监督索引号53090001032600500000

临沧市农业环境保护监测站2022年预算公开目录

第一部分临沧市农业环境保护监测站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市农业环境保护监测站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市农业环境保护监测站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市农业环境保护监测站于1996年4月经临沧编委临编〔1996〕19文批准成立号，2019年机构改革，经中共临沧市委机构编制委员会批准（临编发[2019]23号）为临沧市农业农村局下属正科级财政全额拨款公益性一类事业单位，核定编制为6人（均为专技人员）。主要职能职责：开展农业环境保护和质量监测；推广农业环境保护的先进技术；负责生态农业、循环农业建设指导工作；宣传好环境保护法律法规和政策；完成农业农村局和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市农业环境保护监测站共设置3个内设机构，分别是：

1、综合股:协助站领导抓好单位行政和后勤管理工作，文件收发处理、日常公务接待、公务用车管理等；组织职工政治理论学习；负责单位人事、职称、职务职级晋升、绩效考核及年终考评等工作；实验室管理工作，负责财务管理、会计、档案管理工作；协助做好实验室管理工作。

2、资源环境股：负责宣传农业环境保护法律法规和政策;农业环境保护先进技术推广；配合做好科学使用化肥、农药，综合利用农作物秸秆和畜禽粪便，农用地膜及农业资料包装物的回收利用及生态农业建设工作；开展外来入侵有害生物调查与防控和野生植物种质资源调查与保护工作。

3、污染防治股：负责宣传农业环境保护法律法规和政策;农业环境保护先进技术推广；积极开展农业环境污染源调查。

（三）重点工作概述

1、继续做好耕地土壤安全利用工作。①指导受污染耕地安全利用措施落地，利用率达标；②继续抓好420个土壤重金属污染国控点的维护，配合做好农产品、土壤的协同取样、送样；③配合做好土壤污染防治动态管理体系建设；④配合做好相关数据统计工作。

目标: ①耕地土壤安全利用措施基本形成，受污染耕地安全利用率达91%；②土壤污染防治动态管理体系逐步完善；③耕地质量有所提升；④农产品质量安全得到保障，协同监测合格率达96%以上。

2、继续开展野生植物（野生稻）种质资源保护。①协调好耿马县孟定镇野生稻国家级保护点设施设备维护和日常保护工作经费；②推进沧源县野生稻原生境保护建设。

目标：完善保护、监测，力争列入国家、省级项目支持。

3、继续做好外来入侵有害生物调查与防控。①开展薇甘菊危害的野外调查和监测点的巡察维护；②组织薇甘菊春、秋两季防除；③组织开展紫茎泽兰、飞机草、肿柄菊的防除；④协助做好“临沧市外来入侵物种普查”。

目标：薇甘菊发生面积防治一次以上，灭除面积达省厅要求，紫茎泽兰、飞机草、肿柄菊等的防除取得成效。

4、开展生态农场建设示范。重点协助、指导好沧源县创科农业发展有限公司的生态农场建设示范项目。

5、配合做好农业面源污染防治工作

①、协调统筹好全市20个农膜残留监测点工作；

②、配合好全市化肥农药减量化工作；畜禽粪污综合利用，作物秸秆资源化利用，农用地膜回收处理工作。

目标：2022年完成全市化肥农药使用增长率继续保持负增长，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%以上，农用地膜回收率达85%，秸秆综合利用率达到85%的目标任务，畜禽粪污综合利用率77%。

6、继续做好挂钩帮扶工作，有效衔接乡村振兴

根据市局统一安排，及时组织职工到挂钩帮扶点，开展挂钩帮扶工作。发展农业产业，增加农民收入，推进乡村振兴。

二、预算单位基本情况

临沧市农业环境保护监测站编制2022年部门预算单位共1个。属财政全额供给单位，在职在编制人员6人，均属事业编制。在职实有6人，退休人员1人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入114.75万元，其中：一般公共预算114.75万元，与上年对比财政补助收入比上年增加4.54万元，增幅4.12%，增加的主要原因是人员工资变动及社会保障缴费增加等原因。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入114.75万元，其中:本年收入114.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.75万元，与上年对比财政拨款收入总额比上年增加4.54万元，增幅4.12%，增加的主要原因是人员工资变动及社会保障缴费增加等原因。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出114.75万元。财政拨款安排支出114.75万元，其中：基本支出104.75万元，与上年对比增加4.54万元，增幅4.53%，主要原因是人员工资变动及社会保障缴费增加；项目支出10万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.26万元；主要用于临沧市农业环境保护监测站职工养老保险费用支出。

卫生健康支出-事业单位医疗保险支出6.43万元，主要用于临沧市农业环境保护监测站职工医疗保险费用支出。

卫生健康支出-公务员医疗补助支出1.93万元，主要用于临沧市农业环境保护监测站职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于沧市农业环境保护监测站职工大病保险费用支出。

农林水支出-农业农村-事业运行79.58万元，主要用于市农业环境保护监测站在职人员工资支出、失业保险、工伤保险、日常公用、公务用车维护费支出。

农林水支出-农业农村-病虫害控制10万元，主要用于薇甘菊综合防治项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出7.33万元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.76万元，其中：政府采购货物预算2.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.58万元，下降22.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市农业环境保护监测站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市农业环境保护监测站2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.58万元，下降53%，减少原因为严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市农业环境保护监测站2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年持平，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年临沧市农业环境保护监测站纳入一般公共预算项目1个（外来入侵有害生物调查与防控），财政预算安排10万元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率为100%。

项目绩效目标：①开展薇甘菊野外调查和监测点的巡察维护；②组织薇甘菊春、秋两季防除。确保薇甘菊发生面积得到防治一次以上，灭除面积达省厅要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.公务运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市农业环境保护监测站属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市农业环境保护监测站资产总额0.81万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产原值22.75万元，净值0.48万元，无形资产原值0.98万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.32万元，其中固定资产减少1.25万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市农业环境保护监测站无政府性基金预算支出，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空，特此说明。

 监督索引号53090001032600500111