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临沧市接待处2022年预算公开目录

第一部分 临沧市接待处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市接待处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市接待处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市接待处是市人民政府直属事业单位，正处级。主要职责如下：承担来临指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委省监委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）党政机关副厅以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来临沧考察学习的省外副厅以上党政代表团的国内公务接待工作；协助市委、市人大常委会、市政府及市政协办公室，做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作；负责市级接待经费的预算、申报、管理、使用；负责保存各种接待资料；对县（区）的国内公务接待工作进行业务指导；承办市委、市人大常委会、市政府、市政协及办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市接待处内设综合办公室、接待一科、接待二科和财务科4个正科级机构，共有事业编制16名（参公编制12名、工勤编制4名）。

（三）重点工作概述

2022年市接待处工作的总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚拥护“两个确立”，始终增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，做到胸怀“国之大者”，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实党中央决策部署和省委省政府、市委市政府各项工作要求，全面落实党中央把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的部署要求，聚焦公务接待服务高质量跨越式发展主题主线，围绕临沧深入实施“五大培训工程”，全力打造“三个示范区”，建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土等中心工作、重点工作，不断巩固提升近年的“主题年活动”创建成效，把2022年确定为“效能建设年”，把党的建设、党风廉政建设、意识形态、平安建设（综治维稳）、依法治市等方面工作与接待业务建设融合起来推动，严格执行中央八项规定及实施细则精神、公务接待管理规定，不断推进公务接待服务创新，不断加强公务接待队伍建设，着力提高接待工作质量和服务水平，统筹推进各项工作高质量发展，优质高效完成各项工作任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是坚定不移推动党的政治理论武装过硬。始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真学习贯彻习近平总书记关于把握新发展阶段、贯彻新发展理论、构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的重要论述，认真贯彻落实党中央决策部署和省、市工作要求，认真学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会、市第五次党代会、市委五届二次全会和国家、省、市“两会”等重要会议精神，认真做好党的二十大精神的学习贯彻工作，始终把政治建设摆在首位，把政治理论、党风廉政、意识形态方面的学习作为各类会议恒定第一议题，认真落实党组理论学习中心组学习制度、“三会一课”制度、党员培训教育制度，认真研究制定《党组理论学习中心组学习计划》、“三会一课”计划、干部教育培训计划，锁定既定目标抓落实，始终保持高度的政治自觉和工作韧性，坚定不移增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。1.全面加强党的全面领导。严格执行《中国共产党章程》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党组工作条例》等党内法规，不断加强党的全面领导，充分发挥党组书记抓党建职能作用，认真落实党组主体责任、主要负责人第一责任和领导班子成员“一岗双责”，始终充分发挥党建专干的积极作用，把党始终总揽全局、协调各方落到实处，用党建工作统领全面工作。2.不断加强党的建设。认真贯彻落实中央、省委、市委以及各级组织部门对党建工作的新部署新要求，加强党建工作创新，在围绕中心、建设队伍、服务群众上创先争优，推进“模范机关”创建。研究制定年度党建工作要点和任务清单，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。严格尊崇党章，严肃党内政治生活，认真贯彻落实党员教育管理工作条例，认真落实“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育形成的各项制度，认真落实党组理论学习中心组学习、“三会一课”、理论宣讲、领导干部讲党课等学习制度，充分发挥干部在线、“学习强国”、“云岭先锋”等学习平台的聚合引领作用，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在市接待处落地生根，切实把学习成果转化为忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉，转化为做好工作的理念思路、举措办法和科学方法，转化为践行初心使命的不竭动力，转化为建功新时代、奋进新征程的生动实践，团结带领全体干部职工心向党、听党话、跟党走、感党恩。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，进一步深化拓展每月开展“五个一”（“一次入党誓词重温，一次政治理论学习，一次‘政治生日’洗礼，一次民主评议党员积分，一次交纳党费唤起”）主题党日活动和月轮训制度的经验做法，推动党的建设与接待业务工作高度融合。年内完成支部换届工作，持续巩固和不断加强“智慧党建”工作，全面加强基层党建各项工作。认真落实党组书记抓基层党建工作述职评议考核办法的具体措施，严格执行双重组织生活会、民主生活会、谈心谈话、警示教育、党性分析、民主评议等制度，严肃规范党支部的各项活动，坚决防止基层党建工作中的形式主义、官僚主义。持续深入开展好党员积分管理和授旗评星工作，继续开展好老党员、困难党员关怀慰问活动。认真落实党员领导干部直接联系服务群众制度，认真开展党员到社区报到服务各项工作。积极营造迎接党的二十大胜利召开的浓厚氛围，确保会议精神在市接待处第一时间贯彻落实。3.压实落细党风廉政责任。认真贯彻“三不”一体推进方针方略，认真落实《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党务公开条例（试行）》《中华人民共和国监察法》等党规党纪，坚定全面从严的政治自觉，坚持以人民为中心，突出政治建设，认真落实党风廉政建设的党组主体责任、主要负责人第一责任和领导干部“一岗双责”，认真制定市接待处2022年党风廉政建设工作要点和责任清单，召开专题会议进行全面部署，排查登记风险点，签订党风廉政责任书，不断强化跟踪落实，紧紧抓住“不敢”这个前提，“不能”这个关键，“不想”这个根本，深入贯彻落实中央八项规定精神，强化对权力运行的制约和监督，制定出台关于构建亲清政商关系建设清廉文化的制度规定，让干部职工作出自觉构建亲清政商关系承诺，把构建亲清政商关系作为对外签订协议的一项重要内容，把不参加服务对象的联谊活动作为一种纪律规矩约束，持续深化以案促改持续净化政治生态，充分运用“四种形态”，经常开展廉政提醒，强化常态化警示教育，狠刹“四风”问题，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题。积极支持配合纪检监察、审计等执纪执法机关工作，在市接待处营造风清气正的干事创业环境，激励接待干部担当作为。

