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临沧市地震局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市地震局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省防震减灾法律法规、政策和地震行业标准，拟定防震减灾规范性文件并组织实施。

2.负责拟定防震减灾规划并组织实施。

3.承担全市地震监测预报预警工作，贯彻落实国家和省地震趋势预报意见，负责震情速报、地震重点监视防御地区震情跟踪、地震监测站网建设和运行维护、地震监测设施和观测环境保护、地震活动和异常信息核实报送等工作。

4.组织实施地震灾害风险调查，开展重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价服务，依法加强抗震设防要求管理。

5.依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

6.指导防震减灾知识宣传教育和地震科技推广，做好群测群防工作。

7.参与地震应急准备、应急处置、灾情调查和灾后恢复重建工作。参与建设工程、农村村民住宅和乡村公共设施抗震设防要求执行情况的监督检查工作。

8.负责指导县（区）防震减灾工作。

9.完成市委、市人民政府和市应急管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、减灾管理科，均为财政全额拨款。所属单位0个。与上年相比当年无变动情况。

（三）重点工作概述

1.市委、市政府高位推动防震减灾工作。市委、市政府历来高度重视防震减灾工作，始终把防震减灾工作纳入重要议事日程。2月14日，市政府常务会议研究部署防震减灾救灾工作；2月24日，市委、市政府召开地震灾害防范应对准备工作专题会议；9月19日，市委第97次常委会听取临沧市地震应急防范应对准备工作情况汇报并对下步防震减灾工作安排。2023年，市政府组织召开防震减灾工作联席会议，市政府3次专题会议研究部署防震减灾工作，市委、市政府主要领导和分管领导对防震减灾工作作出11次批示，市地震局认真抓好贯彻落实。

2.紧盯震情发展，加强地震预测预报预警。一是及时通报震情。2月3日省地震局向市政府通报震情意见后，市地震局严格按照市委、市政府要求，面对面向8县（区）人民政府通报了震情。二是提升专业水平。3月、5月在临沧成功承办了南北地震带南段协作区强震趋势专题会商会和中国地震学会地震科技信息专业委员会学术会议暨云南澜沧-耿马地震35周年纪念会两次全国性会议。三是制定年度震情跟踪工作方案。积极参加国家、省线上联合会商，定期组织市、县（区）线下会商，全年共组织震情会商63次，向市委、市政府报送年度趋势会商意见2期，工作月报12期、震情通报7期，核实宏观异常3起。四是做好运维工作。市、县（区）两级地震部门自主开展和配合临沧地震监测中心站完成了辖区内地震监测台网的2次例行巡检，共发现并整改观测环境和处理仪器故障39起（次）。五是妥处临沧市地下流体综合观测站受影响事宜。7月，临沧市地下流体综合观测站观测数据出现异常，市地震局快速响应，积极对接市水务局和市自然资源和规划局，开展了调查和执法工作，形成处置情况报告上报省地震局。为推动全市地下流体观测环境保护工作形成长效机制，临沧市地震局、临沧地震监测中心站、市水务局、市自然资源和规划局签订了《临沧市地下流体监测环境联合保护框架协议》，该项工作得到省地震局的充分肯定。

3.强化地震应急防范准备、有效推动工作责任落实。认真贯彻落实省、市地震灾害防范应对专题会议和省、市防震减灾工作联席会议精神，对标对表省对市防震减灾工作年度重点工作目标考核任务推进工作。一是抓实省对市2次“四不两直”地震灾害防范应对准备工作检查反馈意见整改，涉及地震部门的，主动认领；涉及部门联动的，举一反三主动配合整改。二是加强地震应急演练。4月8日，市委、市政府组织开展地震应急桌面推演和新闻发布会专题演练。市地震局指导8县（区）地震应急演练并做现场点评。2023年，全市组织地震应急演练11次，演练达到了“练领导、练预案、练队伍、练协同、练装备、练心理”的目的。三是有效处置3次市内有感地震，未造成人员伤亡和财产损失，舆情稳定。四是健全完善市级信息节点和地震灾害应急指挥中心的运维管理制度。市政府分管副市长3次到市本级信息节点调研，市地震应急指挥中心保障市政府各类会议37次。五是高度重视信息互联互通。与市政府应急系统无缝对联，是市政府应急指挥系统指定备用系统。市地震应急指挥中心全省首家与公安系统监控信号实现互联互通。六是抓好短波电台及卫星电话运维。短波电台每周一与县区联调，局属2部卫星电话指定专人管理，每月接受市应急管理局组织的卫星电话联调，全年没有被通报的情况发生。

