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临沧市文学艺术界联合会2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临沧市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临沧市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．团结带领全市文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全市文学艺术事业健康持续发展。

2．对所属协会、县（区）文联进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

3．组织文艺创作和文艺评奖，办好《临沧文艺》和《天下茶仓》，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

4．开展影视文学创作，负责影视作品的创作和招商引资工作，促进文学艺术与市场接轨。

5．接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。

6．组织召开文联代表大会、文联工作会议和各类创作研讨会。

7．引导作家作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益。

8．认真完成市委、市政府及上级文联交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．组织文艺家深入学习贯彻党的文艺方针政策，努力提高广大文艺家的政治素质，坚持以人民为中心的创作导向，引导文艺家深入生活、扎根人民；以优秀文艺作品讲好中国故事、云南故事、临沧故事。

2．认真履行新形势下文联组织的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能和新定位，加强对各文艺家协会的管理，履行好服务职能，为各文艺家协会创造出作品出人才的条件。

3．围绕出作品出人才目标，着力实施文艺精品工程。扶持好重点文艺作品的出版发行工作;抓好《临沧作家评传》的创作工作;整理出版《临沧民间故事》;继续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，推动全市文艺工作者坚守社会责任、恪守职业道德，扶持和组织各协会文艺家深入生活，关注现实，创作一批优秀的音乐、美术、书法、摄影、舞蹈作品。

4．办好《临沧文艺》和《天下茶仓》，推出作品，推出人才，扩大两份刊物的受众面。

5．认真落实党风廉政建设主体责任，建设廉政机关。抓好综治维稳工作，建设平安文联；继续开展“两学一做”学习教育，抓好领导班子和干部队伍建设；落实机关党建工作目标责任制，健全和完善保密工作相关制度，抓好保密和普法各项工作的落实；抓好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市文学艺术界联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。内设办公室、协会管理科2个职能科室；《临沧文艺》编辑部为文联下属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市文学艺术界联合会2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业编制6人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市文学艺术界联合会2017年度收入合计2401667.86元。其中：财政拨款收入2401667.86元，占总收入的100%。与上年1928603.6元对比，增加473064.26元，增加24.53%。主要原因：调资工资收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市文学艺术界联合会2017年度支出合计2401667.86元。其中：基本支出1951667.86元，占总支出的81.26%；项目支出450000元，占总支出的18.74%；与上年1928603.6元对比，增加473064.26元，增加24.53%。主要原因是：基本支出比上年增加522771.66元，项目支出比上年减少50000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障临沧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1951667.86元。与上年1428896.2元对比，增加522771.66元，增加36.59%.主要原因是：调资工资收入增加。基本支出1951667.86元，占总支出的81.26%。其中：人员经费支出1795067.86元，占总支出的74.74%，基本支出的91.98%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1795067.86元，占基本支出的91.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费156600元，占基本支出的8.02%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障《临沧文艺》《天下茶仓》、文学创作与文艺精品、协会工作等专项业务工作的经费支出450000元。与上年500000元对比，减少50000元，主要原因是项目经费减少。《临沧文艺》办刊费减少20000元；《天下茶仓》办刊费减少30000元；文学创作与文艺精品经费减少20000元；增加其他一般公共服务20000元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．一般公共服务（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于舞蹈家协会建设发展经费支出；

2．文化体育与传媒（类）支出430000元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.90%，主要用于文化创作与保护经费支出80000元，如图书出版、创作扶持、青年作家培养等支出；其他文化经费支出300000元，用于《临沧文艺》《天下茶仓》的编辑、出版、发行支出；开展各协会的工作经费支出50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款收入2401667.86元,占本年收入合计的100%。与上年1928603.6对比，增加473064.26元，增加24.53%。主要原因：调资工资收入增加。

临沧市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出2401667.86元,占本年支出合计的100%。与上年1928603.6对比，增加473064.26元，增加24.53%。主要原因：调资工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于舞蹈家协会建设发展经费支出；

2．文化体育与传媒（类）支出1933191.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%，主要用于在职人员工资和机关运行经费支出；文化创作与保护经费专项业务工作的经费支出，如图书出版、创作扶持、青年作家培养等支出；其他文化经费支出，用于《临沧文艺》《天下茶仓》的编辑、出版、发行支出。开展各协会的工作经费支出；

3．社会保障和就业（类）支出249427.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%，主要用于离退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

