监督索引号53090000777400000

中共临沧市委机要和保密局

2022年预算公开目录

第一部分 市委机要和保密局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 市委机要和保密局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共临沧市委机要和保密局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

涉密不公开

（二）机构设置情况

涉密不公开

（三）重点工作概述

涉密不公开

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入296.15万元，其中：一般公共预算296.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.81万元，增幅为2.71%，增加的主要原因是因工作需要，2021年调入3人，故基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入296.15万元，其中:本年收入296.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.81万元，增幅为2.71%，增加的主要原因是因工作需要，2021年调入3人，故基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出296.15万元。财政拨款安排支出296.15万元，其中：基本支出268.15万元，与上年对比增加7.81万元，增幅为3%，增加的主要原因是因工作需要，2021年调入3人，故基本支出预算增加。项目支出28万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101 行政运行支出206.38万元。主要用于支付编内在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；支付编内在职人员的工伤、生育保险和编内在职工勤、事业人员的失业保险；支付包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等维持机关正常运转经费。属于基本支出。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.26万元，用于支付在职人员基本养老保险缴费。属于基本支出。

3.2101103 公务员医疗补助支出4.39万元，用于支付在职人员及退休人员的公务员医疗补助缴费。属于基本支出。

4.2101199 其他行政事业单位医疗支出0.56万元，用于在职人员及退休人员的大病保险缴费支出。属于基本支出。

5.2210201 住房公积金支出15.77万元，用于支付编内在职人员的住房公积金。属于基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

（1）301工资福利支出240.43万元。

其中：30101基本工资60.21万元，30102津贴补贴79.35万元，30103奖金33.08万元，30107绩效工资12.27万元，30108职工基本养老保险缴费20.26万元，30110职工基本医疗保险缴费14.05万元，30111公务员医疗保险补助缴费4.39万元，30112其他社会保障缴费1.05万元（含工伤保险0.25万元，大病补充医疗保险0.56万元，失业保险0.24元万），30113住房公积金15.77万元。

（2）302商品和服务支出21.15万元。

其中：30201办公费1.88万元，30217公务接待费1.5万元，30228工会经费1.20万元，30229福利费0.93万元，30299其他商品和服务支出2.5万元，30231公务用车运行维护费1.5万元，30239其他交通费用（公务交通补贴）11.64万元。

（3）303对个人和家庭的补助6.57万元。

其中：退休费6.57万元。

2.项目支出情况

年初预算共安排保密专项经费和机要专项经费两个项目支出，项目科目均为2013102一般行政管理事务，支出预算为28万元，全部用于机要、保密等维持机关正常运转工作中。

302商品和服务支出28万元，其中：30201办公费6.5万元，30207邮电费7万元，30211差旅费5万元，30213维修（护）费2万元，30216培训费0.5万元，30231公务用车运行维护费3.5万元，30215会议费0.5万元，30299其他商品和服务支出2.5万元，31002办公设备购置0.5万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位属市级一级预算单位，无市对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无上级对下转移支付项目，无与中央、省配套事项，不涉及规划设计经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委机要和保密局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年增加3.41万元，增幅为110.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委机要和保密局2022年因公出国（境）费预算为0元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2021年无因公出国（境），故与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

市委机要和保密局2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.13万元，下降7.98%。预计国内公务接待批次为19次，预计接待150人次。公务接待费与上年相比减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制接待次数和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委机要和保密局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加3.54万元，增长242.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年增加3.54万元，增长242.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：1、2022年公务活动增加，故燃油费、过路费、洗车费增加；2、由于车辆老化，故车辆维修维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

涉密不公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：指财政拨款支出安排出国（镜）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年，我单位共安排财政拨款基本支出预算268.15万元，其中机关运行经费安排21.15万元，较上年减少0.71万元，下降3.25%。减少的主要原因：行政人员公务交通补贴（其他交通费用）减少。具体为：

1.办公费:1.88万元，较上年减少0.24万元，下降11.32%，减少主要原因是办公耗材减少。

2.工会经费:1.20万元，较上年增加0.11万元，增幅为0.84%。增加的主要原因是因工作需要，2021年新调入3人。

3.福利费:0.93万元，较上年增加0.01元，增幅为1.09%。增加的主要原因是因工作需要，2021年新调入3人。

4.公务用车运行及维护费: 1.5万元，与上年持平。

5.公务接待费: 1.5万元，与上年持平。

6.其他交通费用(公务交通补贴) : 11.64万元，较上年减少0.90万元，下降7.18%。减少的主要原因是2021年行政人员退休1人。

7.其他商品和服务支出2.5万元，较上年增加0.4万元，增幅为19.05%，增加的原因2021年因工作需要调入3人，一般公用经费增加，对经济分类科目作了调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委机要和保密局部门资产总额67.03万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产64.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.7万元，减少的原因是2021年货币资金支差旅费，造成资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）。2022年我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。

2.政府性基金预算支出预算表。2022年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

3.政府购买服务预算表。2022年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付预算表。2022年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

5.市对下转移支付绩效目标表。2022年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

6.新增资产配置表。2022年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。

监督索引号53090000777400111