监督索引号53090001176201000

　　临沧市残疾人联合会2017年度

　　部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  临沧市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经临沧市人民政府批准和国家法律确认的残疾人事业团体，机构规格为正处级。主要职责是：

　　一是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

　　二是维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　三是联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　四是开展和促进残疾人的康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　五是团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐临沧作出贡献。

　　六是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

　　七是指导县（区）和乡（镇、街道）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区）残疾人工作的业务体系，开展基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

　　八是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

　　九是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　十是开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

　　十一是指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

　　十二是承担市委、市政府及云南省残联交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.残疾人康复服务水平得到有效提高。

　　2.残疾人教育服务能力不断提升。

　　3.残疾人就业平台进一步拓宽。

　　4.残疾人服务基础设施全面加强。

　　5.超额完成向上级争取资金任务。

　　6.强化政策支撑，残疾人社会保障体系进一步加强。

　　7.加强维权服务，残疾人合法权益不断得到保障。

　　8.营造社会氛围，残疾人宣传文体工作开创新局面。

　　9.强化党风廉政建设，提高残疾人工作组织保障能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市残疾人联合会2017年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。 内设办公室、康复科、教育就业科3个职能科室；

　　下属3个事业单位（财务不独立）：临沧市残疾人就业服务站（财政全额拨款单位），临沧市残疾人康复中心（财政全额拨款单位），临沧市残疾人用品用具供应站（自收自支事业单位）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市残疾人联合会2017年末实有人员编制23名。其中：参公事业编制10名，工勤编制2名，年末实有人员11名；下属3个事业单位：临沧市残疾人就业服务站，事业编制5名，实有人员5名；临沧市残疾人康复中心，事业编制2名，实有人员2名；临沧市残疾人用品用具供应站，事业编制4名，实有人员5名。

　　机关退休人员5名。遗属人员1名。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 （详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

• 收入决算情况说明

　　临沧市会残疾人联合会2017年度收入合计7330527.37元。其中：财政拨款收入5956527.19元，占总收入的81.26%；其他收入1374000.18元，占总收入的18.74%。与上年对比总收入增加2119570.70元，其中：财政拨款收入增加1269582.52元，其他收入增加849988.18元，增加主要原因：一是举办2017年残疾人文艺汇演；二是启动贫困残疾人助听器三年行动；三是2018年9月，将在临沧市举办云南省第十一届残疾人运动会，省残联及市财政拨入运动会经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市残疾人联合会2017年度支出合计12154189.83元。其中：基本支出2887440.02元，占总支出的23.76％；项目支出9266749.81元，占总支出的76.24％。与上年对比总支出增加5021575.16元。主要原因是：基本支出比上年增加1079095.35元，项目支出比上年增加3942479.81元。

　　（一）基本支出情况

　　    2017年度用于保障临沧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的人员及日常公用支出2887440.02元。与上年对比增加1079095.35元,主要原因是：调资及人员增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2641995.02元，占基本支出的91.50％；办公费、水电费、邮电、差旅、公务用车运行维护费等日常公用经费支出245445元，占基本支出的8.50％。

　　（二）项目支出情况

　　    2017年度用于保障临沧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9266749.81元。与上年对比增加3942479.81元,主要原因是：行政事业类项目增加3942479.81元，具体项目开支及开展工作情况如下:

　　    1.一般公共服务支出9259054.86元。一是社会保障和就业支出2608756.42元，主要用于发放在职人员工资、单位日常公用经费、举办2017年残疾人文艺汇演；贫困残疾人助听器三年行动启动仪式；2018年9月，将在临沧市举办云南省第十一届残疾人运动会，省残联及市财政拨入运动会经费、临沧市残疾人康复中心项目建设。二是医疗卫生与计划生育支出95380.60元，主要用于支付在职人员生育、失业、工伤、医疗保险等费用。三是住房保障支出183303.00元，主要用于支付在职人员住房改革支出。

　　2.其他支出1397152.80元，主要用于云南省第十一届残疾人运动会前期费，补助各县（区）项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款收入4746340.02元,占本年总收入的64.75%。与上年对比增加1349195.35元,主要原因是：项目经费拨款增加。

