监督索引号53090000728301000

　　中共临沧市委党史研究室2017年度部门

　　决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  中共临沧市委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中共临沧市委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共临沧市委党史研究室在市委的领导下，主要履行以下职责：

　　1、贯彻落实中央、省委、市委关于党史工作的方针、政策、决策和指示；制定、实施市级党史工作规划和年度计划。

　　2、准确记载和反映中共临沧历史。承担中共临沧历史资料的征集、整理、编纂；编写、出版、发行中共临沧历史专题资料丛书及综合著作，按年度编纂、发行市委执政纪要；建设、管理全市中共历史资料信息库。

　　3、开展中共临沧历史研究。组织实施中共历史资政专题、课题，总结历史经验，探索执政规律和社会主义建设规律，发挥资政服务职能。

　　4、组织、指导中共历史宣传教育。编印中共临沧历史学习读物，制作、发行中共临沧历史题材音像作品；组织中共历史进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进军营、进网络活动，开展中共历史远程教育；组织、指导中共历史、革命史的宣传教育及重要纪念活动。

　　5、管理中共临沧历史相关事项。负责中共临沧历史重要史实的认定；审核涉及中共临沧历史题材的出版物、影视、展览等作品；负责中共临沧历史遗址的认定、保护、利用，以及纪念设施上史实内容的审核。

　　6、为中共临沧市委处理有关历史遗留问题提供历史依据和建议意见；处理涉及中共临沧历史的来信来访。

　　7、开展全市中共党史工作系统以及行业间、部门间的学术交流活动，整合全市中共党史研究力量。

　　8、指导、协调各县（区）、市属各单位在中共历史方面的有关业务工作。

　　9、组织评定中共临沧历史研究成果和培训全市研究人员。

　　10、承办中共临沧市委和上级中共党史研究室交办的相关工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，市委党史研究室各项工作以党的十九大和党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和省第十次党代会、市委四届二次全会精神为指导，认真学习了习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南重要讲话和对党史工作的重要指示精神，围绕省委党史研究室下达的任务和市委的重要决策部署，制定年度工作目标任务，统筹推进党史系统各项工作。

　　1、突出政治建室，确保“党史姓党”不走样

　　认真传达学习党的十九大精神，认真履行“党管党史”工作职能，认真开展主题教育实践活动，认真实施党史系统“年度学分制”素质提升工程，报请市委出台了《关于加强党史工作的实施方案》。落实全面从严治党主体责任，认真坚持民主集中制原则，认真贯彻落实中央八项规定和省、市具体实施办法。

　　2、加强征集研究，推进党史著作编写不停步

　　党史资料征集和党史基本著作编写是党史部门非常重要的工作，是记录和反映党的历史活动、历史进程的重要载体。2017年重点抓了编纂出版《中共临沧市委执政纪要（2016）》，持续推进专题资料征集研究，持续推进党史普及读物编绘几方面工作。

　　3、坚持建管并重，加强革命遗址保护利用不等待

　　革命遗址是红色文化的重要载体，是近年来党史部门新增加的工作职能。2017年，全市以实施革命遗址项目为突破口，进一步加强革命遗址保护利用工作。及时修订完善革命遗址保护利用规划，完成全市革命遗址建档编号工作。认真实施革命遗址保护工程，扎实抓好革命遗址利用工作。

　　4、引领舆论导向，抓实党史意识形态不退步

　　党史宣传教育是党史资政育人的重要途径。2017年，在确保意识形态安全的前提下，面向社会、面向青少年、面向各阶层人民群众抓实党史宣传教育工作。认真履行党管意识形态工作职责，管好用好“中共临沧历史网”，积极推进党史工作宣传，重心下移抓好党史宣讲教育。

　　5、服务发展大局，做好党史系统其他工作不落伍

　　强化机关管理，对年度考核内容实行清单化、责任化、时限化，统筹推进机关各项工作，确保机关运转安全高效。履行挂钩责任，助力脱贫攻坚工作，完成争取上级补助资金等任务。遵守组织纪律，抓好领导班子和干部队伍建设以及选人用人工作。丰富活动载体，全面加强机关党建工作。加强平时管理，抓实综治维稳工作。注重落细落小，抓好保密档案工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共临沧市委党史研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。中共临沧市委党史研究室内设3个科室：综合科、宣教科、征研科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　实有人员编制9人，其中参公管理编制8人，工勤编制1人，在编实有参公管理编制8人，工勤编制1人。财政全供养9人。