三是坚定不移推动公务接待工作高质量发展。1.牢牢把握服务大局。坚持把公务接待与政治学习、政策落实融合起来谋划和推动，始终在学懂弄通做实习近平总书记系列重要讲话精神、党中央决策部署和省、市工作要求上狠下功夫，始终坚持新发展理念，坚持人民至上，坚持科学工作方法，准确把握临沧发展面临的机遇挑战、优势不足，把公务接待工作全面融入到构建现代产业体系和现代基础设施新体系、畅通中缅印度洋新通道、实施“五大培训工程”、优化营商环境、推进城乡融合发展、建设“三个示范区”、建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土的临沧发展大局当中，切实解决好“怎样认识”“怎么干”“有哪些标准”“具体要求是什么”等方面问题，切实做到总书记怎么要求我们就怎么干，总书记指向哪里我们就打向哪里，进一步破解开展工作底气不足的问题，不断提振全体党员干部的干事创业精气神，在提振士气的过程中不断提高接待工作的质量和水平。2.严格执行纪律规矩。始终把纪律和规矩挺在前面，坚持把贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例作为公务接待的总要求、总原则、总遵循、总依据，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格执行党政机关国内公务接待管理规定，把执行纪律规矩作为衡量接待工作的首要标准，在遵规守纪中尽职尽责、担当使命，充分发挥好规范公务接待“头雁”效应，让接待服务工作在严明的纪律规矩上规范运行。3.持续深化接待服务创新。把接待过程当作对外宣传临沧的重要渠道，突出地方文化，立足区位优势，风土人情、文化习俗，把临沧的区位优势、文化特色和糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中草药等特色产业以及最美乡村旅游带、茶马古道旅游经济带等元素融入到公务接待当中，用心用情用力做好具有临沧特色的接待服务，让客人感到临沧悠久的历史、灿烂的文化，体会到临沧改革发展的成果，进一步发挥公务接待宣传临沧、推介临沧的作用。4.持续推动接待制度建设。以学习贯彻党的十九届六中全会精神为契机，认真总结党的十八大以来公务接待规范化建设成效，深入推进公务接待制度建设，强化接待制度执行和监督落实，不断巩固拓展接待工作制度化建设成果。5.持续做好指导服务工作。认真履行接待管理职责，加强服务、指导市直部门、县（区）自行负责、非市接待处接待范围的重要投资考察、重要会议、重大活动的接待工作，促进市直机关、县（区）接待部门正确处理好厉行节约与宾客满意、规范操作与灵活把握、被动服务与主动服务的关系，推进全市接待“一盘棋”建设。