4．医疗卫生与计划生育（类）支出71164.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，主要用于职工医疗费、公务员医疗费；

5．住房保障（类）支出127884元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，主要用于职工个人住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为15000元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2500元，下降14.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算与上年一样，没有变化；公务接待费支出决算减少2500元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。2017年无公务接待，不产生接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障《临沧文艺》、《天下茶仓》采访、组稿及临沧市文联工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比没有变化。

3．公务接待费支出0元。2017年无公务接待费。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临沧市文学艺术界联合会资产总额383677.23元，其中，流动资产113519.23元，固定资产270158元。与上年相比，本年资产总额增加50200.81元，其中固定资产减少25501元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值150000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额18699元，其中：政府采购货物支出18699元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况表

单位：元

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

（四）绩效自评信息情况

1．作家协会坚持深入生活、扎根人民，出作品出人才。

（1）临沧优秀作家作品连续获国内国际重要文学奖项。一是佤族作家伊蒙红木因其个人文学创作成就突出，获第八届“湄公河文学奖”；该项文学奖是湄公河流域国家联合举办的国际文学奖项，本届“湄公河文学奖”中国有2名作家获奖。二是由作家李德栋编剧、由市委宣传部出品的微电影《红旗耀边关》获“第四届美国旧金山国际新概念电影杰出短片奖”和第五届亚洲微电影艺术节“评委会大奖”；由作家曾庆芳编剧、市委宣传部出品的微电影《纸艺里的傣乡》获第五届亚洲微电影艺术节“最佳作品奖”。三是佤族诗人张伟锋的诗歌《命运》获由《诗刊》社等单位主办的“第三届刘伯温诗歌奖主奖”，全国共有3人获奖。

（2）一批临沧题材的文学创作选题获中国作协扶持创作。一是李德栋的长篇小说创作选题《云南记忆》和曾庆芳的长卷散文《寨子》获中国作协2017年定点深入生活重点文学创作选题扶持，该项目全国扶持90个选题，云南获扶持3个，临沧占2个。二是陶玉明的长卷散文选题《回望故乡》和张伟锋的诗集选题《山水引》获中国作协2017年少数民族重点文学创作选题扶持，该项目全国扶持90个，云南获扶持4个，临沧占2个。

（3）9位本土作家的9个文学创作选题获市委宣传部扶持，并纳入“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动；有力地促进了临沧作家深入生活、扎根人民，推出优秀作品。

（4）一批作家作品在省级以上报刊发表，助力了临沧外宣工作。即：何鸟的中篇小说《玩笑不分真假》刊发于《民族文学》、陶玉明的散文《最后的鸡罩笼房》刊发于《人民日报》（海外版）、曾庆芳的微电影剧本《纸艺里的傣乡》刊发于《中国作家》；何松的《古道上的塘房》等5篇散文先后刊发在《云南日报》（花潮）《春城晚报》《百花园》等报刊。杨红旗的散文随笔《2016年读书笔记》、张伟锋的散文《乌木龙的寂静和秘语》、组诗《荒野之秋》等先后刊发于《散文》《北方文学》《边疆文学》《文艺报》等报刊。

（5）电影剧本创作及引资拍摄成绩喜人。在市委宣传部扶持及参与拍摄下，由李德栋编剧的电影《阿佤兄弟》拍摄后已进入后期发行；《滇西有朵红色的云》也在凤庆拍摄，并进入后期制作。电影剧本《爷爷的滇缅铁路》已创作完成，并交付有关影视公司融资拍摄。

（6）根据市委宣传部的安排，紧扣学习宣传贯彻落实党的十九大精神，组织作家深入生活，及时创作了一批宣传党的十九大精神的快板、小品，创作了一批反映临沧社会经济、文化、生态文明的散文和报告文学，用文学反映近五年来的临沧建设成就，鼓舞人民。

2．书法家协会坚持文艺为群众服务，送书法作品进万家。一是春节期间组织百名会员深入县（区）为群众义务写春联8210副，被中国书法家协会授予“2017年全国书法家送万‘福’进万家活动先进集体”。二是组织10名书法家赴凤庆县新华乡开展“苗岭行”活动，送书法作品进农家。三是组织书法家书写党的十九大报告中的有关新论断及重点段落50幅，并在市博物馆展出部分作品。

