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中共临沧市委党史研究室2024年

预算公开目录

第一部分 中共临沧市委党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共临沧市委党史研究室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共临沧市委党史研究室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共临沧市委党史研究室在市委的领导下，主要履行以下职责：

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委关于党史工作的决策和指示，贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规，落实省、市有关地方志工作部署；拟订全市党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。

2.负责制定临沧党史基本著作编纂规划，组织编纂《中共临沧历史》；承担中共临沧历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临沧党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在临沧的历史经验，组织资政专题研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全市中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。

3.负责制定临沧市地方志编纂规划，组织编纂《临沧市志》；负责县（区）志以及市级部门志、专业志的编纂业务指导；督促和指导全市地方志工作，终审县（区）志和市级部门志、专业志；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

4.负责组织开展中共临沧历史的宣传教育活动，编写、出版、发行中共临沧历史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以中共历史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化长效化；组织开展重大党史纪念活动。

5.负责办理涉及中共临沧历史、临沧市地方志工作的重要事项，负责处理涉及中共临沧历史、临沧市地方志问题的来信来访，负责中共临沧重大历史问题的史实认定，为市委、市人民政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及中共临沧历史、临沧市地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。

6.负责制定全市革命遗址和纪念设施工作规划，负责革命遗址项目和党史宣传引导资金项目申报；指导县（区）实施项目并开发利用已建成革命遗址项目。

7.负责整合全市史志资源，组织开展史志系统以及行业、部门间学术交流研讨活动；负责对中共临沧历史、临沧市地方志重要事件、人物的宣传进行指导；负责组织评定史志科研成果；负责推进全市史志数字化、信息化建设。

8.承担临沧市地方志编纂委员会日常工作。

9.完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共临沧市委党史研究室经编制部门批准参照公务员管理，为市本级全额拨款单位，是中国共产党临沧市委员会直属公益一类事业单位，为正处级，加挂临沧市地方志编纂委员会办公室牌子。按照共产党机关核算经费（功能分类款代码：20131），执行行政单位会计制度。本单位共设置5个内设机构，包括：综合科、征集研究科、地方志科、年鉴科、宣传教育科，与去年同期相比持平。所属单位0个。

中共临沧市委党史研究室（临沧市地方志编纂委员会办公室）实有事业编制15名（含周转1名），设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；内设机构科级领导职数5名。在编实有人数14人，与上年相比减少4人，年内退休3人，开除1人。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。与去年同期相比增加2人，为新退休3人，退休人员去世1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。与去年同期相比持平。

（三）重点工作概述

1.以书写红色家谱为核心，提升党史书籍编纂水平。按照“一突出、两跟进”要求，召开了党史书籍编纂资料收集工作会议和体例统一会议，完成了《中共临沧市委执政纪要（2022）》《“新时代临沧十年”发展成就专题资料》编纂印发，《中国共产党百年临沧大事记》稿件征集顺利推进，已完成改革开放前史实事件撰写审核和延伸阅读资料采编，形成文稿300多页，图片30余幅。紧紧围绕第三卷党史正本的专题研究，启动了《临沧支柱产业建设（1978—2022）》征编和“临沧征粮剿匪斗争”微视频“活”资料的采拍，集中征集记录党带领临沧人民推进一、二、三产业融合发展的生动实践，把市委团结和带领全市各族人民推进“3815”战略发展目标等执政实践和执政经验跟进记录下来，做到党委执政实践到哪里，党史记录就跟进到哪里。

2.以突出临沧文化为特色，推动地方志事业创新发展。积极适应新时代对地方志工作的新要求，认真组织学习《地方志工作条例》《地方综合年鉴编纂出版规定》等条例规定。围绕年内沧源县完成出版、2024 年12 月前市县（区）全部完成的目标任务，召开编委会会议暨编纂业务培训会1次，全市《扶贫志》编纂工作调度会1次，扶贫志编纂出版工作稳步推进；《临沧年鉴2023》已出版发行；完成《云南年鉴2023》上报工作；《临沧市地方志志》完成送审稿；《临沧市抗疫志》编纂工作已报市委同意并印发收资通知。按照《地方志书质量规定》等相关规定，组织开展好各类志书的终审验收工作，对县（区）、市直部门开展培训2次、业务督促指导3次、志书终审批复1次，严把志书作品的政治关、史实关和文字关。配合省地方志办公室做好云南特有民族布朗族和滇缅铁路微视频拍摄和推文撰写修审工作。

