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附件2-1

临沧市茶叶研究院2022年预算公开目录

第一部分 临沧市茶叶研究院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市茶叶研究院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市茶叶研究院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。

2．承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。

3．负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。

4．负责茶叶化学及功能成份、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。

5．负责产业信息收集分析和茶文化研究。

6．完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1．办公室。负责单位日常运转工作。承担文秘、财务、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信访、档案等工作。

2．茶树资源与育种研究中心。负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。

3．茶树种植工程研究中心。负责茶园生态系统、茶叶生产机械化等研究。

4．茶叶加工工程研究中心。负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。

5．茶叶检验与质量安全研究中心。负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。

6．茶叶经济与茶文化研究中心。负责产业信息收集分析和茶文化研究。

（三）重点工作概述

2022年主要工作概述：

1．开展临沧红茶生产技术规范、临沧白茶生产技术规范地方标准的立项编制。

2．开展“临沧茶”地理标志证明商标申报。

3．开展云南省黄建安专家工作站工作。

4．开展国家茶叶产业技术体系临沧综合试验站的相关工作。

5．开展云南省茶叶产业技术体系临沧试验站的相关工作。

6．参与云南科技厅双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县茶产业科技特派团相关工作。

7．开展茶园绿色防控技术应用示范。

8．开展云南省服务“三区”科技人才支持计划（双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县）相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个即事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员事业编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，管理人员编制2人，专技人员编制17人。在职实有18人，离岗创业2人。其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 294.62万元，其中：一般公共预算294.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入 289.63万元对比，增加了4.99万元，主要原因分析：1、是因为2021年10月份工资标准提高；2、是每年职工薪级工资正常晋升；3、是部分职工职务晋升。以上3项导致工资福利支出增加相应增加财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 294.62万元，其中:本年收入294.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财务总收入 289.63万元对比，增加了4.99万元，主要原因分析：1、2021年10月份工资标准提高；2、每年职工薪级工资正常晋升；3、部分职工职务晋升。以上3项导致工资福利支出增加相应增加财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 294.62万元。财政拨款安排支出 294.62万元，其中：基本支出294.62万元。与上年财务总收入 289.63万元对比，增加了4.99万元，主要原因分析：1、2021年10月份工资标准提高；2、每年职工薪级工资正常晋升；3、部分职工职务晋升。以上3项导致工资福利支出增加相应增加预算总支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060301款：科学技术机构运行支出预算215.81万元；

2080502款：事业单位离退休人员支出预算4.41万元；

2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算27.50万元；

2080801款：遗属补助支出预算1.03万元；

2101102款：事业单位医疗支出预算19.08万元；

2101103款：公务员医疗补助支出预算5.55万元；

2101199款：其他行政事业单位医疗（大病补充医疗）支出预算0.62万元；

2210201款：住房公积金支出预算20.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况如下：

30101项基本工资支出88.9万元；

30102项津贴补贴支出5.52万元；

30107项绩效工资支出109.86万元；

30108项基本养老保险缴费27.50万元；

30110项职工基本医疗保险费缴费19.08万元；

30111项公务员医疗补助缴费5.55万元；

30112其他社会保障缴费2.16万元；

30113项住房公积金20.62万元；

30201项一般公用经费办公费1.78万元；

30205项公用经费水费0.3万元元；

30206项公用经费电费0.26万元；

30207项公用经费邮电费0.35万元；

30211项公用经费差旅费0.35万元；

30217项公用经费公务接待费0.35万元；

30299项公用经费其他商品服务支出2.05万元；

30226项公用经费劳务费1.4万元元；

30201项事业单位退休公用经费办公费0.12万元；

30228项工会经费1.78万元；

30229项公用经费福利费、职工教育经费1.37万元；

30302项退休费4.29万元；

30305项遗属补助费1.03万元元。

全年合计294.62万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项（无）

（二）按既定政策标准测算补助事项（无）

（三）经济社会事业发展事项（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.31万元，其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年减少1.59万元，下降81.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少1.59万元，下降81.95%，国内公务接待批次为6次，预计接待20人次。

增减变化原因：根据财政预算要求，“三公”经费支出预算须逐年减少，合理控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条不涉及）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额158.15万元，其中，流动资产91.73万元，固定资产45.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.97万元，其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额减少9.79万元，其中固定资产减少5.13万元，无形资产减少1.32万元，流动资产减少3.34万元。减少原因是：计提固定资产折旧和无形资产摊销导致账面净值减少；延续性项目本年支出大于本年收入。

临沧市茶叶研究院

2022年3月15日

监督索引号53090001032600200111