临沧市政务服务管理局2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临沧市政务服务管理局2018年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市政务服务管理局2018年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　第一部分临沧市政务服务管理局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临政办发〔2015〕148号）规定，临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）及下属事业单位的主要职能分别是：

　　1.临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；负责对市政务服务中心、市公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核。加强下属中心队伍建设和党风廉政建设；负责督促指导市政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；负责履行市公共资源交易管理局工作职责；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责政府自身建设日常工作职责；负责市政务服务管理局（公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作；对边合区便民服务中心、市工业园区综合服务中心以及经市政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各县（区）政务服务管理局（公共资源交易管理局）的工作；完成市人民政府交办的其他工作任务。

　　2.临沧市政务服务中心主要职能：协调、组织中心各窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询以及办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；中心办证大厅的日常管理工作；指导和监督中心窗口的业务工作；重大事项和重要事项联审联办的组织协调和部门（单位）之间的业务衔接；配合市政务服务管理局做好网上审批系统的运行管理，配合有关部门做好电子监察系统的相关工作；中心的日常考勤，对各窗口及工作人员进行考核，监督检查中心各项管理制度、工作制度的执行；对群众意见、建议的收集、整理、报送、归档等工作，受理、处理群众对各窗口及工作人员的投诉；指导各县（区）政务服务中心工作；承办临沧市政务服务管理局交办的其他事项。

　　3.临沧市公共资源交易中心职能：承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务职责，主要负责政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、工程建设、司法机关罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布市级公共资源交易信息；负责提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务；负责研究制定市公共资源交易中心内部管理制度和进场交易业务操作规程及相关服务标准。协助制定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动，维护交易秩序；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所；负责进场交易项目的保证金代收代退管理工作；负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运维和管理；协助市县区一体化信息系统建设的指导、协调与调度；负责全市各类交易项目的信息发布；承办临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）交办的其他事项。

　　4.临沧市政府采购和出让中心职能：接受采购人的委托，组织实施政府采购目录中市级采购项目的采购；接受委托代理其他政府采购项目采购；组织实施药品及医用耗材的集中采购；开展建设项目设备成套、招标、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等工作；国有建设用地、矿业权挂牌、国有产权交易的综合服务；完成临沧市政务服务管理局（临沧市公共资源交易管理局）交办的其他业务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市政务服务管理局为挂靠临沧市人民政府办公室的行政机构，正处级，加挂临沧市公共资源交易管理局牌子。内设五个科室：办公室、管理督查科、网络技术科、政府自身建设办公室、交易监管科;下属三个事业单位：临沧市政务服务中心、临沧市公共资源交易中心、临沧市政府采购和出让中心。局机关及下属三中心人事、财务、资产的管理工作由临沧市政务服务管理局负责，财务不独立核算。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大报告提出的：“转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府”的重大战略部署，在市委、市政府的坚强领导下，进一步理清工作思路、优化提升已有工作部署，凝心聚力，开拓创新，奋力谱写新时代临沧跨越发展新篇章。

　　1.着力推进体制机制改革创新。加快构建行政审批、政务服务和公共资源交易为一体的监管体制，全面推进“互联网+政务服务+公共资源交易”，逐步实现“一颗印章管审批”，让群众和企业到政府办事最多跑一次。

　　2.进一步推动市、县、乡、村四级政务服务平台标准化建设。切实加大对各县（区）政务服务中心的督查指导力度，按照满足需要、方便适用的原则，进一步对现有政务服务和交易中心进行规范和完善，充分整合资源，切实保障全面履行政务服务职能的基本需求。打造更加规范的集便民服务、行政审批、中介服务和公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务平台。

　　3.进一步规范审批服务工作。继续推行“两集中、两到位”改革和落实“应进必进、进必授权”要求，将新一轮保留的行政职权、内部审批和公共服务事项全部纳入各级中心和网上大厅进行集中办理，做到授权到位，确保30%以上的事项能在政务服务中心现场办结。更加科学设定各环节标准办理时限，原则上进驻事项办理统一压缩到5个环节以内，承诺时限在法定时限内压缩30%以上，现场办结率达80%以上。同时推动各县（区）落实行政审批网上服务大厅、投资项目集中审批、中介超市管理机构和工作人员；确保有机构、有人员、能办事。

　　4.进一步推动“互联网+政务服务”。深入贯彻落实《临沧市人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》文件精神，从场地建设、事项管理、业务授权、流程优化、服务标准、数据互联互通、政务服务体系全覆盖等方面，加大组织协调、业务指导和监督考核力度，建设智能化政务大厅，着力提升全市政务服务水平。

