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临沧市人民政府驻昆明办事处2022年部门预算公开

目录

第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市人民政府驻昆明办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。

2.负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。

3.负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。

4.负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。

5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。

6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。

7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。

8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市人民政府驻昆明办事处为临沧市人民政府直属的正处级事业单位，内设3个科室及下属事业单位，分别为：1.综合科；2.业务科；3.协调联络科；4.临沧市转移就业人员昆明服务站。

（三）重点工作概述

1.服务保障工作方面。紧紧围绕市委、市政府提出“兴边富民示范区”、“可持续发展示范区”、“乡村振兴示范区”建设开展服务保障工作，全力为我市各级各部门到昆争取项目资金、汇报工作提供高质量的服务保障，对市委、市政府交办的任务，主动思考对策办法，全力协调，既立足大局，实事求是，又努力体现领导要求，兼顾各方需要，保证任务的完成。

（二）综合协调工作方面。在做好传统的协调联络、服务保障工作基础上，主动对标市委、市政府对驻昆工作提出的新要求，主动转变思想观念，拓展服务职能，加强对外联络。主动加强与省级各部门、在昆企业的汇报请示，沟通对接，强化招商引资，积极推进驻昆临沧企业和临沧到昆务工人员服务工作，建立完善流动党员管理服务体制，努力建设市委、市政府放心，临沧群众满意的驻昆明办事处。

（三）对外宣传工作方面。充分发挥“窗口”、“桥梁”作用，宣传推介临沧。将临沧独特的区位优势和良好的投资环境，得天独厚的气候条件和优良的生态环境，丰富的物产资源和深厚的人文历史积极向社会各界宣传、推介，积极展示临沧良好形象，吸引各级各部门和社会各界到临沧旅居创业，为有效助推临沧乡村振兴和乡村旅游做出应有的贡献。

（四）干部队伍建设方面。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，通过强化学习培训、加强制度建设，全面加强驻昆办班子的思想、作风、纪律和班子建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高整体工作效率。加强干部职工政策和业务方面的学习，提高干部职工政治素质、业务素质，不断提升服务保障及各项工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 324.25万元，其中：一般公共预算324.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入306.82万元相比增加17.43万元，增幅5.68%，增加原因是有人员调入，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等开支相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入324.25万元，其中:本年收入324.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入306.82万元相比增加17.43万元，增幅5.68%，增加原因是有人员调入，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等开支相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 324.25万元。财政拨款安排支出324.25万元，其中：基本支出274.25万元，与上年对比增加17.43，增加原因是有人员调入，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等开支相应增加；项目支出50万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“ 2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务—行政运行”支出187.82万元，主要用于发放人员工资和保障日常运转；

2.“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务”一般行政管理事务”支出590000元，主要反映行政事业单位的公务用车运行维护费及项目支出。

3.“ 2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出22.42元，主要用于发放退休人员工资；“ 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出19.88元，主要用于缴纳职工养老保险。

4.“ 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出10.7万元，主要用于行政人员基本医疗缴费支出；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出3.1万元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出5.71万元，主要用于公务员医疗补助支出；“ 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”0.71万元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。

5.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出14.91万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出274.25万元，项目支出50万元。

