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临沧市公安局交通警察支队2022年预算公开

第一部分临沧市公安局交通警察支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市公安局交通警察支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市公安局交通警察支队2022年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责管理、指导全市道路交通安全管理工作；分析、研究全市道路交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施（履行临沧市预防道路交通事故领导小组办公室职责）；组织、指挥全市特大道路交通事故、涉外道路交通事故和道路交通事故逃逸案件的处理（侦破）工作；组织、指挥全市道路交通安全专项整治工作；打击全市涉车涉牌违法犯罪活动；负责组织、指挥、协调全市道路交通安全保卫（交通警卫）工作；负责组织、指挥、协调、调度全市公安交通管理警务活动及处置突发事件、自然灾害事件的道路交通秩序管控工作；负责监督、检查、指导全市机动车、驾驶人管理工作（农业部门管理的拖拉机除外），办理机动车登记许可、驾驶人驾驶许可业务；负责指导全市机动车安全技术检测机构的远程监控工作；负责指导全市机动车驾驶人培训机构培训质量跟踪调查、数据分析及驾驶人考场规划工作；参与全市城乡道路建设和交通安全设施规划工作；负责农村道路交通安全防控体系建设的指导工作（履行临沧市人民政府丘北经验推广工作办公室职责）；负责高速、高等级公路交通安全管理及防控体系建设的指导工作；负责监督、检查、指导、协调全市道路交通安全管理法律、法规、规章的实施及道路交通安全的宣传教育工作。承办上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

本单位纳入2022年部门预算编报的内设机构共18个，分别是：办公室、指挥中心、政治处（下设副科级机构：综合科、干部教育科）、宣传教育科、科技科、高等级公路管理公安交通警察大队（下设副科级机构：一中队、二中队、三中队、道路交通事故处理中队）、道路交通事故预防与处理大队、道路交通秩序管理大队、涉车犯罪侦查大队、农村道路交通安全管理指导科、车辆管理所（下设副科级机构：车辆管理科、驾驶人管理科、牌证档案管理科、综合科）、法制科、装备财务科、直属大队、临双高速交巡警大队、临清高速交巡警大队、天猴高速临凤巡警大队、玉临高速临邦交巡警大队。

（三）重点工作概述

我支队2022年主要开展以下重点工作：一是全面提升路面秩序管控水平,抓好专项整治行动组织督导工作,持续推动城市文明畅通提升行动工作；二是全面提高道路交通事故防控能力，强化源头监管、深入开展交通安全隐患排查、启动深度调查、持续压实交通安全监管责任、加大宣传力度，不断提升遵规守法安全意识；三是全面做好高速公路交通管理科技保障工作，精准排查、摸清底数、优选设备设施，力争相关部门信息共享。

二、预算单位基本情况

全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制55人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有184人，其中：财政全额保障184人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6537.13万元，其中：一般公共预算6537.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加712.79万元，增加12.24%，主要原因：一是加大了交通协管员和聘用人员工资及社保经费的年初预算保障，二是人民警察加班津贴项目经费全额纳入年初预算保障。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6537.13万元，其中：本年收入6537.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6537.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加712.79万元，增加12.24%，主要原因：一是加大了交通协管员和聘用人员工资及社保经费的年初预算保障，二是人民警察加班津贴项目经费全额纳入年初预算保障。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6537.13万元。财政拨款安排支出6537.13万元，其中：基本支出3879.24万元，与上年对比减少26.83万元，下降0.69%，主要原因是：在职人员较上一年同期减少两人，相关人员经费及公用经费减少；项目支出2657.89万元，与上年对比增加739.62万元，增加38.55%，主要原因：一是加大了交通协管员和聘用人员工资及社保经费的年初预算保障，二是人民警察加班津贴项目经费全额纳入年初预算保障。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2040201 行政运行2995.39万元

