统计信息事务款比2017年决算数增加46万元，增长5.58%，主要是：按照重大国力调查工作安排，增加安排第四次全国经济普查统计抽样调查工作经费。

　　6．财政事务款比2017年决算数增加328万元，增长17.85%，主要是：机关事业单位人员经费等基本支出增加，一般行政管理事务增加。

　　7．税收事务款比2017年决算数增加660万元，增长165%，主要是：一般行政管理事务，其他税收事务支出增加。

　　8．审计事务款比2017年决算数增加29万元，增长50%，主要是：上划省级后原渠道列支退休费及职业年金做实经费增长。

　　9．人力资源事务款比2017年决算数减少19万元，下降4.95%，主要是：一般行政管理事务支出和政府特殊津贴同比减少。

　　10．商贸事务款比2017年决算数增加55万元，增长2.48%，主要是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

　　11．工商行政管理事务款比2017年决算数增加112万元，增长10.8%，主要是：行政运行、工商行政管理专项经费、执法办案专项经费、消费者权益保护经费等支出增加。

　　12．质量技术监督与检验检疫事务支出比2017年决算数增加70万元，增加11.53%，主要是：质量技术监督行政执法及技术支持经费增加。

　　13．民族事务款比2017年决算数增加2837万元，增长392.39%，主要是：云南省第十一届少数民族运动会在我市举办，相关费用支出增加。

　　14．档案事务款比2017年决算数减少10万元，下降1.95%，主要是：档案馆经费同比减少。

　　15．民主党派及工商联事务款比2017年决算数减少41万元，下降20.6%，主要是：根据各民主党派实际人数安排民主党派党务活动经费及参政议政经费同比下降。

　　16．群众团体事务款比2017年决算数增加130万元，增长19.52%，主要是：其他群众团体事务经费增加。

　　（二）国防支出类

　　国防支出类比2017年决算数增加153万元，增长12.14%。主要是：国防动员、人民防空、民兵等支出同比增长。

　　（三）公共安全支出类

　　1．武装警察款比2017年决算数减少920万元，下降46.56%，主要是：消防、边防、内卫经费同比下降。

　　2．公安款比2017年决算数增加3967万元，增长27.53%，扣除改革性补贴、警衔津贴、公务交通补贴等人员经费增加的原因外，主要是：道路交通管理项目经费及信息化建设经费同比增加。

　　3．检察款比2017年决算数减少22万元，下降92.89 %，主要是：检察系统上划省级管理。

　　4．法院款比2017年决算数减少272万元，下降92.83%，主要是：法院系统上划省级管理。

　　5．司法款比2017年决算数增加72万元，增长8.71%，主要是：机关事业单位人员经费等基本支出增加。

　　（四）教育支出类

　　教育支出类比2017年决算数增加12171万元，增长35.9%。增长原因除2017年机关事业单位人员经费等基本支出增加和规范改革性津补贴经费等外，主要是：一是市属高中等职业院校办学规模增长及市属高中等职业院校的生均补助标准提高；二是市属高中等职业院校享受免学费政策和国家助学金政策的人数增加。

　　（五）科学技术支出类

　　科学技术支出类比2017年决算数增加205万元，增长9.16%。主要是：科学技术普及、科技站馆、产业研究与开发经费同比增长。

　　（六）文化体育与传媒支出类

　　文化体育与传媒支出类比2017年决算数减少2714万元，下降24.11%。主要是：文化支出中文化展示及纪念机构、博物馆经费同比减少。

　　（七）社会保障和就业类

　　1．人力资源和社会保障管理事务款比2017年决算数增加265万元，增长13.82 %，主要是：社会保险经办机构经费增加。

　　2．民政管理事务款比2017年决算数增加136万元，增长17.94%，主要是：其他民政管理事务支出增加。

　　3．行政事业单位离退休款比2017年决算数增加4737万元，增长31.36%，主要是：2018年归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

　　4．就业补助款比2017年决算数减少54万元，下降11.95%，主要是：就业补助经费加大对下补助力度，支出相应在下级财政反映。

　　5．抚恤款比2017年决算数增加12万元，增长1.9%，主要是：死亡抚恤同比增长。

　　6．退役安置款比2017年决算数减少207万元，下降14.72%，主要是：退役安置人员，退役士兵管理教育及军队移交政府退休干部管理机构经费同比下降。

　　7．红十字事业款比2017年决算数增加34万元，增长17.71%，主要是：其他红十字事业支出同比增长。

　　（八）医疗卫生与计划生育支出类

　　医疗卫生与计划生育支出类比2017年决算数增加4429万元，增长3.74%。除人员经费增加外，主要是：受医疗保险财政补助标准提高、城镇居民基本医疗保险中央及省级补助资金增加因素影响，支出相应增加。