4.强化公共服务，大力开展防震减灾科普宣传。一是完善公共服务体系服务清单，制定《临沧市地震局公共服务事项清单管理办法（试行）》和《临沧市地震局公共服务事项及产品清单》。二是完善权责清单推进信用体系建设。对重点工作目标化清单化管理，加强对线上事项梳理和申办事项办理。实现录入数据达标率超出市内平均水平，达到98%。三是创建临沧市地震局微信公共号。截至2023年12月已推文67次，共计218条，其中原创信息111条，科普宣传转载信息107条。四是强化信息报送。全年共向省局公众信息网报送信息37条，多条信息被云南省机关党建网，临沧日报等主流媒体采用。五是加强科普宣传。制定年度防震减灾宣传工作方案和“5.12”、“11.6”专项科普宣传工作方案。全年开展防震减灾科普宣传210余场次受众16万余人次。扎实开展“地震科普 携手同行”防震减灾专项活动，全市16所学校获得“千场千校”优秀示范学校称号。选送临沧市农业学校代表临沧市参加云南省地震局第五届全省中学生防震减灾知识竞赛，获优秀组织奖和个人优秀奖。六是积极推进防震减灾科普示范创建工作，耿马自治县三所中小学被认定为省级防震减灾科普示范学校。七是开展全市大型水库监督检查。对凤庆小湾、云县漫湾、云县大朝山、镇康大丫口4座大型电站水库开展地震监测台网行政执法检查。七是加强防震减灾执法队伍建设。全市已建成执法队伍9支，40人取得执法资格证。

5.落实“十四五”重点工作任务，夯实防震减灾工作基础。一是辐射临沧、普洱、西双版纳三个州市的中国地震科学试验场重点项目临沧地震监测中心站项目前期工作已全面完成，待国家立项审批建设；临沧地震监测中心站纳入临沧市人民政府领导分工文件明确分管联系领导，纳入临沧市抗震救灾指挥部成员单位管理、临沧地震监测中心站党支部纳入市委市直机关工委双重管理，临沧地震监测中心站融合地方、服务地方工作初见成效。二是全市中小学地震预警终端全覆盖工作走在全省前列，争取693套设备实现5个县区全覆盖。三是临沧市地下流体综合观测站纳入国家级地震监测台网管理已接受初验待评定入库。四是双江地下流体综合观测站已纳入省级项目储备，现已完成设计、地勘等前期工作。五是建设完成全市地磁场监测项目。在全市8县（区）共安装15套的智能地磁场检测设备。六是报请市政府批准，投入40万元，建成了临沧市地震应急辅助决策系统项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人（参照公务员管理）。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。与上年相比当年无变动情况。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3805649.34元，其中：一般公共预算3745649.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000.00元。

与上年对比增加770650.57元，同比增长25.39%，主要原因分析：一是2023年工资调标，故2024年人员经费增加。二是市本级项目经费增加400000.00元。三是因地震科学实验场建设工程临沧市项目和临沧市巨灾防范工程落地临沧，省转移支付经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3745649.34元，其中:本年收入3745649.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3745649.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加724650.57元，同比增长23.99%，主要原因分析：一是2023年工资调标，故2024年人员经费增加。二是市本级项目经费增加400000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3805649.34元。财政拨款安排支出 3745649.34元，其中：基本支出2945649.34元，与上年对比增加324650.57元，同比增长12.39%，主要原因分析：2023年工资调标，故2024年人员经费增加；项目支出800000.00元，与上年对比增加400000.00元，同比增长100%，主要原因分析：因震情形势严峻，地震科普宣传、台站巡查和维修维护、地震防范应对检查等地震事务增加。单位资金支出60000.00元，与上年对比增加46000.00元，增长328.57%，主要原因分析：因地震科学实验场建设工程临沧市项目和临沧市巨灾防范工程落地临沧，省转移支付经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业、卫生健康，住房公积金，灾害防治及应急管理等支出，作如下分类说明:

1.208社会保障和就业支出383592.40元。主要用于2080501行政单位离退休18000.00元；2080502事业单位离退休111603.60元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出253988.80元；

2.210卫生健康支出178157.29元。主要用于2101101行政单位医疗112707.53元，2101103公务员医疗补助57522.90元，2101199其他行政事业单位医疗支出7926.86元。

3.221住房保障支出244117.20元。主要用于2210201住房公积金支出244117.20元。

4.224灾害防治及应急管理支出2939782.45元。主要用于2240501行政运行2139782.45元，2240504地震监测330000.00元、2240505地震预测预报290000.00元、2240510防震减灾基础管理180000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况，作如下说明：

1.30101基本工资643800.00元（其中：基本支出643800.00元，项目支出0元）。

2.30102津贴补贴931020.00元（其中：基本支出931020.00元，项目支出0元）。

3.30103奖金53650.00元（其中：基本支出53650.00元，项目支出0元）。

4.30103绩效工资288420.00元（其中：基本支出288420.00元，项目支出0元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出253988.80元（其中：基本支出253988.80元，项目支出0元）。

