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　　中共临沧市委组织部2022年预算公开目录

　　第一部分 中共临沧市委组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  中共临沧市委组织部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中共临沧市委组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.指导全市党组织，特别是党的基层组织建设；制定全市发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

　　2.提出列入市委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责市管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全市科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定或组织制定全市领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

　　4.管理全市公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

　　5.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全市人才队伍建设宏观管理。

　　6.制定或组织制定全市干部教育培训的有关政策和制度，拟定全市干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

　　7.指导全市干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

　　8.制定全市党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

　　9.负责全市党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。

　　11.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

　　12.完成省委组织部和市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市委组织部内设17个科室，包括：办公室、研究室、组织一科（基层党建科）、组织二科、组织三科（市委非公经济组织和社会组织工委办公室）、党代表选举联络科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、党员教育科、信息管理科、新闻和网络宣传科、干部队伍建设规划办公室。下属事业单位1个：信息技术中心，属非独立核算单位。

　　（三）重点工作概述

　　2022年全市组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省组织部长会议精神和省第十一次党代会、市第五次党代会精神，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党，围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，守正创新，狠抓落实，以组织工作高质量保障经济社会发展高质量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是推动习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训有力有效。二是推动喜迎党的二十大和学习贯彻大会精神有力有效。三是推动基层党建全面强起来有力有效。四是推动建设忠诚干净担当领导班子和干部队伍有力有效。五是推动公务员规范管理有力有效。六是推动人才服务高质量跨越发展有力有效。七是推动组织系统自身建设全面过硬有力有效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制41人，事业编制4人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1331.56万元，其中：一般公共预算1331.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少1198.28万元，减少47.37%，主要原因：一是2021年末部机关实有在职人员较2020年末减少，基本支出预算（人员类、运转类公用经费）减少63.04万元。二是项目经费减少1135.24万元，其中，本年对下转移支付的项目经费村干部岗位补贴和全市村（居）民小组工作经费共1167.84万元，单独列入市对下转移支付预算表中，没有与上年一样列入部门项目支出预算（其他运转类、特定目标类）表中。因政策原因，村干部岗位补贴比上年增加49.93万元。其他项目经费预算减少17.33万元。故本年度部门财务总收入与上年相比下降。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1331.56万元，其中:本年收入 1331.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1331.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1198.28万元，减少47.37%，主要原因：一是2021年末部机关实有在职人员较2020年末减少，基本支出预算（人员类、运转类公用经费）减少63.04万元。二是项目经费减少1135.24万元，其中，本年对下转移支付的项目经费村干部岗位补贴和全市村（居）民小组工作经费共1167.84万元，单独列入市对下转移支付预算表中，没有与上年一样列入部门项目支出预算（其他运转类、特定目标类）表中。因政策原因，村干部岗位补贴比上年增加49.93万元。其他项目经费预算减少17.33万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1331.56万元。财政拨款安排支出1331.56万元，其中：基本支出808.89万元，与上年对比减少63.04万元，减少7.23%，主要原因是2021年末部机关实有在职人员较上年末减少，基本支出预算（人员类、运转类公用经费）相应减少。项目支出522.67万元，与上年对比减少1135.24万元，减少68.47%，主要原因是本年对下转移支付的项目经费村干部岗位补贴和全市村（居）民小组工作经费共1167.84万元，单独列入市对下转移支付预算表中，没有与上年一样列入部门项目支出预算（其他运转类、特定目标类）表中。根据市委组织部、市财政局、市民政局、市人力资源和社会保障局印发的《关于建立村干部岗位补贴长效机制的通知》（临组发〔2019〕39号）要求，本年度村干部岗位补贴调整预算增加了49.93万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 201类一般公共服务支出1139.65万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。包括：

　　一般公共服务支出-组织事务-行政运行（功能科目编码2013201）696.98万元，主要用于部机关人员工资、日常工作开支及干部工作经费支出；

　　一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务（功能科目编码2013202）442.67万元，主要用于开展干部、组织、人才、培训、信息化建设等工作开支；