1.工资福利支出224.67万元，主要用于：

基本工资56.41万元；

津贴补贴64.61万元；

奖金25.35万元；

绩效工资22.81万元；

机关事业单位基本养老保险缴费19.88万元；

职工基本医疗保险缴费13.79万元；

公务员医疗补助缴费5.71万元；

其他社会保障缴费1.20万元；

住房公积金14.91万元。

2.商品和服务支出77.16万元。其中：基本支出27.16元，项目支出50万元。支出如下：

办公费8.42万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出8.04万元）；

差旅费17万元(其中：基本支出0元，项目支出17万元）；

公务接待费5万元(其中：基本支出0元，项目支出5万元）；

工会经费1.13万元(其中：基本支出1.13万元，项目支出0元）；

福利费0.02万元(其中：基本支出0.02万元，项目支出0元）；

职工教育经费0.85万元(其中：基本支出0.85万元，项目支出0元）；

公务用车运行维护费12.9万元（其中：基本支出9万元，项目支出3.9万元）；

其他交通费用12.32万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出1.1万元）；

其他商品和服务：9.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出5万元）；

维修（护）费：5.46万元（其中：基本支出0元，项目支出5.46万元）；

培训费：0.3万元（其中：基本支出0元，项目支出0.3万元）；

办公设备购置：4.2万元（其中：基本支出0元，项目支出4.2万元）。

3.对个人和家庭的补助22.42元（其中：基本支出0元，项目支出22.42万元）；

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2022年我单位无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.34万元，其中：政府采购货物预算5.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人民政府驻昆明办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.9万元，2022年“三公”经费预算数较2021年减少76.1万元，下降80.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市人民政府驻昆明办事处2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

临沧市人民政府驻昆明办事处2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少54万元，下降91.53%，国内公务接待批次为200次，预计接待2000人次。

变动主要原因是：认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压缩公务接待数量、接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市人民政府驻昆明办事处2022年公务用车购置及运行维护费为12.9万元，较上年减少22.1万元，下降63.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上预算数与上年持平；公务用车运行维护费12.9万元，较上年减少22.1万元，下降63.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变动主要原因是：认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，严控公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预算安排项目经费情况

2021年年初预算安排驻昆办工作经费50万元，共3个项目。

（二）项目绩效情况：

1.2010302-—一般行政管理事务（驻昆办工作经费39万元）

项目预期目标：1.与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动。2.信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。3.做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。4.做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。9.完成市委、市政府交办的其他任务。

项目预期指标及指标值：1.数量指标 ，接待国内外、省内外人次2000人；2.服务对象满意度指标， 通过及时准确的信息传递、热情周到的接待服务和积极主动的对外联络工作，做到组织满意，领导满意、干部群众满意；3.可持续影响指标，宣传提高临沧知名度 。

2.2010302-—一般行政管理事务（在昆流动党员管理工作经费10万元）

项目预期目标：作为在昆流动党员前期工作经费，保障党员文化建设、党员活动室改造，办公家具、设备购买、党员培训、学习考察、购买学习材料以及开展相关工作办公费、业务费。

项目预期指标及指标值：1.质量指标，反映组织开展各类培训参训率大于90%；2.社会效益指标，参加党员活动、培训数量大于20人，3.服务对象满意度指标，参加活动、培训的人员满意度大于90%。

3.2010302-—一般行政管理事务（临沧离退休在昆老同志联谊会活动经费1万元）

项目预期目标：保障临沧离退休在昆老干部联谊会正常开展活动，保证老干部宣传手册印发、打印名单，租用场地等费用支出。

项目预期指标及指标值：数量指标 ，举办活动次数大于等于1次；2.社会效益指标，参加活动在昆离退休干部数量大于20人，3.服务对象满意度指标， 参加活动离退休老同志满意度大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市人民政府驻昆明办事处2022年机关运行经费安排27.76万元，分别是：办公费0.98元、工会经费1.13万元、福利费0.02万元、职工教育经费0.85万元，公务用车运行维护费9万元、其他交通费用11.22万元（公务交通补贴）、其他商品和服务支出4.56万元，机关运行经费主要用于单位开展公务活动的各项资金，保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等各项支出。与上年26.58万元对比增加1.18，增幅为4.44%，主要原因是人员调入公务交通补贴、公用经费、增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市人民政府驻昆明办事处资产总额427.36万元，其中，流动资产91.5万元，固定资产266.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产万元69.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.07万元，其中固定资产减少26.9万元。处置房屋建筑物2400平方米，账面原值216.74万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.76万元，实现资产处置收0万元；资产使用收入15.72万元，其中出租资产500平方米，资产出租收入15.72万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53090000743600111