（二）2040299 其他公安支出2657.89万元

（三）2080501 行政单位离退休85.73万元

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 289.81万元

（五）2080801 死亡抚恤4.12万元

（六）2101101 行政单位医疗184.79万元

（七）2101102 事业单位医疗16.26万元

（八）2101103 公务员医疗补助61.67万元

（九）2101199 其他行政事业单位医疗支出6.85万元

（十）2210201 住房公积金234.62万元

合 计6537.13万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

1. 按既定政策标准测算补助事项

   无

   （三）经济社会事业发展事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   临沧市公安局交通警察支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.5万元，较上年减少304.75万元，下降83.67%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   临沧市公安局交通警察支队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

   （二）公务接待费

   临沧市公安局交通警察支队2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少21.25万元，下降87.63%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

   增减变化原因是：按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   临沧市公安局交通警察支队2022年公务用车购置及运行维护费为56.5万元，较上年减少283.5万元，下降83.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少252万元，下降100%；公务用车运行维护费56.5万元，较上年减少31.5万元，下降35.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

   增减变化原因是：按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务用车购置及运行管理。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2022年财政下达我支队项目经费2657.89万元，具体为：

   1、车管业务成本支出专项经费500万元。实施期目标：做好源头管理为出产合格的车辆办理注册（转移、变更）登记，车辆注册登记包括为车辆挂牌（号牌、固封装置）、发放登记证书、发放行驶证、签订安全责任书等；100%为驾校培训的报考学员进行考试，并为考试合格的驾驶人核发驾驶证，实现群众满意度大于90%。

   2、2022年交通管理工作经费200万元。实施期目标：抓牢重特大道路交通事故预防工作；强化农村道路交通安全管理工作；扎实推进城市治堵疏堵保畅工作；深入开展道路安全隐患排查治理；加强重点车辆的管理；加强科技信息化应用工作；加强交通安全警示宣传教育工作；深化车驾管改革和放管服工作。

   3、农村道路交通安全监督员补助经费45.31万元。实施期目标：市级财政配套资金，对农村道路交通安全实施监督，有效预防了农村道路交通安全，年末实现对全市944名农村道路交通安全监督员补助经费100%到位。

   4、交通协管员和聘用人员工资及社会保障经费1672万元。实施期目标：交通协管员是参与道路交通管理的一支重要辅助力量，对于缓解公安交通警察警力不足和提升道路交通的管理力度有着积极的作用。随着全市振清路8条高等级管理相继运行和通车，祥临路临沧段车流量及机动车、机动车驾驶人的急剧增加，鉴于当前警力严重不足，编制紧缺的实际，聘用交通协管员参与道路交通管理。充实交通管理辅助警力，管好源头，预防道路交通事故。

   5、人民警察加班津贴经费140.58万元。实施期目标：根据人社部规【2017】9号文件精神，人民警察法定工作日之外的加班应当补休，不能补休的应当给予补助，按实际在职165名民警的具体出勤情况给予补助。

   6、设备采购专项经费100万元。实施期目标：结合实际工作需要，以科技强警为支撑，维护社会大局稳定，保障人民安居乐业；建设平安云南，法治云南。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

   2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   临沧市公安局交通警察支队2022年机关运行经费安排355.37万元，与上年对比减少6.61万元，下降1.83%。主要原因是：按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2022年继续按照5%的比例统一压缩市直各部门公用经费，办公费减少。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市公安局交通警察支队部门资产总额8989.23万元，其中，流动资产561.87万元，固定资产8346.38万元，在建工程11.69万元，无形资产69.29万元、元。与上年同期10257.31万元相比，本年资产总额减少1268.08万元，减少12.36%，其中流动资产与上年同期1312.03万元相比，减少750.16万元，减少57.18%，固定资产与上年同期8774万元相比，减少427.62万元，减少4.87%，在建工程与上年同期101.99万元相比，减少90.3万元，减少88.54%。报废报损资产11项，账面原值779.16万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53090000745100111 附件2-3.临沧市公安局交通警察支队2022年预算公开表20220311053927950.xlsx