　　2. 208类社会保障和就业支出90.96万元，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（功能科目编码2080501）30.91万元，主要用于部机关离退休人员公用经费及退休人员原渠道列支经费；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目编码2080505）60.05万元，主要用于部机关在职人员的基本养老保险缴费支出。

　　3. 210类卫生健康支出55.91万元，主要反映行政单位医疗费用的支出。包括：

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（功能科目编码2101101）39.09万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（功能科目编码2101102）2.57万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（功能科目编码2101103）12.64万元，主要用于财政部门安排的本单位公务员医疗补助经费；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（功能科目编码2101199）1.61万元，主要用于财政部门安排的本单位干部职工的大病医疗保险缴费。

　　4. 221类住房保障支出45.04万元，主要反映住房改革支出。包括：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（功能科目编码2210201）45.04万元，主要用于财政部门安排缴纳的本单位干部职工的住房公积金。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　按功能科目分组，本部门市对下专项转移支付预算均列入201类一般公共服务支出，共1167.84万元，包括：

　　1.全市村（居）民小组工作经费（功能科目编码2013202），主要用于补助全市村（居）民小组开展党组织活动经费支出。预算金额118万元，与上年持平。

　　2.村干部岗位补贴经费（功能科目编码2013202），主要用于全市村干部基本报酬、绩效补贴等岗位补贴。预算金额1049.84万元，比上年增加49.93万元，增加4.99%，增加的主要原因是根据省、市相关文件精神，村干部基本报酬资金按上年度人均可支配收入2倍的10%标准、绩效补贴按每人每年400元的标准配套，本年度此项目经费预算增加。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13.4万元，其中：政府采购货物预算13.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共临沧市委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少5.58万元，下降了22.7%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共临沧市委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少4.85万元，下降了100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。下降的原因主要是部机关继续严控因公出国（境）人次。

　　（二）公务接待费

　　中共临沧市委组织部2022年公务接待费预算为4万元，较上年减少4.73万元，下降54.18%，国内公务接待批次为45次，共计接待300人次，下降的主要原因是部机关继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待次数、陪餐人数等，降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共临沧市委组织部2022年公务用车购置及运行维护费预算15万元，较上年增加4万元，增长36.36%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加4万元，增长36.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。经费预算增加的主要原因是本单位保留的公务用车使用年限过长，车辆老化，修理费逐年增加，加之基层党建、干部、人才、公务员工作等下乡调研次数逐年增加，燃油费也随之增加，公务用车运行维护费预算相应增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）干部工作2022年预算绩效目标

　　1.进一步加强全市各级领导班子和干部队伍建设，常态化开展8县（区）及市直部门领导班子和干部队伍调研分析研判工作，并根据市委安排适时启动开展干部考察、考核工作；2022年一季度前确保完成市、县人大、政府、政协和乡镇人大、政府换届工作；组织开展公务员录用、培训、交流、考核奖惩，公务员职级晋升、录用、遴选、调任等工作；统一制作公务员奖励证书和奖章，按规定对获得奖励的公务员颁布奖励证书和奖章；开展信访举报问题核查处理，领导干部个人有关事项报告等。各项工作任务完成率不低于90%。

　　2.对生病住院、工伤住院的处级以上干部以及去世的处级以上干部的家属进行探视慰问，完成率不低于90%。

　　3.通过问卷调查，统计工作对象对本单位干部工作的满意度，满意度不低于90%。

　　（二）党建工作2022年预算绩效目标

　　1.统筹协调、组织指导全市农村、城市、街道社区、机关、医院、企业、学校等基层党建工作；持续推动抓党建促乡村振兴、促基层治理、促强边固防；深化边疆党建长廊建设。各项工作任务完成率不低于90%。

　　2.根据《临沧市非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费补助办法》，按时足额拨付非公经济组织和社会组织党组织的工作经费、党组织书记津贴补助、党员教育培训费。完成率不低于90%。