四是坚定不移推动各项事业健康向上发展。1.持续抓好常态化疫情防控。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把常态化疫情防控工作作为一项重要政治任务，认真落实中央、省、市关于疫情防控的决策部署和工作要求，切实做好疫情防控的车辆保障、接待服务等方面工作，切实做好单位内部的日常疫情防控，积极支持配合社会层面的疫情防控，坚决服务住地社区、小区的疫情防控，坚决把疫情防控措施抓实、抓细、抓落地。2.认真抓好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。不断加强对脱贫攻坚定点帮扶工作的领导，优化调整驻村工作力量和方式，经常深入挂钩村调研指导，随时动态掌握结对扶贫群众情况，指导挂钩村把脱贫攻坚与“百千工程”、乡村旅游结合起来，与生态文明建设、污染防治攻坚战和美丽典型示范结合起来，在挂钩村不断巩固提升脱贫攻坚成果、着力推进乡村振兴。3.不断加强意识形态和宣传思想文化工作。认真落实意识形态工作责任制，把意识形态工作作为思想建设、党性建设、宗旨教育和社会氛围营造的重要政治任务，“一把手”负总责，班子成员和各科室负责人各负其责，每季度分析研判一次市接待处意识形态领域情况，主动把握意识形态的主导权，适时辨析问题，分清主流，做好引导，强化监管，确保涉及领域舆情监管到位、监控有力，信息安全、网络安全。不断加强宣传思想文化和新闻舆论工作，深入推进社会主义思想精神文明建设，坚持不懈开展马克思主义祖国观、民族观、文化观、历史观宣传教育，认真学习宣传贯彻党史、新中国史，认真宣传老一辈光荣革命传统和感人肺腑的动人故事，不断锤炼忠诚干净担当的政治品格，激发新时代践行初心使命的力量。4.切实抓好平安建设和依法治市工作。坚持把服务和保障党的二十大胜利召开的安全工作作为压倒一切的政治任务，认真落实中央、省、市关于创新社会治理和综治维稳工作的部署要求，持续做好提升群众安全感和执法机关执法满意度宣传引导工作，不断强化对重点部位、重要时段的安全管理，认真落实重大活动和节假日的领导带班、干部轮流值班等制度，持续深入开展“平安单位”创建，进一步巩固平安创建工作成果。把法律、法规纳入集中学习的重要内容进行经常学习，努力助推民主法治建设，全面落实依法治市各项工作。5.统筹推进统战、工会、妇联、老干部以及国家安全、网络安全、全面深化改革、保密工作等、卫生健康各项事业健康发展。认真做好全面深化改革相关工作，积极营造健康向上良好氛围，扎实开展爱国卫生“七个专项行动”和卫生城市创建工作，统筹做好统一战线、精神文明建设和工会、妇联、老干部及档案、保密、信息、方面工作，着力建设文明、廉洁、和谐、平安机关，不断增强处机关的凝聚力、战斗力。