　　（九）节能环保支出类

　　1．环境保护管理事务支出比2017年决算数增加289万元，增长65.83%，主要是：其他环境保护管理事务支出增加。

　　2．污染防治支出比2017年决算数减少170万元，下降48.57%，主要是：2018年安排水体污染防治经费同比减少。

　　3．天然林保护款比2017年减少22万元，下降32.84%，主要是：森林管护经费同比减少。

　　4．污染减排支出比2017年决算数减少611万元，下降51.26%，主要是：环境监测与信息经费同比减少。

　　（十）城乡社区支出类

　　城乡社区支出类比2017年决算数增加29969万元，增长78.16%。主要是：2018年市级安排城乡社区公共设施支出经费较2017年增加。

　　（十一）农林水支出类

　　1．林业款比2017年决算数增加131万元，增长2.5%，主要是：一是人员经费增加；二是林业森林培育经费同比增长。

　　2．水利款比2017年决算数减少359万元，下降13.73%，主要是：2018年水利建设前期工作经费同比减少200万元。

　　3．扶贫款比2017年决算数增加1962万元，增长143.42%，主要是：一是2018年上级加大对我市易地扶贫搬迁贷款财政贴息资金投入规模，贴息资金相应增加；二是其他扶贫支出同比增支1126万元。

　　4．农村综合改革款比2017年决算数减少57万元，下降48.72%，主要是：2017年安排其他农村综合改革支出经费57万元，而2018年无此项支出。

　　（十二）交通运输支出类

　　交通运输支出类比2017年决算数减少25609万元，下降55.06%。扣除公路建设资金因素外，主要是：2018年省级下达我市本级车辆购置税用于公路等基础设施建设支出经费同比减少23809万元。

　　（十三）资源勘探信息等支出类

　　资源勘探信息等支出类比2017年决算数减少862万元，下降43.32%。主要是：工业和信息产业监管中无线电监管经费同比减少。

　　（十四）商业服务业等支出类

　　商业服务业等支出类比2017决算数减少9616万元，下降86.58%。除人员经费增加外，主要是：2017年列支华叶庄园回购经费9619万元，而2018年无此项支出。

　　（十五）金融支出类

　　金融支出类比2017年决算数减少13万元，下降10.92%。主要是：金融部门行政支出同比减少。

　　（十六）国土海洋气象等支出类

　　1．国土资源事务款比2017年决算数增加308万元，增长11.38%，主要是：国土资源规划及管理、土地资源调查经费等支出增加。

　　2．地震事务款比2017年决算数增加23万元，增长9.06%，主要是：2017年地震预测预报经费、防震减灾信息管理经费同比增长。

　　3．气象事务款比2017年决算数减少20万元，下降7.02%，主要是：气象装备保障服务经费同比减少。

　　（十七）住房保障支出类

　　住房保障支出类比2017年决算数减少216万元，下降2.83%。主要是：2017年市本级有公共租赁住房支出，而2018年无此项支出。

　　（十八）债务付息支出类

　　债务付息支出比2017年决算数减少255万元，下降7.77%。主要是：地方政府一般债务付息支出减少。

　　（十九）债务发行费用支出类

　　债务发行费用支出比2017年决算数增加27万元，增长27%。主要是：2018年市本级政府债券同比增加，发行费相应增长。

　　二、市本级政府性基金预算科目增减变化情况

　　（一）文化体育与传媒支出类

　　文化体育与传媒支出类比2017年决算数增加78万元，增长66.1%，主要是：2018年资助少数民族电影译制安排的支出同比增长。

　　（二）社会保障和就业支出类

　　社会保障支出和就业支出类比2017年决算数减少15万元，主要是：2017年市本级列支大中型水库移民后期扶持基金支出15万元，而2018年无此项支出。

　　（三）城乡社区支出类

　　城乡社区支出类比2017年决算数增加60000万元，主要是： 2018年上级转贷市本级专项债券。

　　（四）农林水支出类

　　农林水支出类比2017年决算数增加30万元，增长32.96%。主要是：大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出同比增支。

　　（五）资源勘探信息等支出类

　　资源勘探信息等支出类比2017年决算数减少20万元，主要是：2017年安排新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出20万元，而2018年无此项支出。

　　三、2018 年市本级国有资本预算科目增减变化情况

　　2018年市本级国有资本经营预算年初预算数为218万元，决算数为223万元，决算数为年初预算数的102.29%，同比减收42万元，下降15.84%；国有资本经营预算支出年初预算数为158万元，决算数为163万元，决算数为年初预算数的103.16%，同比减支42万元，下降20.48%。

　　2018年市本级国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入223万元，收入总计223万元；国有资本经营预算支出163万元，调出资金60万元，支出总计223万元；收支相抵平衡。

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2018年市本级总决算公开20190912035905989.pdf

云南省临沧市市本级2018年三公经费决算说明.pdf