　　临沧市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出9259054.86元,占本年总支出的76.18%。与上年对比增加5883881.19元,主要原因是：项目经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　一般公共服务（类）支出9259054.86元

　　1.社会保障和就业支出8980371.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.99%。主要用于发放在职人员工资、单位日常公用经费、举办2017年残疾人文艺汇演；贫困残疾人助听器三年行动启动仪式；2018年9月，将在临沧市举办云南省第十一届残疾人运动会，省残联及市财政拨入运动会经费、临沧市残疾人康复中心项目建设、拨各县（区）项目经费等。

　　2.公共安全（类）支出95380.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于支付在职人员生育、失业、工伤、医疗保险等费用。

　　3.住房保障（类）支出183303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，主要用于在职职工住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43000元，支出决算为40862.30元，完成预算的95.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为35,542.30元，完成预算的82.66%；公务接待费支出决算为5320.00元，完成预算的12.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我会严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4113.52元，下降10.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3344.18元；公务接待费支出决算5320元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我会严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出35542.3元，占86.98%；公务接待费支出5320元，占13.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　    2.公务用车购置及运行维护费支出35542.3元。其中：

　　公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出35542.3元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障临沧市残疾人联合会工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比下降的主要原因是：公务用车改革后，公务用车减少，支出减少。

　　3.公务接待费支出5320元。其中：

　　国内接待费支出5320元，共安排国内公务接待4批次，接待人次19人。主要用于残疾人信访、上级部分指导工作等发生的接待支出。与上年对比增加的主要原因是：2018年临沧市将举办云南省第十一届残疾人运动会，上级领导指导工作增加，在接待中我会严格执行接待规定，大幅压缩接待活动和标准。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）2017年政府性基金财政拨款总收入情况。

　　2017年政府性基金财政拨款总收入1210187.17元，占总收入的16.51%，比上年减少79612.83元，比上年减少6.17%。减少主要原因是：由于2017年临沧市残疾人康复中心建设项目投入资金减少。

　　（二）2017年政府性基金财政拨款总支出1497982.17元，占总支出的12.32%，比上年减少1443617.83元，比上年减少49.08%。减少主要原因是：由于2017年临沧市残疾人康复中心建设项目支出资金减少。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市残疾人联合会2017年机关运行经费支出245445.00元，与上年对比增加95421.18元,主要原因是：2017年调入3人，人员经费增加等。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电、差旅、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市残疾人联合会资产总额23758845.17元，其中：流动资产6506131.60元，固定资产8090144.73元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加220511.72元，增加0.94%，其中：固定资产减少320851.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值379371元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋账面原值170507.96元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元。

　　(四）绩效自评信息情况

　　 2017年临沧市残疾人联合会扎实推进全市残疾人各项工作健康发展，开工建设临沧市残疾人康复中心建设项目，成功举办了由市委、市政府主办的以“同一片蓝天  同一个梦想”为主题的2017年残疾人文艺汇演，共进行了三场专场演出。为扎实做好贫困听力残疾人助听器的适配和相关服务工作，真正把惠及贫困听力障残疾人的好事办好、实事办实，举行了临沧市贫困残疾人助听器项目三年行动启动仪式。云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会将于2018年9月在临沧市举办，市残联积极做好运动会前期各项准备工作及临沧市参赛选拔运动员的选拔、训练工作。开展好彩票公益金助学学前项目及实施省级专项彩票公益金助学项目。加大对残疾人的培训力度，以残疾人职业培训为着力点，加大职业培训力度，更好地发挥残疾人自身素质和潜能作用，2017年度市残联共举办了2期职业技能培训；做好就业和职业培训状况实名制工作，把残疾人求职登记、失业登记、用人单位招聘信息等基础工作实行网络化管理。依法征收残疾人就业保障金，市本级征收残疾人就业保障金1211万元。配合扶贫部门做好残疾人扶贫对象的确定和建档立卡工作；抓好基层党组织助残扶贫工作；认真完成“阳光家园行动。市残联全体干部职工多次深入永德县崇岗乡龙竹棚村开展“挂包帮、转走访”工作。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

    2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090001176201111

临沧市残疾人联合会2017年度部门决算公开20180910123403722.xls