　　有离退休人员8人，其中：离休2人，退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共临沧市委党史研究室2017年度收入合计2626798.63元，其中：财政拨款收入2426755.62元，占总收入的92.38％；其他收入200043.01元，占经费收入7.62％（为省级拨入革命遗址保护工作经费及账户日常利息）。总收入与上年度相比上升451465.37元，上升的主要原因是调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖。

　　二、支出决算情况说明

　　中共临沧市委党史研究室2017年度支出合计2626798.63元。其中：基本支出1884798.63元，占总支出的71.75%；项目支出742000元，占总支出的28.25%。总支出与上年度相比上升401429.68元，上升的主要原因为工资支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中共临沧市委党史研究室正常运转及离退休人员保障的日常支出1884798.63元。与2016年1344171.8元相比上升540626.83元，上升的主要原因是工资支出增加。基本工资、津贴补贴、基本离退休保障、社保缴费等人员经费支出1730159.96元占基本支出的91.80％；办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出154595.66元占基本支出的8.20％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中共临沧市委党史研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出742000元。与2016年881197.15元相比降低139197.15元，降低的主要原因是财政压缩预算。2017年9个项目具体开支情况：1、拨付县区革命遗址保护项目经费310000元，2、印刷费265647元，3、办公费40317.42元，4、差旅费33375元，5、劳务费44600元，6、会议费17529元，7、邮电费11429.74元，8、其他交通费用15579.83元，9、公车用车维护运行费3522.01元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共临沧市委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款收入2426755.62元,占本年收入合计的92.38%。与2016年1887171.8元相比上升539583.82元，上升的主要原因是调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖。

　　中共临沧市委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出2426755.62元,占本年支出合计的92.38%。与2016年1887171.8元相比上升539583.82元，主要原因是调整基本工资和改革性补贴，增发综合考核奖。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出1769993.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.94%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

　　2.社会保障和就业支出466445.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%。主要用于行政事业单位退休费用支出、归口管理的行政单位离退休费支出以及抚恤金（陪护费）支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出95984.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于医疗保险费支出。

　　4.住房保障支出94332元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共临沧市委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算25000元，支出决算为11438.22元，完成预算的45.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为5351.22元，完成公务用车购置及运行维护费预算15000元的35.67%；公务接待费支出决算为6087元，完成公务接待费支出预算10000元的60.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神减少支出。本单位出台相应规章制度，严格限制公务用车、公务接待行为，所以2017年“三公”经费大幅下降。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11438.22元比2016年23538元减少12099.78元，比上年同期下降51.41%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，公务用车购置及运行费支出决算5351.22元比2016年13566元减少8214.78元，比上年同期下降60.55%；公务接待费支出决算6087元比2016年9972元减少3885元，比上年同期减少38.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出5351.22元，占46.78%；公务接待费支出6087元，占53.22%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5351.22元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出5351.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县区调研、到凤庆鲁史镇河边村开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6087元。其中：

　　国内接待费支出6087元。共安排国内公务接待6批次，接待人次31人。主要用于挂钩村工作人员到临沧学习参观，各县（区）党史研究室到市委党史研究室汇报工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据.

• 财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共临沧市委党史研究室2017年机关运行经费支出154595.66元，与2016年112050元对比上升37.97%,上升的主要原因是往返挂钩村租车费用及培训费。中共临沧市委党史研究室机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中共临沧市委党史研究室资产总额470403.77元，其中，流动资产80927.77元，固定资产389476.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2016年资产总额515631.29元相比，资产总额减少45227.52元，其中固定资产减少37585元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值195629元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（三）政府采购支出情况

　　截至2017年12月31日，中共临沧市委党史研究室政府采购支出总额4960元，其中：政府采购货物支出4960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　1、完成了《中共临沧市委执政纪要（2016）》编纂出版发行；“抗损”和“临沧家庭联产承包责任制”等课题研究顺利推进；《滇缅铁路临沧段史话》（暂定名）编写工作顺利启动。

　　2、创新党史成果转化利用工作，为扩大党史读物的覆盖群体和覆盖面，启动了“党史连环画”编写工程。目前，《缅宁烽火》《解放阿佤山》2本连环画编绘脚本撰写已经完成，绘画配图也接近尾声。

