监督索引号53090003300300200000

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年部门预算

公开目录

第一部分 临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责依法保护临沧澜沧江省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；二是负责制定临沧澜沧江省级自然保护区的各项管理制度；三是负责组织实施临沧澜沧江省级自然保护区的各项规划；四是负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；五是负责临沧澜沧江省级自然保护区界标设置和管理；六是负责管理临沧澜沧江省级自然保护区各项生态旅游活动；七是负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；八是完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构：综合办公室、资源保护科、社区管理科，下设5个管护分局、15个管护站：临翔管护分局、凤庆管护分局、云县管护分局、双江管护分局、耿马管护分局及博尚管护站、南美管护站、忙畔管护站、邦东管护站、三岔河管护站、凤山管护站、鲁史管护站、大朝山管护站、大丙山管护站、爱华管护站、大户赛管护站、忙安管护站、坝糯管护站、勐永管护站、勐撒管护站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.压实管护责任。进一步压实自然保护区管护责任，持续抓好林下种茶、林区放牧、滥采乱挖等违法违规行为的清理排查及案件查办，持续巩固环保督察、绿盾专项行动等整改成果，全面完善列入管理台账点位的四至范围固定。认真落实森林防火、林业有害生物防控、野生动物疫源疫病监测责任，做好日常巡护监测，巩固保护区灾害防控工作取得的成效。

2.推进项目建设。全面完成冠斑犀鸟及绯胸鹦鹉调查监测，提交项目成果，报请主管部门验收；推进2022年能力建设项目实施及鲁史、大朝山2个管护站和三道箐、三岔河康明、忙佑3个管护点建设，确保如期完成项目建设，并通过验收；开展自然保护区本地资源调查和总体规划编制。

3.抓好社区共管。深入周边社区广泛宣传自然保护区管理法律法规，普及自然保护知识，不断提高周边群众自觉遵守法律法规的意识，不断增强群众的环境保护意识，引导周边群众科学调整产业结构，逐步减少对保护区森林资源的依赖，积极参与开展社区共管活动，逐步形成保护区与周边社区和谐发展的良好局面。

4.强化日常管理。认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》《临沧市推进作风革命加强机关效能建设的实施方案》《中共林业和草原局党组推进作风革命加强机关效能建设15条措施》精神，持续推进作风革命，加强机关效能建设。综合运用跟班学习、以老带新等方式，加大对干部职工的培养力度，不断提升干部职工业务能力和管理水平，强化实绩导向，着力打造一支队伍稳定、业务精通、素质优良的管护干部队伍。

5.加强廉政建设。认真落实党风廉政建设“一岗双责”，把党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进，加强廉政风险防控和反腐倡廉教育，督促科室及管护分局严格执行党风廉政建设制度规定，持续强化不敢腐、不能腐、不想腐的自觉意识。扎实推进清廉机关建设，严格落实全面从严治党主体责任，深化清廉机关建设，推进清廉根基不断夯实、清廉理念不断深化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个。自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，事业编制85人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12691931.43元，其中：一般公共预算拨款12412815.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入279116元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

原因说明：与上年对比增加753776.47元，增长6.3%，主要原因：一是2023年将单位自有资金列入预算内；二是在职人员增加2人，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12412815.43元，其中:本年收入12412815.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12412,815.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

原因说明：与上年对比增加474660.47元，增长3.98%，主要原因：是在职人员增加2人，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12691931.43元。财政拨款安排支出12691931.43元，其中：基本支出12412815.43元，与上年对比增加474660.47元，增长3.98%，主要原因：是在职人员增加2人，人员经费相应增加。

项目支出279116元，原因说明：与上年对比增加279116元，主要原因是2023年将单位自有资金279116元列入预算内。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出1173903.36元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出520919.62元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出220106.88元，主要用于部门人员在职职工缴纳公务员医疗费用开支。

“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出37113.79元，主要用于事业单位在职职工缴纳事业单位医疗费用开支。

“2130201-农林水支出－林业和草原－行政运行”支出9579385.22元，主要用于部门在职人员工资及日常工作开支。

2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出881386.56元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3461628元（其中：基本支出3461628元）。

津贴补贴2054340元（其中：基本支出2054340元）。

绩效工资3580920元（其中：基本支出3580920元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1173903.36元（其中：基本支出1173903.36元）。

职工基本医疗保险缴费520919.62元（其中：基本支出520919.62元）。

公务员医疗补助缴费220106.88元（其中：基本支出220106.88元）。

其他社会保障缴费90074.03元（其中:基本支出900740.03元）。

住房公积金881386.56元（其中：基本支出881386.56元）。

办公费159610元（其中：基本支出159610元）。

公务接待费20000元（其中：基本支出20000元）。

会议费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

差旅费60000元（其中：基本支出60000元）。

印刷费10000元（其中:基本支出10,000元）。

培训费61924.42元（其中：基本支出61924.42元）。

其他商品和服务支出30000元（其中：基本支出30000元）。

水费2240元（其中：基本支出2240元）。

电费5000元（其中：基本支出5000元）。

工会经费69232.56元（其中：基本支出69232.56元）。

福利费1530元（其中：基本支出1530元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额24450元，其中：政府采购货物预算24450元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年临沧澜沧江省级自然保护区管护局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计20000元，较上年减少10000元，下降33.33%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年临沧澜沧江省级自然保护区管护局公务接待费预算数20000元，较上年减少10000元，下降33.33%，国内公务接待批次为20批次，共计接待210人次。

减少原因：根据财政通知要求，“三公”经费预算数不大于上年预算批复数的控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无增减变动情况；其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变动情况；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临沧澜沧江省级自然保护区重点野生动植物种群调查和监测项目专项资金2023年预算绩效目标通过开展冠斑犀鸟、绯胸鹦鹉2个野生动物分布、种群调查和监测，进一步摸清保护区内冠斑犀鸟、绯胸鹦鹉生存生境、数量及动态变化情况，对监测结果整理、分析，为保护区资源管护提供科学依据。

（二）凤庆管护分局鲁史管护建设项目补助资金2023年预算绩效目标有效促进保护区资源保护、科研监测科普教育等工作，进一步提高自然保护区管理能力和水平，使保护区建设管理工作更加科学、规范和可持续。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，临沧澜沧江省级自然保护区管护局资产总额2127948.71元，其中，流动资产367748.05元，固定资产758907元，对外投资及有价证券0元，在建工程1001293.66元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2127948.71元，主要原因是：2022年1月独立核算以前资产暂未划转。其中固定资产增加758907元。主要原因是：2022年1月独立核算以前资产暂未划转。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2023年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2023年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2023年我单位无市对下转移支付预算，因此，市对下转移支付绩效目标表无相关数据。

5.上级补助项目支出预算表。2023年我单位无上级补助项目支出预算，因此，此表无相关数据。

6.部门项目中期规划预算表。2023年我单位无部门项目中期规划预算，因此，此表无相关数据。

监督索引号53090003300300200111