监督索引号53090001136100600000

目录

第一部分临沧市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 临沧市疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制工作的非营利性公益性一类副处级卫生事业单位，承担七项主要职能职责：

1、负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。

2、参与突发公共卫生事件应急处置。

3、负责疾病健康信息的监测、分析和评价。

4、负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。

5、负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。

6、负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

7、完成市卫生健康委员会和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市疾病预防控制中心内设13个科室：

1、办公室。

负责党务、人事工资、档案、文秘、保密及后勤保障等日常工作运转。

2、财务科。

负责单位财务综合管理和固定资产管理工作。

3、传染病防治科。

负责传染病、寄生虫病预防控制、技术指导工作。

4、免疫规划科

负责预防接种、疫苗和冷链、免疫效果监测与评价等免疫规划综合管理及疑似预防接种异常反应监测和处置。

5、检验科（加挂临沧市卫生检验中心牌子）

负责传染病病原生物检测、鉴定，食品安全风险监测，饮用水水质检测，卫生学检验工作。

6、公共卫生科

负责职业、放射、环境、学校、食品五大卫生综合管理和地方病防治工作。

7、卫生应急科

负责传染病疫情报告和突发公共卫生事件信息收集、整理、分析、评估和突发公共卫生事件应急处置综合协调工作。

8、预防医学门诊科

负责辖区预防接种、医学检验、医学影像等预防保健和临床诊疗服务。

9、结核病防治科

负责结核病的疫情监测、综合管理和技术指导工作。

10、健康信息科

负责疾病健康宣传，在职人员继续教育，网络信息维护管理工作。

11、艾滋病防治科

负责艾滋病、性病、丙型肝炎防治工作。

12、慢性非传染病防治科

负责慢性非传染性疾病信息监测、预防控制和技术指导，承担基本公共卫生服务综合协调工作。

13、质量管理科

负责质量控制和生物安全监督管理工作。

（三）重点工作概述

中心提供传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理，疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等服务。对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术管理与应用研究指导；对全市实施国家基本公共卫生服务项目、健康扶贫疾病预防控制领域进行管理和技术指导。

二、预算单位基本情况

临沧市疾病预防控制中心2022年部门预算单位共1个，属财政全供给单位中事业单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

中心核定事业编制92人，在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人。

退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

中心编制车辆6辆，实有车辆6辆。

三、2022年部门预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务预算总收入2090.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1890.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入200.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加393.41万元，主要原因：

1.基本支出预算收支增减情况

2022年基本支出预算较上年增加38.41万元，增幅主要变动原因如下：

工资福利支出较上年增加40.65万元，同比增长2.78%。主要原因是：人员增加，各种工资福利支出增加。

商品和服务支出较上年增加2.05万元，同比增长3.08%。主要原因是：人员增加，办公经费增加、工会经费支出增加、福利费增加。

对个人和家庭补助支出较上年减少4.29万元，同比下降3.11%。主要原因是：退休人数较去年减少1人，原渠道退休费减少。

2.项目支出预算收支增减情况

2022年项目支出预算385.00万元，2021年项目支出预算30.00万元，比上年增加355.00万元。主要原因是：全自动化学发光免疫分析仪项目经费27.00万元、中德财政合作承诺项目还本付息经费增加7.00万元、结核病还本付息费增加1.00万元、引进人才补助经费增加120.00万元、单位资金支出增加200.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1890.97万元，其中:本年收入1890.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1890.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加193.41万元，主要原因：

1.基本支出预算收支增减情况

2022年基本支出预算较上年增加38.41万元，增幅主要变动原因如下：

（1）工资福利支出较上年增加40.65万元，同比增长2.78%。主要原因是：人员增加，各种工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出较上年增加2.05万元，同比增长3.08%。主要原因是：人员增加，办公经费增加、工会经费支出增加、福利费增加。

（3）对个人和家庭补助支出较上年减少4.29万元，同比下降3.11%。主要原因是：退休人数较去年减少1人，原渠道退休费减少。

2.项目支出预算收支增减情况

2022年项目支出预算185.00万元，2021年项目支出预算30.00万元，比上年增加155.00万元。主要原因是：全自动化学发光免疫分析仪项目经费27.00万元、中德财政合作承诺项目还本付息经费增加7.00万元、结核病还本付息费增加1.00万元、引进人才补助经费增加120.00万元。