　　3.根据补助标准，按时完成兑现我市选派到企业挂职学习的民营企业家的伙食费和住宿费补助。完成率不低于90%。

　　4.通过问卷调查，统计工作对象对本单位基层党建工作的满意度，满意度不低于90%。

　　（三）人才工作2022年预算绩效目标

　　本年度人才工作以优质服务强化政治引领和团结吸纳，进一步把各方面优秀人才聚集到推动临沧跨越发展的生动实践中来，为全市经济社会发展提供坚强有力的人才保证和智力支持。人才培养引进、人才服务管理等人才工作各项任务完成率不低于90%。各类人才对本单位人才工作的满意度不低于90%。选拔培养、引进的人才能发挥作用，产生应有的社会效益，效果明显。

　　（四）党员干部培训工作2022年预算绩效目标

　　举办党的十九届六中全会、二十大精神全覆盖轮训、临沧市中青年干部培训班、援临干部培训班、新录用公务员及选调生初任培训班、换届后新进领导班子成员任职培训班、新提拔科级领导干部示范培训班、驻村第一书记培训班、“两新”组织及公立医院党务工作者培训班，优秀少数民族干部妇女干部党外干部能力素质提升培训班，乡镇（街道）党（工）委委员轮训班、各领域党务工作者培训班、村组干部培训等专题培训班次，全市党内统计、公务员统计、工资统计工作培训，并根据省委组织部和市委要求适时举办相应培训班次。不断提高各级干部的政治能力、履职能力，建设一支高素质专业化干部队伍。各项工作任务完成率不低于90%。参训对象对本单位培训工作的满意度不低于90%。

　　（五）信息网络建设工作2022年预算绩效目标

　　1.确保服务型党组织综合平台管理维护站、基层站点，党员远程教育站点的安全稳定规范运行，及时更新党员远程教育课件，维护组织系统网络、公务员管理信息系统的安全运行。各项工作任务完成率不低于90%。

　　2.对现有干部人事数字档案进行新增纸质散件材料整理、扫描、维护，并对市人社局划转市委组织部管理的公务员干部人事档案进行数字化加工。将现有干部人事数字档案从现有数字档案管理系统迁移到新的系统。各项工作任务完成率不低于90%。

　　（六）“智慧党建”指挥中心建设2022年预算绩效目标

　　将党建大数据分析结果广泛运用于工作决策、推动落实、督促检查全过程，助推基层组织体系、党支部规范化、党员教育管理、为民服务、阵地集群建设全面提质；在“党建地图”上对基层党建工作推进落实情况进行实时评星授旗；优化升级远程随机调研系统，实现省、市、县、乡、村五级视频互联、音频互通；持续推进党支部规范化建设信息系统建设，使“网上党支部”在线率达到100%；在职党员“云岭先锋”APP安装使用率达95%以上；推动机关、国企、学校、“两新”组织、园区党组织党员活动室党员远程教育设备安装使用率达100%；在党员教育、培训、学习以及党史学习教育、党性锻炼等工作中，探索运用人工智能（AI）、虚拟现实（VR）等技术。各项工作任务完成率不低于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共临沧市委组织部2022年机关运行经费安排71.57万元，比上年减少5.54万元，减少7.18%。减少的主要原因是2021年末部机关实有在职人员比2020年末减少，单位公用经费、工会经费、福利费及其他交通费等预算相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，市委组织部资产总额1336.11万元，其中，流动资产936.8万元，固定资产287.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产111.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加207.35万元，其中固定资产增加168.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）空表说明

　　1. 表10项目支出绩效目标表（另文下达）无数据，此表内容已填写在表15市对下转移支付绩效目标表里，因此本表无相关数据。

　　2.表11政府性基金预算支出预算表无数据，因本单位无政府性基金预算，故无相关数据。

　　3.表13部门政府购买服务预算表无数据，因本单位无政府购买服务预算，故无相关数据。

　　监督索引号53090000720300111

130525中国共产党临沧市委员会组织部2022年部门预算公开表20220314084646809.xlsx