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临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展爱国卫生运动。

2.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

3.参与拟定健康教育与健康促进发展规划，并组织实施。

4.承担卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等工作。

5.参与基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准。

6.完成市卫生健康委和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、人事财务科、创卫指导科、健康促进科、宣传培训科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻落实《“健康临沧2030”规划纲要》，全面实施将健康融入所有政策策略，加强健康教育与健康促进工作能力建设，推进健康细胞和健康乡镇、健康县区建设，强化对基本公共卫生服务健康教育技术指导，开展健康科普知识宣传教育，不断提升全市居民健康素养水平；通过广泛开展爱国卫生运动，巩固深化拓展“7个专项行动”成果，城乡人居环境明显改善，健康文明生活方式广泛普及，群众卫生文明素质不断提升，健康的社会环境和政策环境进一步改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,630,021.85元，其中：一般公共预算2,630,021.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加70,223.86元，主要原因是人员工资福利支出增加，按比例相应增加社会保障缴费、住房公积金等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,630,021.85元，其中:本年收入2,630,021.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,630,021.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加70,223.86元，主要原因是人员工资福利支出增加，按比例相应增加社会保障缴费、住房公积金等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,630,021.85元。财政拨款安排支出2,630,021.85元，其中：基本支出2,535,021.85元，与上年对比增加100,223.86元，主要原因是人员工资福利支出增加，按比例相应增加社会保障缴费、住房公积金等；项目支出95,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，主要原因是严格执行压缩一般性支出工作要求。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出376,300.68元，卫生健康支出2,086,027.41元，住房保障支出167,693.76元。

208社会保障和就业支出376,300.68元。

20805行政事业单位养老支出376,300.68元。

2080502事业单位离退休161,349.00元，主要用事业单位的离退休人员费用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出214,951.68元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

210卫生健康支出2,086,027.41元。

21001卫生健康管理事务1,832,192.26元。

2100199其他卫生健康管理事务支出1,832,192.26元，主要用于事业单位的基本支出，包括工资、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

21004公共卫生95,000.00元。

2100499其他公共卫生支出95,000.00万元，主要用于开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作和健康教育工作经费。

21011行政事业单位医疗158,835.15元。

2101102事业单位医疗95,384.81元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103公务员医疗补助54,163.44元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出9,286.90元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221住房保障支出167,693.76元。

22102住房改革支出167,693.76元。

2210201住房公积金167,693.76元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,000.00元，其中：政府采购货物预算7,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长500%，国内公务接待预计批次为3次，预计接待30人次。

增加的原因是：7月，邀请云南省人口卫生健康宣教中心专家开展全市无烟环境建设和健康教育师资培训；同月，云南省人口卫生健康宣教中心赴临沧开展2022年基本公共卫生健康教育项目及健康教育体系建设现场调研；8月，云南省爱卫办专家赴临沧市开展无烟环境建设情况现场调研。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

在2023年预算编制中，一般公共预算拨款项目资金安排2个。一是开展爱国卫生运动及卫生城市创建工作经费50,000.00元，预算绩效目标为：全市爱国卫生“七个专项行动”不断深化拓展，农村人居环境整治不断提升，城乡公共卫生设施不断完善，持续巩固国家卫生城市（县城）创建成果，省级卫生乡镇实现全覆盖，省级卫生村覆盖率达90%，积极推进健康县城、健康乡镇建设；二是健康教育综合业务专项经费45,000.00元，预算绩效目标为：组织实施健康教育与健康促进项目，开展健康社会倡导，宣传健康教育与健康促进政策、推动健康文化建设，深入推进健康细胞建设，组织开展健康素养监测、烟草流行监测及其它影响健康的行为因素监测，开发健康传播材料、建立健康科普平台、利用传统媒体和新媒体开展大众健康科普知识传播，广泛普及文明健康、绿色环保的生活方式，爱祖国、讲卫生、树文明、重健康的浓厚氛围普遍形成，全市健康素养水平大幅提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2023年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市爱国卫生运动委员会办公室资产总额221,971.96元，其中，流动资产1,870.11元，固定资产220,101.85元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68,141.64元，其中固定资产增加30,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）附表空表情况说明

1.附表06.政府性基金预算支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

2.附表08.部门政府购买服务预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

3.附表09-1.市对下转移支付预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

4.附表09-2.市对下转移支付绩效目标表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

5.附表11.上级补助项目支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

6.附表12.部门项目中期规划预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

监督索引号53090001136100400111