6.30110职工基本医疗保险缴费112707.53元（其中：基本支出112707.53元，项目支出0元）。

7.30111公务员医疗补助缴费57522.90元（其中：基本支出57522.90元，项目支出0元）。

8.30112其他社会保障缴费8722.31元（其中：基本支出8722.31元，项目支出0元）。

9.30113住房公积金244117.20元（其中：基本支出244117.20元，项目支出0元）。

10.30201办公费245930.00元（其中：基本支出25930.00元，项目支出200000.00元，单位资金20000.00元）。

11.30202印刷费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）。

12.30207邮电费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。

13.30211差旅费160000.00元（其中：基本支出0元，项目支出160000.00元）。

14.30213维修（护）费180000.00元（其中：基本支出0元，项目支出180000.00元）。

15.30215会议费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）。

16.30216培训费29657.00元（其中：基本支出9657.00元，项目支出20000.00元）。

17.30217公务接待费24000.00元（其中：基本支出24000元，项目支出0元）。

18.30226劳务费70000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70000.00元）。

19.30228工会经费12876.00元（其中：基本支出12876.00元，项目支出0元）。

20.30229福利费234.00元（其中：基本支出234.00元，项目支出0元）。

21.30231公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目经费0元）。

22.30239其他交通费用137400.00元（其中：基本支出137400.00元，项目经费0元）。

23.30302退休费108603.60元（其中：基本支出108603.60元，项目经费0元）。

24.30305生活补助18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目经费0元）。

25.30228工会经费40000.00元（其中：基本支出0元，单位资金40000.00元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额120200.00元，其中：政府采购货物预算120200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市地震局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。

（二）公务接待费

临沧市地震局2024年公务接待费预算为24000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待310人次。较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市地震局2024年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，市地震局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述防震减灾重要指示批示精神，认真落实上级对防震减灾工作的部署要求，在市委、市政府和市应急管理局的正确领导下，紧盯为临沧经济社会高质量发展提供地震安全保障这一工作目标，持续转作风、提效能，着力在提升全市地震灾害应对防范综合能力上精准发力，全面推进地震监测预报预警、地震灾害防御、地震应急防范准备、防震减灾公共服务等各项工作。

（一）南汀河流域观测台站运维及地震应急指挥中心运行维护建设经费补助资金项目2024年预算绩效目标：

1.抓好全市100个地震预警台站、5个地球物理前兆观测台站、12个南汀河断裂温泉数字化观测台、15个地磁监测台、1个市级信息节点以及市地震应急指挥中心应急辅助决策系统的运行维护；

2.确保设备系统正常运行，市地震应急指挥中心与国家、省、县级指挥中心互联互通率达95%以上。

3.管理维护的宏观测报点数不少于50个，全年宏微观异常零报告报送不少于40次；组织开展1次全市监测预报预警综合业务培训。

（二）地震预测预报与应急救援工作经费补助资金项目2024年预算绩效目标：

1.强化震情趋势会商研判，全年组织开展震情趋势会商不少于12次。

2.地震监测台站运行正常，管理维护的宏观测报点点数不少于50个。

3.地震应急处置工作响应及时，地震应急辅助决策系统正常运行率达95%以上。

（三）防震减灾群测群防和科普宣传工作经费补助资金项目2024年预算绩效目标：

1.开展全市防震减灾法律、法规宣传及执法检查，开展好对重大重要工程抗震设防备案和每年不少于2次抗震设防要求执行情况的监督检查，不断加强建设工程抗震设防能力提升。

2.组织抓实全市防震减灾科普知识宣传“五进活动”和国家、省、市防震减灾科普示范学校创建工作，全市开展防震减灾科普宣传“五进”活动少于20场次，公众掌握一定的防震避震知识 ，提升公众防震减灾知识认知。

3.组织开展全市地震应急救援“第一响应人”教官团队业务培训，全市每年组织不少于3场次，切实提升全市地震灾害应急救援“第一响应人”灾害防范应对处置能力。

4.组织抓好“5·12”、“11·6”等重点时段重点场所防震减灾科普宣传，全市开展防震减灾科普宣传少于20场次，抓好市防震减灾科普馆的日常运行维护工作，公众防震减灾意识和自救互助能力显著提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级部门运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

10.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市地震局2024年机关运行经费安排225097.00元，与上年对比增加372.96元，同比增长0.17%，主要原因分析：因工资调整，工会经费较上 年增加213.12元，职工教育经费较上年增加159.84元。2024年机关运行经费具体安排如下：30201办公费25930元（在职22930元、退休3000元）、30217公务接待费24000元、30228工会经费12876.00元、30229福利费234元、30216职工教育经费9657.00元、30231公务用车运行维护费15000元、30239其他交通费用（公务交通补贴）137400元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市地震局资产总额987586.43元，其中，流动资产22490.11元，固定资产943206.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21890.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加201512.25元，其中固定资产增加283039.20元，无形资产减少7959.96元，流动资产减少73566.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090003300500111