监督索引号53090000743101000

临沧市人民政府研究室

2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临沧市人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临沧市人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责起草临沧市人民政府工作报告；二是起草或参与起草临沧市人民政府主要领导综合性重要讲话和文稿；三是起草或参与起草临沧市人民政府重要文件；四是承担临沧市人民政府重大决策咨询课题研究工作，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出意见建议，承担临沧市人民政府决策咨询研究课题管理工作；五是围绕中共临沧市委、临沧市人民政府中心工作和重大决策部署，对全市经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时向市委、市政府提出工作建议；六是承担《云南年鉴》（临沧篇）、《云南经济年鉴》（临沧篇）等重要文稿的组稿工作、承担临沧市图片资料库的建设与管理工作；七是承担临沧市城乡居民收入倍增计划领导小组办公室的职能，及时掌握和反映工作动态，总结推广先进经验，对促进全市城乡居民增收提出意见和建议，协调推进相关工作；八是承办临沧市人民政府交办的其他事项。

• 2017年度重点工作任务介绍

2017年的重点工作一是抓理论学习，提升履职能力；二是注重文稿质量，以文辅政水平不断提高（1.认真做好重要文稿起草工作、2.认真做好重大决策咨询课题研究工作、3.认真完成市委市政府交办的专项工作）；三是强化机关建设，着力提升行政效能（1.深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化专题教育、2.狠抓党风廉政建设和反腐败工作、3.切实抓好机关党群工作、4.深入开展机关文化建设和文明单位创建活动。

• 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，正处级。其中：行政单位1个，即：临沧市人民政府研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（临政办发[2015]147号文件），临沧市人民政府研究室5个内设机构（正科级）。即：1、办公室；2、综合发展科；3、农村发展科；4、工交城建科；5、社会事业科。机关行政编制9名。其中：主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。2017年末实有人员编制13人。其中：主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数4名，主任科员3名，保留正科级待遇职数1名，副科级领导职数1名，行政工勤人员1名；离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 临沧市人民政府研究室2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 临沧市人民政府研究室2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民政府研究室2017年度全年总收入合计3,138,783.89元。其中：财政拨款收入2,952,466.02元，占总收入的94.06%；其他收入186,317.86元，占总收入的5.94%。与上年对比增加641,591.27元，增加幅度为25.69%，增加的主要原因是行政运行、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位行政医疗、住房公积金的相应增加及其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市人民政府研究室2017年度全年总支出合计3,083,297.67元。其中：基本支出2,292,466.03元，占总支出的74.35％，与上年相比增加595,273.41元，增加幅度为35.07%，；项目支出790,831.64元，占总支出的25.65％，与上年对比减少9,248.36元，减少幅度为1.16%。基本支出增加是原因人员工资增加，项目支出减少是因为项目数量减少。

（一）基本支出情况

2017年度人员经费支出2,056,916.03元，包括基本工资、津贴补贴等占基本支出的89.73％；用于保障临沧市人民政府研究室机关机构正常运转的日常支出235,550元。与上年对比增加32.66%,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.27％，增加的主要原因是行政运行、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位行政医疗、住房公积金的相应增加及其他收入增加。

（二）项目支出情况

2017年度项目经费支出790,831.64元。其中：财政拨款660,000元，与上年对比减少140,000元，减少幅度为17.5%，其他支出130,831.64元，与上年对比增加100%,上年的项目支出不含其他支出。具体项目开支及开展工作情况：一是开展了富有特色、卓有成效的“机关党员‘七·一’进社区服务”、“普法知识考试”、“第九套广播体操比赛”、“登山活动”、“职工手机书屋阅读”；二是加强机关内部环境整治，借助办公地点搬迁的时机，加大硬件设施投入力度，积极营造整洁优美的工作环境，加强机关文化长廊建设，设置了“公示栏”、“善行义举榜”、廉政文化、“七·五”普法专栏等展览窗、宣传栏；三是起草了重大决策咨询课题研究报告和专题调研报告近10篇约10万字。课题研究方面，报经市政府分管领导批准，开展了《边境佤文化旅游产业与金融支持问题研究》、《临沧市产业发展与GDP构成情况分析研究》、《全市产业园区开放合作水平对策研究》等3个重大研究课题。专题调研方面，开展了《对临沧市固定资产投资统计数据问题的原因分析及工作建议》、《涌宝镇产业扶贫和生态文明建设专题调研》、《永德县一季度经济运行情况专题调研》、《开展绿色发展典型案例专题调研》、《临沧边境经济合作区融资平台建设和人才保障专题调研》、《边疆人民心向党齐心共筑“中国梦”专题调研》等相关专题研究。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,952,466.03元,占本年支出合计的94.06%。与上年对比增加455,273.41元,增加的主要原因是行政运行、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位行政医疗、住房公积金的相应增加及其他收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出2,496,146.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于基本支出(1,836,146.03元)和项目支出(660,000元)；

2、社会保障和就业支出230,817.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、医疗卫生与计划生育支出81,048.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于行政事业单位医疗支出；