五是坚定不移全面加强机关自身建设。1.坚定不移加强学习培训。把不断巩固和提升党史学习教育与机关自身建设有机结合起来，不断拓展学习教育的深度和广度，切实增强把握新发展阶段、贯彻新发展新理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，适应新要求和跟上时代发展步伐。认真落实好每月一专题的学习教育培训机制，认真开展接待新规、接待业务实作流程和礼仪礼节的实作学习培训，认真组织学习掌握履行职责所需的知识技能，主动挤出时间抓自学，认真学习政策法规、历史文化、临沧市情、时事政治和科学文化，切实让接待干部准确把握政策规定，熟练掌握操作流程，精准把握关键节点，娴熟运用礼仪礼节，不断增强接待服务助推临沧高质量发展的本领。2.坚定不移推进作风革命。坚持用制度管人，按制度办事，严格工作规范和规程，加强人、财、物的监督管理，坚持以发扬钉钉子精神加强作风建设，认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，力戒形式主义、官僚主义，坚决革除与党章党规党纪和新时代发展要求、人民群众的期盼不相适应的思想和行为，坚决破除“守摊子”、“等靠要”、“太平官”等现象，不断改进作风、服务中心、服务发展、服务基层、狠抓落实、提质增效，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，推动形成转作风下基层抓落实的工作合力。按照“要早、要快、要好”的要求，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，把抓落实作为开展工作的主要方式，切实解决好“中层梗阻”的问题，切实做到工作任务一布置，马上抓落实，工作推进一发现问题，马上分析研究推动，工作任务一完成，马上就反馈，让“踏石留印、抓铁有痕”成为市接待处全体同志的鲜明特质。3.坚定不移加强效能建设。坚持眼睛向外看问题，科学处理好“一分部署”和“九分落实”的关系问题，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，积极学习借鉴先进地区、先进单位、先进个人的经验做法，用创新的思维、改革的办法解决问题、推动发展，多想干得成事的办法、不找干不成事的理由，努力养成注重结合单位实际，善于发现问题，深入研究问题，真正解决问题，自觉锻炼和提高系统谋划、推动工作的能力和水平，对每一项工作都从始至终的进行系统思考谋划，逐一列出项目清单、任务清单和问题清单，始终以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，不断提高开展工作的质量和效能。4.坚定不移加强干部队伍建设。认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》、《关于防止干部“带病提拔”的意见》等规定要求，严格执行党的干部政策，不断优化干部队伍结构，凡提拔任用党员干部和晋升职级、表彰先进都要严格执行廉洁自律方面的规定要求，书面征求市政法委、市纪委监委驻市政府办纪检监察组、市公安局、市自然资源和规划局等单位的意见建议，严格把好廉洁关，不断加强对年轻干部的教育监督管理，认真落实“三个区分开来”规定，主动为想干事、敢干事的干部担当，不断调动干部队伍的积极性、主动性、创造性，全面激发干事创业的热情，始终保持团结干事、积极向上的良好环境。

二、预算单位基本情况

临沧市接待处编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入390.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款390.99 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年395.39 万元对比减少4.4万元，主要原因是：2022年公用经费持续压减5%，进一步厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入390.99万元，其中:本年收入390.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.99万元（本级财力390.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年395.39万元对比减少4.4万元，主要原因：2022年公用经费压减5%，进一步厉行节约。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出390.99万元。财政拨款安排支出 390.99万元，其中，基本支出254.99万元，与上年270.83万元对比减少15.84万元，主要原因是2022年人员减少1人，形成工资性支出和社会保障缴费减少及认真落实过紧日子要求，减少了公用经费支出；项目支出136.00万元, 与上年124.56万元对比增加11.44万元，主要是随着“三个示范区”建设的深入推进，临沧对外开放的区位优势日趋彰显，公务接待任务随之增加，增加了公务接待工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出331.93万元，比上年333.30万元，减少1.37%；社会保障和就业支出28.25万元，比上年29.41万元，减少0.39%；卫生健康支出17.27万元，比上年18.25万元，减少5.37%；住房保障支出13.55万元，比上年14.42万元，减少6.03%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出254.99万元，项目支出136.00万元）。

1.基本支出254.99万元，比上年270.83万元，减少15.84万元，主要是：（1）工资福利支出216.93万元，比上年231.08万元，减少6.12%。其中：基本工资52.53万元，比上年55.57万元，减少5.47%；津贴补贴77.13万元，比上年82.56万元，减少6.58%；奖金37.98万元，比上年40.63万元，减少6.52%;机关事业单位基本养老保险缴费18.06万元，比上年19.22万元，减少6.04%；职工基本医疗保险缴费12.53万元，比上年13.34万元，减少6.07%；公务员医疗补助缴费4.18万元，比上年4.40万元，减少5.00%；其他社会保障缴费0.96万元，比上年0.94万元，增长2.13%；住房公积金13.55万，比上年14.42万元，减少6.03%。（2）商品和服务支出28.28万元，比上29.97万元，减少5.64%。其中：办公费5.72万元，比上年6.40万元，减少10.62%；工会经费1.05万元，与上年1.11万元，减少5.41%；福利费0.81万元，比上年0.86万元，减少5.82%；公务用车运行维护费7.5万元，比与年7.5万元持平，其他交通补贴13.20万元，比上年14.10万元，减少6.38%。（3）对个人和家庭的补助9.78万元，与上年9.78万元持平。其中：退休费8.75万元，生活补助1.03万元。

