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临沧市农业技术推广站2022年预算公开目录

第一部分临沧市农业技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市农业技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市农业技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市农业技术推广站承担与产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备工作，负责种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广；负责种植业技术培训和业务指导；负责种植业科技推广项目实施和农业技术推广体系建设；负责种植业科技研发、科技成果转化；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市农业技术推广站下设办公室、玉米组室、薯类组室、新技术组室、油料组室、水稻组室、果蔬组室、小麦组室8个股室。

（三）重点工作概述

临沧市农业技术推广站充分以本地资源为基础，依托云南省农业产业技术体系，积极与省内外科研院所、高校开展合作，强化种植业新品种选育及配套技术的研究应用。

稻谷。一是水稻新品种选育及引进试验示范。二是开展杂交稻旱种专题试验。三是实施多年生稻新品种试验1组。

玉米。一是选（引）育。完成363份玉米自交系材料种植，筛选出下年种植的玉米自交系材料387份，贮藏121份，自交系材料增加到508份，新增种质材料47份。二是试验方面。承担完成联合体区域试验11组，参试品种104个。

麦类。一是育种材料组配筛选。二是临沧市小麦鉴定试验1组。三是临沧市大麦鉴定试验1组。四是临沧市小麦比较试验1组。五是临沧市大麦品种预备试验1组。六是完成程顺和院士工作站特色小麦品种区域试验1组。

马铃薯。一是实施马铃薯新品种引进试验3组，供试品种共计31个。二是开展马铃薯化肥减量试验3组。

油料作物。1.油菜。一是完成常规油菜品种选育等基础工作。二是完成油菜试验9组172个品种（材料）。2.花生。实施省级花生区域试验1组,共10个品种，三次重复，每小区面积13.5㎡。

水果。一是继续观察好2020年引进的长叶香橙在不同海拔点试种观察。二是参与《云县后箐乡忙弄村300亩特色优质水果种植示范》项目实施。

中药材。一是中药材引进种植试验。二是完成《临沧市特色中药材产业发展关键技术与集成应用研究》项目引种圃建设30亩，完成资源收集50种；完成资源圃建设20亩，完成资源收集50种，完成滇鸡血藤种苗繁育技术规程立项建议书及标准草案和滇鸡血藤栽培技术规程立项建议书及标准草案；开展滇鸡血藤种子大小、千粒重、萌发率，种苗大小等相关试验；协助2家中药材企业开展2个有机基地认证，认证面积750亩，均已获得有机转换认证证书。

魔芋。收集国内外魔芋品种材料21个，根据各类种魔芋种质材料生长特性，分别在临沧大文基地和南美基地建立种质资源圃，进行保种种植；从不同来源的魔芋类群中纯化筛选出魔芋品种6个进行品种扩繁和品种展示种植。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入990.76万元，其中：一般公共预算990.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入减少21.89万元，主要原因分析2021年退休2人，在职公用经费、工资、保险等相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入990.76万元，其中:本年收入990.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款990.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务收入减少21.89万元，主要原因分析2021年退休2人，在职公用经费、工资、保险等相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出990.76万元。财政拨款安排支出990.76万元，其中：基本支出980.76万元，与上年对比减少21.89万元，主要原因分析2021年退休2人，在职公用经费、工资、保险等相应减少；项目支出10万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休76.4万元，主要用于事业单位退休人员公用经费及原渠道退休费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.91万元，主要用于单位在职职工基本养老保险单位部分支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.08万元，主要用于单位的遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57.52万元，主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗22.28万元，主要用于补充单位医疗保险单位部分支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2.8万元，主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行672.98万元，主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务10万元，主要用于优质农作物资源保存与创新试验示范经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.91万元，主要用于单位住房公积金缴费单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.17万元，其中：政府采购货物预算4.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农业技术推广站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少10.88万元，下降91.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市农业技术推广站部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市农业技术推广站部门2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少4.32万元，下降81.21%，国内公务接待批次为10次，共计接待83人次。

减少原因为严格执行中央八项规定精神和省委、市委实施办法，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市农业技术推广站部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少6.56万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少6.56万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为单位公务用车报废，现无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年临沧市农业技术推广站纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。

年度绩效目标：通过项目实施，加快推进农机农艺融合，以农业机械为载体的绿色生态环保、资源高效利用、生产效能提升的绿色高质高效标准化技术模式，健全运行机制，扩大示范效应，引领绿色发展。继续抓好以粮食绿色高产高效创建为主的科技增粮措施落实，提高粮食单产，增加粮食生产效益，确保粮食安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.公务运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市农业技术推广站部门资产总额900.31万元，其中，流动资产124.52万元，固定资产775.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少578.57万元，其中固定资产减少33.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入23.87万元，其中出租资产4349.78平方米，资产出租收入23.87万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市农业技术推广站无政府性基金预算，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置，故“政府性基金预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032601000111