4、住房保障支出144,454元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于职工个人住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市人民政府研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为216,000元，支出决算为38,086.25万元，完成预算的17.64%。与上年相比实际支出减少45,345.24元，下降54.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数减少的原因是我室认真贯彻落实相关规定，压缩公务接待的次数规模，公务用车比上年减少一辆，所以公务运行维护费用及公务接待费支出相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,229.25元，完成预算的36.05%；公务接待费支出决算为8,857元，完成预算的14.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,229.25元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,229.25元，比上年减少25,756.24元，下降46.84%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市人民政府研究室出差公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行费支出决算；

3.公务接待费支出8857元。

国内接待费支出8,857元（其中：外事接待费支出0元），比上年减少19,589元，下降68.86%，共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市人民政府研究室接待省政府研究室及相关部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。发生的接待支出为0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

本单位2017年未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出235,550元，与上年对比增加76,925元,主要原因是因为单位开展公务活动增加。部门机关运行经费主要用于单位开展公务活动的各项资金，部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、印刷费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额845,966.48元，其中，流动资产97,194.48元，固定资产748,772元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162,780.91元，其中:固定资产减少108,255元,政府采购固定资产99,869元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值208,124元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额99,869元，其中：政府采购货物支出99,869元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

• 绩效自评信息情况

2017年，在市委、市政府的正确领导下，市政府研究室围绕中心履行职责，切实做好决策参谋和以文辅政工作，圆满完成了领导交办的各项工作任务。

（一）抓理论学习，提升履职能力

研究室高度重视抓学习，把学习作为能力建设的首要任务，把推进学习型党组织建设作为主要途径，把“提高理论素养、提高业务能力、提高执行能力”作为学习目标，以贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话、省委九届十二次全会、市委三届八次全会和市第四次党代会精神，学习经济、社会、文化、生态文明建设和法律法规知识，学习廉洁自律相关规定，开展正反典型教育。从先进典型中汲取营养，找差距、明方向、作表率，从反面典型中吸取教训，受警醒、明底线、知敬畏。将每个星期四确定为学习日，以领导辅导学、外请专家授课、科级干部领学的形式，把理论学习的软任务变成硬约束。认真落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，把中心组学习列入重要议事日程，制定了《2017年度党组理论学习中心组学习计划》，确定了18个重点学习专题和34篇学习参考书目。印发了《2017年度在职干部理论学习计划》，结合“两学一做”学习教育，结合贯彻落实中央、省委和市委重大决策部署，把面上学习同专题学习结合起来，把理论学习与解决实际问题结合起来。使学习保持了一种经常化、常态化，形成了用制度管学习、促学习的良好格局。

（二）注重文稿质量，以文辅政水平不断提高

1.认真做好重要文稿起草工作。起草或参与起草了以市委、市政府名义向省委省政府的汇报材料以及市政府领导的讲话稿30余篇20余万字。主要有：《政府工作报告——在临沧市第三届人民代表大会第四次会议上》、《三届四次政府全体会议主要领导讲话提纲》、《市长在全市一季度经济工作会议上的讲话》、《市长在全市处级领导干部十八届六中全会精神研讨班上的主持讲话》、《2012-2016年市政府工作情况汇报》、《临沧市近五年来主要发展思路及重点工作》、《临沧市向省长的工作情况汇报》、《省长在临沧调研重要指示精神传达提纲》、《市长在全市落实“一带一路”高峰论坛成果加快临沧对外开放座谈会上的讲话》、《市长在全市农村工作暨扶贫工作会议上的讲话》、《市长在全市脱贫攻坚推进会议上的主持讲话》、《“砥砺奋进的五年”新闻发布稿》、《“砥砺奋进的五年”专访提纲》、《第三届市人民政府领导班子工作总结》等等。

2.认真做好重大决策咨询课题研究工作。起草了重大决策咨询课题研究报告和专题调研报告近10篇约10万字。课题研究方面，报经市政府分管领导批准，开展了《边境佤文化旅游产业与金融支持问题研究》、《临沧市产业发展与GDP构成情况分析研究》、《全市产业园区开放合作水平对策研究》等3个重大研究课题。专题调研方面，开展了《对临沧市固定资产投资统计数据问题的原因分析及工作建议》、《涌宝镇产业扶贫和生态文明建设专题调研》、《永德县一季度经济运行情况专题调研》、《开展绿色发展典型案例专题调研》、《临沧边境经济合作区融资平台建设和人才保障专题调研》、《边疆人民心向党齐心共筑“中国梦”专题调研》等相关专题研究。

3.认真完成市委市政府交办的专项工作。按照市委全面深化改革领导小组的要求，牵头完成了社会体制改革领域方面涉及强化公共决策社会公示、公众听证、专家咨询论证方面的工作台账，完成了《临沧市决策咨询专家管理办法（试行）（初稿）》起草工作，待省委改革办相关改革方案出台后再作修改完善。按照市政府的要求，起草了《临沧市人民政府工作顾问聘任和领导联系服务专家管理办法（试行）》，将于近期上报市政府常务会议审定。