2.项目支出136.00万元，比上年124.56万元，增长9.18%，主要是用于市级公务接待专项工作经费项目支出106.27万元，比上年94.83万元，增加11.44万元，增长12.06%；政府购买岗位人员工资项目支出29.73万元，与上年持平。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

临沧市接待处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市接待处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市接待处无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

临沧市接待处2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市接待处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93.78万元，较上年102.33减少8.55万元，下降8.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市接待处2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

临沧市接待处2022年公务接待费预算为60.28万元，较上年增加26.95万元，增长80.85%，国内公务接待批次预计为200次，共计接待5023人次。经费增长原因是随着“三个示范区”建设的深入推进，临沧对外开放的区位优势日趋彰显，公务接待任务随之增加，增加了公务接待工作经费。经费主要用于到临沧指导工作或调研考察的党和国家领导人、中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委省监委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）副厅以上领导及来访的党政代表团成员，市委市政府邀请来临参观或洽谈业务的省外、国外来宾的接待工作经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市接待处2022年公务用车购置及运行维护费为33.50万元，较上年减少35.50万元，下降51.45%。其中：公务用车购置费10万元，较上年减少51.50万元，下降83.74%，减少原因是减少了新购置公务用车经费61.5万元；公务用车运行维护费23.50万元，较上年增加16.00万元，增长213.33%，增长主要原因是增加了市级调研用车运行维护费支出。年末公务用车保有量为5辆，其中：应急公务用车1辆，市级调研用车4车。经费主要用于4辆市级调研用车修理费、保险费、油料费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年预算项目支出136.00万元，比上年增加11.44万元，主要是涉及以下两个项目支出：

（一）接待工作经费项目支出106.27万元（含去年新购置市级调研用车功能补齐费用），主要用于党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）党政机关副厅以上领导及来访的党政代表团成员来临沧指导工作或调研考察等公务活动的公务接待工作经费支出，目标是承担完成5023人次的公务接待任务，通过规范的公务接待让接待对象认可满意度达98%以上，接待工作经费及时合理合规支付到位。

（二）聘用政府购买服务岗位人员劳务费支出29.75万元，用于支付招聘从事具体公务活动接待业务的政府购买服务岗位人员的基本工资、“五险一金”社会保障费用，保障2022年度的公务接待任务圆满完成。

九、部门预算公开表空表说明

（一）项目支出绩效目标表（另文下达）。2022年我单位无项目支出绩效目标表（另文下达），因此无相关数据。

（二）政府性基金预算支出预算表。2022年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

（三）政府购买服务预算表。2022年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

（四）市对下转移支付预算表。2022年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

（五）市对下转移支付绩效目标表。2022年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

（六）新增资产配置表。2022年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市接待处2022年机关运行经费安排28.28万元，与上年29.97万元对比，减少5.64%，其中：办公费5.72万元，比上年6.40万元，减少10.62%；工会经费1.05万元，与上年1.11万元，减少5.41%；福利费0.81万元，比上年0.86万元，减少5.82%；公务用车运行维护费7.5万元，比与年7.5万元持平，其他交通补贴13.20万元，比上年14.10万元，减少6.38%。减少主要原因是人员减少，相关运行经费减少和坚决落实过紧日子要求，压缩公用经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市接待资产总额216.99万元，其中，流动资产30.93万元，固定资产186.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.98万元，其中固定资产增加17.82万元。无处置、报废报损资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53090000743500111