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临沧市社会科学界联合会2022年预算公开目录

第一部分 临沧市社会科学界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市社会科学界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市社会科学界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市社会科学界联合会是市委、市人民政府领导下的学术性人民团体，是全市社会科学界学术团体和各县（区）社会科学界联合会的联合组织，是市委、市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是：1.对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理，联络和指导各县（区）社科联的业务工作。2.组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务。3.组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化。4.组织全市社会科学优秀成果的评奖工作。5.编辑出版学术期刊和社科动态信息。6.促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进学会和优秀社科工作者，开展多层次的学术交流活动。7.关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。8.承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

临沧市社会科学界联合会共设置4个内设部室，包括：办公室、学会部、科研部、佤文化研究院。

（三）重点工作概述

一是坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。抓实党组理论学习中心组学习、干部职工集中学习、党支部学习，推动社科干部学习宣传先行、研究阐释先行、贯彻落实先行。

二是着力强化班子建设。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，充分履行党组主体责任，全面加强党对社科工作的领导，深入推进党风廉政和反腐败各项工作。

三是切实加强意识形态工作。牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，主动压实责任，积极创新思路举措，做好巩固壮大主流思想舆论、批驳抵制错误思想言论的工作。加强对学会（协会、研究会）等社科学术社团的指导和管理，加大社团规范化建设力度。

四是细化落实部署“十四五”规划。结合《临沧市哲学社会科学发展“十四五”规划》，进一步繁荣发展临沧哲学社会科学事业，全力助推临沧高质量跨越发展。

五是继续扎实开展好决策咨询。紧紧围绕中心、服务大局，结合临沧实际，采取专题研究的方式，牵头组织针对性强、有可操作性的专题决策咨询，为党委政府决策提供参考，充分发挥“智囊团”作用，为临沧经济社会发展建言献策。

六是稳步推进少数民族文化研究。稳步推进《世界佤族系列丛书》、《临沧11个世居少数民族系列丛书临沧佤族》编纂出版工作，全力打造全省基础性、全面性、权威性的佤族资料研究平台。

七是创新开展社科普及工作。抓实《云南省社会科学普及条例》学习宣传贯彻，健全完善《临沧市社会科学普及示范基地建设与管理办法》，促进社科普及活动社会化、经常化和制度化。规范培育市级社科普及示范基地，积极开展省级社科普及基地申报工作，充分利用现有省级、市级示范基地，创新科普宣传教育方式方法，切实提升边疆少数民族人文社科知识素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：参公人员编制7人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有28人，其中：参公人员7人，工勤人员1人，事业人员19人。财政全额保障28人，财政专户资金、单位资金保障28人。

离退休人员 4人，其中：退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 510.27万元，其中：一般公共预算510.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

预算总收入与上年对比增加83.47万元，增幅19.56%。增加主要原因：一是2021年通过招考录用事业人员2人；二是调入参公人员1人；三是市财政局拨入项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 510.27万元，其中:本年收入510.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加83.47万元，增幅19.56%。增加主要原因：一是2021年通过招考录用事业人员2人；二是调入参公人员1人；三是市财政局拨入项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 510.27万元。财政拨款安排支出 510.27万元，其中：基本支出467.27万元，与上年对比增幅13.47%，主要原因：一是通过招考录用事业人员2人；二是调入参公人员1人；项目支出43万元，与上年对比增幅186.67%，主要原因：市财政局拨入项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201类33款 宣传事务支出351.16万元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。

201类36款 一般行政管理事务支出43万元，主要用于项目运转，办公费、邮电费、印刷费、劳务费、物业管理费、会议费等支出。

208类05款 社会保障和就业支出48.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。

210类 11款 卫生健康支出37.10万元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。

221类02款住房保障支出30.07万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出467.27万元，项目支出43万元）

1.基本支出中30101基本工资124.51万元、30102津贴补贴57.43万元、30103奖金24.72万元、30107绩效工资114.31万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费40.08万元、30110职工基本医疗保险缴费27.80万元、30111公务员医疗补助缴费8.31万元、30112其他社会保障缴费2.73万元、30113住房公积金30.06万元、30201办公费1万元、30202印刷费1万元、30211差旅费2.55万元、30217公务接待费0.1万元、30299其他商品和服务支出6万元、30201办公费0.24万元、30228工会经费2.49万元、30229福利费1.91万元、30231公务用车运行维护费1.5万元、30239其他交通费用9.6万元、30302退休费10.93万元。

2.项目支出中30201办公费4万元、30207邮电费0.6万元、30211差旅费2.2万元、30215会议费0.5万元、30226劳务费2.1万元、30202印刷费5.6万元、30209物业管理费28万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年我单位无市对下专项转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位无按既定政策标准测试补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额38.38万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算36.38万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市社会科学界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年增加0.05万元，增长3.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市社会科学界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市社会科学界联合会2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.002万元，下降2.06%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

增减变化原因:严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市社会科学界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0.04万元，增长2.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.04万元，增长2.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:主要用于乡村振兴、到省社科联汇报工作、科普宣传、参加外州市会议及培训、县（区）社科联工作调研等相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）哲学社会科学工作经费2022年预算绩效目标：

开展市级社科课题项目征集；召开2021年社科学术年会；开展“云岭大讲坛-临沧讲坛”；开展社科普及日活动；创建社科普及基地；创建市级科普基地1个。

（二）佤文化研究院研究经费2022年预算绩效目标：

组织实施开展好民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设研究。

（三）《临沧社会科学》编撰经费2022年预算绩效

目标：出版、发行《临沧社会科学》期刊，全年共分四期出版。

（四）哲学社会科学课题研究经费2022年预算绩效目标：研究好市委市政府交办的各项课题，研究好各县（区）在发展中遇到的问题，研究好社会的热点难点问题。

（五）物业管理经费2022年预算绩效目标：用于办公楼道卫生清洁；水、电费用及电梯等公共设施日常维护、维修；办公楼周边绿化带修剪、施肥、补栽。为办事群众提供舒适干净的环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.基本支出：用于保障临沧市社会科学界联合会机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

6.项目支出：用于保障临沧市社会科学界联合会机构为完成专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市社会科学界联合会2022年机关运行经费安排26.39万元，与上年23.67万元对比增幅11.49%,主要原因:一是通过招考录用事业人员2人；二是调入参公人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市社会科学界联合会资产总额20.72万元，其中，流动资产6.76万元，固定资产13.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.98万元，其中固定资产增加2.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算公开表空表说明

1.项目支出绩效目标表（另文下达）,无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。

2.政府性基金预算支出预算表，无政府性基金预算，因此无相关数据。

3.部门政府购买服务预算表，无政府购买服务预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付预算表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

5.市对下转移支付绩效目标表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

6.新增资产配置表，无新增资产配置，因此无相关数据。

监督索引号53090000773100111

130578临沧市社会科学界联合会2022年预算公开20220313033916312.xlsx