（三）强化机关建设，着力提升行政效能

1.深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化专题教育。认真执行中央《关于在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育方案》等规定要求，制定2017年度研究室机关党支部“两学一做”学习计划，共确定24个学习专题，认真学习党章党规，认真学习习近平总书记系列重要讲话。把“两学一做”学习教育纳入党支部“三会一课”等基本制度，组织党员领导干部确定主题，加强研讨式、互动式、调研式学习，围绕“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”和习近平总书记“7.26”讲话精神，开展了3次集中讨论，有9位同志作了主要发言，开展“两学一做”专题学习22场次。一至三季度，党组书记分别为联系挂钩村和党支部全体党员干部讲了1次党课。把“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动纳入党支部学习研讨内容，通过开展主题学习讨论，教育党员当好党的光辉的使者、感恩党情的引领者，带头听党话、跟党走，用自己的一言一行感染、教育、引导身边群众创新干、团结干、拼命干。

2.狠抓党风廉政建设和反腐败工作。认真落实党风廉政建设主体责任，始终把党风廉政建设和反腐败工作作为“一把手”工程，放在突出位置切实抓好抓实。严格执行中央八项规定和省市实施办法，严肃开展“吃空饷”问题专项清理整治，从严管理监督干部，严格遵照执行临沧市党员干部“六严禁六不准”。调整充实了党风廉政建设领导机构，定期不定期组织召开专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作。按照“谁主管、谁负责，一级抓一级，层层抓落实”的要求，主要领导与班子成员、班子成员与分管科室分别签订了党风廉政建设责任制书，及时收集并建立了3名处级领导和10名科级干部的廉政档案。梳理出主要领导、班子副职、办公室主任、财务会计、出纳以及驾驶员等岗位的廉政风险点，签订了廉政承诺书，制定了29条廉政风险防控措施。制订了2017年度党风廉政建设党组主体责任清单党组书记责任清单班子成员责任清单30项，其中党组主体责任清单14项、党组书记责任清单8项、党组其他班子成员责任清单8项。凡涉及经费签批、物资采购等事宜均交分管副职签批，在经费支出上严格坚持前置审批原则、限额管理原则和用途管理原则。坚持民主集中制，保障秉公用权，在廉政建设、重大决策、财务管理、干部选拔任免以及制度落实等方面认真贯彻民主集中制。严格执行主要领导不直接分管人事、财务、办公用品采购的规定，落实研究重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用“三重一大”事项集体决策和主要领导末位表态制度。使党风廉政建设责任制主体责任目标体系更加完善，使每项工作既有责任领导又有具体责任人，确保了工作落实。基本构建起了“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的工作机制，呈现出了领导抓，抓领导，具体抓，抓具体的党风廉政建设工作局面。

3.切实抓好机关党群工作。扎实抓好“基层党建提升年”各项工作任务。落实三会一课、组织生活会、领导班子民主生活会等制度，通过对党建工作目标的研究制定、分解实施、检查评定，进一步提升基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的能力。完成了机关工会的换届选举工作，切实加强对工青妇等群众组织的领导，紧紧围绕工作大局，充分发挥各自特点和优势，团结动员干部职工，开展了富有特色、卓有成效的“机关党员‘七·一’进社区服务”、“普法知识考试”、“第九套广播体操比赛”、“登山活动”、“职工手机书屋阅读”等活动，为加强干部职工思想教育、维护职工合法权益、促进单位和谐等方面做了大量工作，形成了干部职工相互支持，相互尊重，相互谅解，心往一处想，劲往一处使的良好局面。

4.深入开展机关文化建设和文明单位创建活动。加强机关内部环境整治，借助办公地点搬迁的时机，加大硬件设施投入力度，积极营造整洁优美的工作环境，加强机关文化长廊建设，设置了“公示栏”、“善行义举榜”、廉政文化、“七·五”普法专栏等展览窗、宣传栏。强化社会治安综合治理、安全生产、普法和保密工作宣传教育活动，深入开展平安创建工作，全体干部职工均签订了《平安创建承诺书》，干部职工始终做到遵纪守法，工作、学习、生活秩序井然，无“黄赌毒”现象，无违法违纪行为发生。按照《临沧市临翔区文明单位创建管理办法》和《临沧市临翔区文明单位测评体系》要求，本着“丰富创建内涵、完善创建载体、巩固创建成果、增强创建实效”的原则，将创建文明单位与贯彻落实市委四届二次全会和市“两会”精神、与完成市委市政府年度重点工作任务有机结合起来，重点开展一系列的文明单位创建活动，努力打造组织健全、素质良好、勤政廉政、管理规范、环境整洁的文明机关单位，目前各项创建工作正按部就班进行。

（五）其他重要事项情况说明

因本年未发生政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金预算收支,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表无数据 ，所以表七、表八为空表。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000743101111

2017决算公开表 (2)20180907094645752.xls