临沧市质量技术监督局2018年度部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市质量技术监督局2018年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市质量技术监督局2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市质量技术监督局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市质量技术监督局主要职责：

　　1.负责全市质量技术监督工作。拟订质量技术监督发展规划、技术机构建设规划等有关政策并组织实施；制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业的发展规划，组织推进质量技术发展工作；负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

　　2.负责质量综合管理。组织实施国务院《质量发展纲要》，推进名牌战略和质量强市战略；构建企业产品质量诚信体系建设，完善企业质量信用档案和产品质量信用信息记录，建立企业质量信用评价体系，实施质量信用分类监管；组织协调质量考核工作；监督管理防伪技术产品工作。

　　3.负责产品（包括食品相关产品）质量安全监督。管理产品质量监督抽查和风险预警监测工作；负责工业产品（包括食品相关产品）生产许可证管理，推进实施国家相关产业政策；组织开展产品（不含食品）质量安全专项整治工作；受委托组织协调较大产品（商品）质量事故调查，组织实施缺陷产品（商品）召回制度。

　　4.负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法监督管理计量技术机构、计量器具、量值传递和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为；组织实施计量检定规程和计量技术规程；组织计量仲裁检定。

　　5.负责管理标准化工作。组织实施标准化战略；组织制定、修订、发布地方规范；组织、协调、指导各部门、各行业的标准化工作；组织标准的实施及监督；管理组织机构代码和商品条码。

　　6.负责管理认证认可工作。依法对检验检测机构、机动车安全技术检验机构的资质进行监督管理；依法对认证机构的资质和认证活动进行监督检查；组织实施强制性产品认证监督，推动自愿性产品认证工作。

　　7.负责特种设备安全监督管理。依法对特种设备生产、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查；指导检查落实安全主体责任；按规定调查处理特种设备事故；监督检查高耗能特种设备节能法规标准的执行情况。

　　8.加强《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《工业产品生产许可证管理条例》、《认证认可条例》等质量技术监督法律法规和其他有关法律法规的宣传贯彻、监督工作，开展打击涉及质量技术监督的违法行为。

　　9.组织实施质量技术监督的科技发展，开展科研、技术引进工作。

　　10.指导县（区）质量技术监督业务工作。

　　11.承办临沧市人民政府和云南省质量技术监督局交办的其他事项。

　　行政审批项目以临沧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市质量技术监督局为临沧市人民政府工作部门，正处级。临沧市质量技术监督局机关设8个内设机构（正科级）：办公室、质量管理科、产品质量监督管理科、计量科、认证认可科、标准化科技科、特种设备安全监察科、法规稽查科。设1个派出机构：临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局（正科级），加挂临沧市质量技术监督局孟定分局、临沧市孟定质量技术监督稽查队牌子。

　　（三）重点工作概述

　　一要抓品牌建设提升行动。动员各行各业投身质量强市建设，打造质量品牌新标杆，提升质量发展水平。

　　二要抓标准化体系提升行动。健全特色农业、重要工业、优势服务业等领域标准体系，创建各类标准化示范点示范区，建成临沧坚果标准化体系，提升转型发展水平。

　　三要抓计量保障提升行动。突出产业、能源、民生“三个计量”，加强民用三表、医用三源、贸易交易等规范管理工作，提升服务发展水平。

　　四要抓认证认可提升行动。突出产品、管理系统、示范区“三个认证”，强化强制性产品认证和检验检测机构日常监管，创建各类有机产品认证示范区，提升认证增信水平。

　　五要抓质量安全监管提升行动。构建质量共治格局，狠抓质量安全监管，提升良好市场秩序水平。

　　六要抓质量队伍能力提升行动。面向企业、面向机关、面向基层，着力提升企业质量管理水平，着力打造“沧江质监铁军”，不断满足人民群众对美好生活的质量需求。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市质量技术监督局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制 37人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 724.89万元，其中：一般公共预算财政拨款724.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 724.89万元，其中:本年收入724.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款724.89万元（本级财力724.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年临沧市质量技术监督局预算总支出 724.89万元。财政拨款安排支出724.89万元，其中，基本支出656.89万元，项目支出68.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分组，主要用于以下支出：

　　1.20107“一般公共服务支出（类）－税收事务（款）”，主要用于2010706“代扣代收代征税款手续费”20万元；

　　2.20117“一般公共服务支出（类）－质量技术监督与检验检疫事务（款）”，主要用于2011701“行政运行”支出510.77万元、2011706“质量技术监督行政执法及业务管理”支出48.00万元；

　　3.20805“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）”，主要用于2080501“归口管理的行政单位离退休”支出22.53万元、2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”60.43万元；

　　4.21011“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”，主要用于2101101“行政单位医疗”支出25.89万元、2101199“其他行政事业单位医疗支出”1.01万元；

　　5.22102“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”，主要用于2210201“住房公积金”支出36.26万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出656.89万元，项目支出68.00万元）。

　　1. 基本支出情况

　　2018年用于保障临沧市质量技术监督局机关正常运转的日常基本支出656.89万元。

　　（1）工资福利支出574.54万元。包括基本工资136.22万元、津贴补贴211.96万元、奖金100.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.43万元、职工基本医疗保险缴费25.89万元。其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金36.26万元。工资福利支出占基本支出的87.46％；

　　（2）商品和服务支出60.42万元。包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费为60.42万元，占基本支出的9.20％。

　　（3）对个人和家庭的补助支出21.93万元。包括离退休费（退休人员原渠道财政发放）21.93万元，占基本支出的3.34％。  

　　2.项目支出情况

　　2018年项目支出68.00万元，实行专项核算，专项管理、使用。其中：办公费18.00万元（临沧市特种设备事故应急救援体系建设10.00万元、质量品牌建设8.00万元）、委托业务费50.00万元（重要工业产品省、市联动抽查行动20.00万元、临沧坚果标准化体系建设10.00万元、临沧市农村危房改造和抗震安居工程重点建材产品质量专项整治20.00万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　临沧市质量技术监督局无列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　临沧市质量技术监督局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　临沧市质量技术监督局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年基本支出预算656.89万元，比2017年预算数484.97万元增加171.92万元，原因如下：

　　1.2018年工资和福利支出574.54万元，包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、失业保险、其他社会保障缴费、住房公积金等，占基本支出的87.46%，比2017年384.73万元增加189.81万元，增加比例49.33%。原因是增加绩效奖金、改革性补贴、其他社会保障缴费； 2017年住房公积金在“对个人和家庭的补助”科目中，2018年住房公积金改列在“工资福利支出”科目中。

　　2. 2018年商品和服务支出60.42万元，包含办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等，占基本支出的9.20%，比2017年57.80万元增加2.62万元，增加比例4.53%。原因是人员增加1名，工资基数增加，按比例计算的相关费用支出随之增加。

　　3.2018年对个人和家庭的补助21.93万元，包含退休费，占基本支出的3.34%，比2017年42.44万元减少20.51万元，减少比例48.33%。原因是2017年住房公积金在“对个人和家庭的补助”科目中，2018年住房公积金改列在“工资福利支出”科目中。

　　（二）2018年项目支出预算68万元，比2017年预算数85万元减少17万元，减少比例20%，减少的原因主要是市财政部门统一调整。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年本级财力安排临沧市质量技术监督局机关运行经费60.42万元，主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支，以保证机构正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：临沧市质量技术监督局2018年部门预算表