四、2022年部门预算支出情况

2022年部门预算总支出2090.97万元。财政拨款安排支出1890.97万元，其中，基本支出1705.97万元，项目支出185.00万元。与上年对比增加193.41万元，主要原因：2022年基本支出预算较上年增加38.41万元，增幅主要变动原因如下：

1.工资福利支出较上年增加40.65万元，同比增长2.78%。主要原因是：人员增加，各种工资福利支出增加。

2.商品和服务支出较上年增加2.05万元，同比增长3.08%。主要原因是：人员增加，办公经费增加、工会经费支出增加、福利费增加。

3.对个人和家庭补助支出较上年减少4.29万元，同比下降3.11%。主要原因是：退休人数较去年减少1人，原渠道退休费减少。

2022年项目支出预算185.00万元，2021年项目支出预算30.00万元，比上年增加155.00万元。项目支出预算增加的主要原因是：全自动化学发光免疫分析仪项目经费27.00万元、中德财政合作承诺项目还本付息经费增加7.00万元、结核病还本付息费增加1.00万元、引进人才补助经费增加120.00万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出278.24万元，卫生健康支出1503.69万元，住房保障支出109.04万元。具体情况如下：

208社会保障和就业支出278.24万元

20805行政事业单位养老支出276.44万元

2080502事业单位离退休135.44万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.00万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20808抚恤1.80万元

208080死亡抚恤1.80万元，主要用于事业单位病故离退休家属定期死亡抚恤金。

210卫生健康支出1503.69万元

21004 公共卫生1362.77万元

2100401疾病预防控制机构1325.77万元，主要用于疾控机构的人员经费支出、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2100410突发公共卫生事件应急处理37.00万元，用于疫情防控新冠肺炎全自动化学发光免疫分析仪费，重点传染病及突发公共卫生事件应急处置费。

21011行政事业单位医疗140.92万元

2101102事业单位医疗97.82万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助37.92万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗5.18万元，主要用于事业单位大病保险缴费。

221住房保障支出109.04万元

2210201住房公积金109.04万元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市疾病预防控制中心2022年市对下专项转移支付81.00万元。功能科目2100410主要用于突发公共卫生事件应急处理，增强新冠肺炎疫情防控配套检测能力，巩固边境疫情防线，为镇康、耿马、沧源三县各配置一台全自动化学发光免疫分析仪。

2100410 突发公共卫生事件应急处理81.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年减少17.54万元，下降56.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。

（二）公务接待费

临沧市疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少9.54万元，下降86.41%，国内公务接待预计接待批次为20次，共计接待250人次。公务接待费下降的主要原因按照中央八项规定精神及厉行节约反对浪费相关要求，严把“三公”经费关，严控“三公”经费只减不增。中心进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40%。年末公务用车保有量为6辆。公务用车购置及运行维护费经费下降主要是严把“三公”经费关，严控“三公”经费只减不增。公务用车购置及运行维护经费主要是用于去各县区基层疫情防控、督导，去省内省外的会议、培训等公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年预算项目支出分别用于完成以下工作：

1.疫情防控工作经费支出10.00万元，用于新冠肺炎疫情防控核酸检测、疫情防控的预防及宣传等工作。

2.重点传染病及突发公共卫生事件应急处置经费10.00万元，用于对突发公共卫生事件得到及时有效处置，完成市级卫生应急队伍组建等相关应急卫生工作。

3.中德财政合作承诺项目经费12.00万元，用于归还财政局涉外科债务还本付息支出。

4.结核病还本付息项目经费6.00万元，用于归还财政局涉外科债务还本付息支出。

5.医疗卫生引进人才一次性奖励经费120.00万元，用于引进研究生人员一次性补助奖励费支出。

6.全自动化学发光免疫分析仪项目经费27.00万元，用于增加疫情防控配套检测能力设备购费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

5.基本支出：用于保障财政补助事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市疾病预防控制中心资产总额3111.36万元，其中，流动资产1021.51万元，固定资产2060.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少201.03万元，其中固定资产增加416.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产41项，账面原值74.90万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入14.00万元，其中出租资产455.11平方米，资产出租收入14.00万元。

（四）附表空表说明

1、附表10.项目支出绩效目标表（另文下达），注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

2、附表11.政府性基金预算支出预算表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

3、附表13.部门政府购买服务预算表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

4、附表16.新增资产配置表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

监督索引号53090001136100600111