　　3、制定了《临沧市2016—2020年革命遗址保护利用规划》，明确了今后五年革命遗址保护开发利用工作重点任务；按照“遗址简介＋历史史实＋照片”的模式建立了全市革命遗址“一址一档”电子档案，为全市革命遗址编号命名工作奠定了基础。

　　4、采取“向省级争取一点、市县（区）级财政支持一点、社会捐助一点”的办法筹集资金，本着“属地管理、分级负责”的原则，统筹推进了双江县大文乡起义旧址修缮、滇桂黔边纵西进部队耿马革命宣传遗址标识碑及陈列布展、沧源县勐角翁丁尖山战斗遗址标识碑及陈列布展、临翔区革命传统教育基地党史陈列室建设共4个革命遗址保护利用项目。向省委党史研究室争取到了2017年度革命遗址保护项目3个共20万元（缅宁保卫战小丙野战斗战场遗址标识碑项目资金8万元、云县茶房乡革命老区革命传统教育基地项目资金5万元、滇桂黔边纵西进部队小勐统街革命宣传旧址纪念碑项目资金7万元），并向市级财政争取了60%的项目配套资金。全额完成全市分配争取上级补助任务。

　　5、充分利用革命遗址保护项目资金，加强对交通条件相对便利、革命红色基因纯正、历史情节可歌可泣的已建成革命遗址纪念设施的管理和使用，方便党员干部自发或有组织地在植树节、清明节、建党节、建军节等重要节日前后前往革命遗址基地开展纪念学习活动，通过在革命遗址纪念设施地重温入党誓词、聆听革命遗址上的故事、瞻仰革命烈士纪念设施、参加义务劳动、重要活动宣誓仪式等方式，缅怀革命先烈、学习英模事迹、回首入党初衷、洗涤净化思想。2017年，全市共有12000余人次分别前往20多个革命遗址纪念设施基地接受教育和观光，使革命遗址既有效发挥育人功能，又充分融入了当地群众的生产生活。

　　6、室班子认真履行意识形态工作职责，对照考核指标谋划意识形态领域的各项工作，将“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动中党史部门开展的征文、宣讲、党史学习培训等内容纳入年度意识形态工作重点，将理论武装、宣传宣讲、精神文明活动等工作进一步抓实，按要求向市委宣传部上报了本室意识形态领域工作情况。完善“社会主义核心价值观”“道德讲堂”“公民基本道德规范”“善行义举榜”和电教设备等硬件设施，进一步丰富活动载体和内部评比，全年共开展道德讲坛宣讲10场次，诵读经典2次，开展善行义举评比1次，分四类评出先进8人次。

　　7、根据年度宣讲规划和工作重点，积极与市关工委联合抽调8名老党史工作者、关工委资深学者在中缅边境的镇康县、耿马自治县中小学在校青少年中开展了“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动之“学党史·感党恩·跟党走”主题宣讲活动。在中缅边境的17个乡（镇）18所学校开展了18场集中宣讲，师生听众达10662人次。应邀到第三人民医院为150余名医务工作者上了党的历史课；面向全市开展了“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”之“党史主题征文”活动，共收到市直部门和县（区）上报的理论文章54篇，评出了一等文章3篇，二等文章5篇，三等文章46篇，其中有4篇被《临沧日报》刊载。

　　8、坚持围绕中心、服务大局，把“挂包帮”“转走访”工作纳入本室2017年度工作计划，按照市委要求派驻1名干部驻村开展扶贫工作，对下派的驻村工作队员按市委要求给予兑现工作经费；以“挂”要牵手、“钩”要出力为信条，室班子带领干部职工分别于一、三、六、九、十一月份先后5次进村开展帮扶工作，给予了3万元资金扶持产业发展，带领村支书到双江考察学习了以虹鳟鱼为主的水产养殖技术；在人居环境提升、贫困户产业发展、村级党员干部党性教育、矛盾纠纷调解、平安建设等方面给予帮助支持，进村开展工作期间严格遵守中央八项规定，如数交纳伙食费。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　中共临沧市委党史研究室2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

    2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000728301111

市委党史研究室2017年度决算公开表格20180906045758798.xls