3．美术家协会积极开展艺术交流，推出优秀作品。一是2017年1月，临沧市被省委宣传部、省文联等部门定为“七彩云南国际美术创作基地”，并在临沧挂牌。二是4月10日至18日与西北画院在临沧联合开展“滇西茶韵·西部风情”书画展，展出作品250幅，同时邀请西北画院画家15人深入双江县大文乡大南矮村创作采风，免费送书画作品32幅。三是组织会员创作20幅美术作品，参加在昆明举办的“2017·创新沧源”民族文化主题创意活动展。四是组织会员10人赴老挝创作写生，创作了一批优秀作品。五是组织美术家创作20幅以“学习宣传贯彻党的十九大精神”为主题的美术作品。

4．摄影家协会开展丰富多彩的创作采风活动，用影像作品展示“大美临沧”。一是抓队伍建设，发展壮大会员。今年，市摄影家协会召开理事会，发展新会员26名，同时向省摄影家协会推荐7名会员加入省摄影家协会，一名会员加入中国摄影家协会。二是抓活动，激发创作活力。一年来，协会先后组织了3次有规模的采风活动。组织会员深入凤庆、永德、沧源等少数民族地区采风创作，拍摄了上千幅有价值的摄影作品。为宣传和展示临沧历史文化和民族文化作出了积极贡献。活动期间，为凤庆县新华乡编纂出版了《彝乡情·苗岭韵》的宣传画册，与市文化馆开展了“摄影下基层，服务进农家”的系列活动，受到了当地群众的好评。三是办好摄影展，展示创作成果。配合耿马县摄影家协会举办了“喜迎党的十九大”摄影展，展出反映“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”的摄影作品60余幅。配合镇康县摄影俱乐部在县城公园内建设了一个摄影展长廊，并在“五·一”期间开办了摄影展，反映了边疆发展巨变和当地民族风情。配合临翔区举办《南美拉祜民族风情展》，展出作品105幅；举办“乡愁”摄影展，展出作品100幅。举办《庆祝中国共产党成立96周年摄影展》，展出反映临沧历史与巨变的作品100余幅；配合区党代会召开，举办了《聚焦精准扶贫》摄影展，全面反映临翔区扶贫脱贫取得的成就。

5．音乐家协会认真组织会员深入生活，创作了一批音乐作品。市音乐家协会加强协会培训，认真开展深入生活、扎根人民活动，创作了一批乡土音乐作品。

6．舞蹈家协会工作成绩突出。一是成功申报中国舞协“文化惠民阳光计划—舞蹈走基层活动”在临沧举办。与中国舞协和省舞协联合在临沧举办舞蹈编导培训班，由中国舞协主席冯双白及著名舞蹈家罗斌、李北达、王建民、胡岩对临沧130名舞蹈工作者进行培训7天。二是主动向省舞协推荐少儿舞蹈作品参演参赛，少儿舞蹈《新米乐》获省文联、省教育厅、省文化厅、省机关工委举办的“花儿朵朵向太阳”——2017云南省少儿舞蹈展暨第七届全国“小荷风采”少儿舞蹈展演云南选拔活动金奖，并入围第九届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演。

7．临沧文艺编辑部坚持正确的办刊方向，以优秀的作品鼓舞人。《临沧文艺》全年出刊四期，刊出近46万字左右的文学作品，其中：小说10篇，诗歌168首，散文56篇，读书札记2篇，剧本1篇，文学评论7篇。另外还刊载了100多幅的美术、摄影、书法作品，为广大的作协、摄协、美协、书协等会员提供了良好的展示交流平台。同时加大了评论文章的刊发，重点推介本土作者的作品，尤其是基层作者的作品。结合“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的主题，刊发系列文章，知党恩，晓民情。对临沧诗歌进行了梳理，作了一期小辑，以年代为序，对60、70、80、90年代的代表诗人的诗歌作品作了相应推介。《天下茶仓》全年出刊三期，每期设置108个页码。刊发专题报道8篇，特别关注9篇，深度报道8篇，独家探访5篇，茗专栏9篇，风物记11篇，茶仓论坛2篇，共计17万字的文稿，近360幅的图片，采用图文并茂的形式，形象展示临沧茶文化，展示大美临沧的魅力。

8．做好年度重点图书编辑出版工作。一是编辑出版了《诗意临沧—中华诗词名家写临沧》。二是编辑完成20万字的《临沧民间故事》并送市委宣传部以备出版。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000872101111

临沧市文学艺术界联合会2018090403044759120180905100456495.xls