　　5.进一步推动公共资源交易电子化平台建设。围绕“网上全公开、网下无交易、全省统一规范、全省共享共用”的工作目标，维护和使用好公共资源交易“一网三平台”，认真履行职责，完成公共资源交易平台“建起来、联起来、用起来”目标。继续完善临沧市综合监督管理和评标专家库建设，配合建立临沧市政府采购评标专家库（子库）。持续推进公共资源交易领域突出问题的整改。

　　6.突出当前重点，抓实各项工作。认真落实“挂包帮”“转走访”，坚决打赢脱贫攻坚战，强化经费投入和人员保障，继续加强综治维稳（平安建设）、依法治市等工作，积极发挥保密工作在“保安全、促稳定，保安全，促发展”的积极作用，切实加强意识形态领域的工作。

　　7.推进机关的政治、思想、纪律、制度、作风建设，加强党风廉政建设和队伍建设。全面推进学习型党组织建设和领导班子建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，继续推进“两学一做”学习教育和纪律作风大整顿，强化工、青、妇工作，使全体干部职工进一步严肃纪律、转变作风、认真履职，提高服务质量和水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人（2名工勤人员不占编制），其中：行政编制14人（2名工勤人员不占编制），事业编制27人。在职实有41人（2名工勤人员不占编制），其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 643.56万元，其中：一般公共预算财政拨款643.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入643.56万元，其中:本年收入643.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款643.56万元（本级财力643.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 643.56万元。财政拨款安排支出 643.56万元，其中：基本支出563.56万元，项目支出80万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出（201类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）—行政运行支出（2010301项)439.80万元，主要用于工资福利支出；

　　窗体底端

　　一般公共服务支出（201类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）—一般行政管理事务支出（2010302）80.00万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出；

　　社会保障和就业支出（208类）—行政事业单位离退休（20805款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）58.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出；

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）—行政事业单位医疗21011款）—行政单位医疗（2101101项）28.68万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

　　医疗卫生与计划生育支出（210类）—行政事业单位医疗21011款）—其他行政事业单位医疗支出（2101199项）0.89万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费经费；

　　住房保障支出（221类）—住房改革支出（22102款）—住房公积金支出（2210202项）35.32万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出563.56万元，项目支出80万元）。

　　基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出525.81万元，其中：30101—基本工资122.59万元、30102—津贴补贴209.49万元、30103—奖金37.57万元、30107-绩效工资27.04万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费58.87万元、30110—城镇职工基本医疗保险缴费28.68万元、30112—其他社会保障缴费6.25万元（工伤保险0.59万元、生育保险1.77万元、失业保险3.01万元、大病保险0.88万元）、30113—住房公积金35.32万元。工资福利支出占基本支出的93.3%；②302—商品和服务支出37.75万元，其中：30201—办公费18.45万元、30228—工会经费2.45万元、30229—福利费1.91万元、30231—公务用车运行维护费1.5万元、30299—其他交通费用13.44万元，商品和服务支出占基本支出的6.7%。

　　项目支出按经济科目分组，主要用于：302—商品和服务支出80万元，其中：30201—办公费42.1万元、30202—咨询费1.4万元、30206—电费5万元、30209—物业管理费13.5万元、30226—劳务费18.00万元。商品和服务支出占项目支出的100%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2018年基本支出预算数563.56万元，（其中：工资福利支出525.81万元、商品和服务支出37.75万元），2017年基本支出预算数473.11万元（其中：工资福利支出396.22万元、商品和服务支出40.65万元、对个人和家庭的补助支出36.24万元）。2018年基本支出预算数比2017年增加90.45万元，增长19.12%，增长的主要原因是：因工作需要人员增加、调整规范机关事业单位人员津贴补贴。

　　2. 2018年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出两部分构成，2017年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（住房公积金）三部分构成，构成部分发生变化是因为2018年将2017年中对个人和家庭的补助支出（住房公积金）列入工资和福利支出。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算数80.00万元，主要用于“两局三中心”为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费，如开展政务服务管理系统工会、妇女活动及人员培训、教育、考察学习、调研、指导、督察、脱贫攻坚、综治维稳及等及办公大楼运转过程中产生的水电费、物业管理费、劳务费等支出。

　　2017年项目支出预算158万元， 2018年项目支出比2017年减少78万元。减少的主要原因是：“一网三平台”运行维护费、互联网专线、电子政务专线、视频会议专线、专家抽取语音数据中继线租用费、政务服务管理局机房网络设备运维及质保没有纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.“一网三平台”：一网：云南省公共资源交易信息网 ，三平台：公共服务平台、行政监督平台、电子交易平台。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费安排支出 37.75 万元，主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　临沧市政务服务管理局2018年部门预算表.xls