3.以深入调查研究为先导，开展党史课题研究和地情资料收集。充分发挥“存史、资政、育人”功能，大兴调查研究之风，围绕第三卷党史正本的编纂，持续推进党史课题研究和地情资料征集工作。结合临沧党史工作实际，以临沧市党史工作发展思路、工作重点和目标任务为主要内容，市委审定并印发了《市委党史研究室2023—2027年工作规划》；加强与市委办公室、市政府办公室的沟通联系，主动作为、担当尽责，按月跟进记录临沧党史大事记和临沧大事记；通过采取实地走访、采访知情人、查阅文献资料等措施，用编年体、记事本末体、人物传记等方式相结合的写作手法，形成了与该课题有关的资料7个部分25000字的文字成果和20余幅珍贵历史图片资料，填补了“浦家大院”“议事亭”2处革命遗址史实空白，初步达到了资料翔实可靠、史实脉络清晰、延伸阅读完整的研究目的；征集到抗美援朝综述资料9篇、亲历者口述资料（口述史）13篇，人物照片及勋章、证书照片22幅，重新撰写全市性综述1篇，填补了临沧抗美援朝专题历史资料空白；完成了“圈内二月八武装事件”史实探究工作，形成调查报告1篇；配合完成“布朗族蜂桶鼓舞”、“德昂族种茶”、“傣族造纸”等视频拍摄，充分展示临沧综合地情、特色产业、非物质文化遗产等独特印记。

4.以推进项目建设为抓手，做实革命遗址保护利用开发。围绕《临沧市2021—2025年革命遗址保护利用规划》，按照“抢救保护一批、提质扩效一批、展示展览一批、串点连片一批”的原则，持续推进革命遗址的抢救保护和开发利用。完成2022年革命遗址保护项目绩效自评工作；开展2023年项目申报和实施工作，争取到项目资金42万元（完成目标105%）；督促沧源县、镇康县完成项目整改工作；组织完成全市革命遗址核查工作，印发《临沧市革命遗址保护利用名录（第一批）》。指导县（区）室积极服务各部门到革命遗址点开展重温入党誓词、瞻仰革命烈士纪念设施等主题活动。2023年，全市革命遗址点共接待100余批1.2万人次，使革命遗址在缅怀革命先烈、学习英模事迹、回首入党初心、洗涤净化思想等方面的作用得到充分发挥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人（含周转1名），其中：事业编制15人。在职实有14人。其中：财政全额保障14人。与上年相比减少4人，年内退休3人，开除1人。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。与去年同期相比增加2人，为新退休3人，退休人员去世1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。与去年同期相比持平。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4472619.00元。其中：一般公共预算4472619.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少473527.46元，下降9.57%。主要原因：在职实有人数减少，相应人员公用经费、工资社保费用等减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4472619.00元。其中:本年收入4472619.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4472619.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少473527.46元，下降9.57%。主要原因：在职实有人数减少，相应人员公用经费、工资社保费用等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4472619.00元。财政拨款安排支出 4472619.00元。其中：基本支出3412619.00元，与上年对比减少473527.46元，下降12.19%。主要原因：在职实有人数减少，相应人员公用经费、工资社保费用等减少。

项目支出1060000元，与上年相比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行2091725.8元。主要用于人员工资及津贴补贴支出、公务交通补贴、办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费、会议培训费、其他交通费等基本支出。

2010302 一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务100000元。主要用于专项工作运行的办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、维护费等支出。

2013102 一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——一般行政管理事务960000元。主要用于专项工作运行的办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、维护费等支出。

2080501 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休费586273.6元。主要用于原渠道支付退休费、退休公用经费。

2080505 社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出265520.96元。主要用于缴纳在职人员的养老保险费。

2101101 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗117824.93元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗18000元。主要用于离休人员医疗统筹费。

2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助85425.18元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出12031.01元。主要用于在职人员大病保险缴费。

2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金235817.52元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金财政补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出：

基本工资655080元（其中：基本支出655080元）

津贴补贴825096元（其中：基本支出825096元）

奖 金360230元（其中：基本支出360230元）

机关事业单位基本养老保险缴费265520.96元（其中：基本支出265520.96元）

职工基本医疗保险缴费117824.93元（其中：基本支出117824.93元）

公务员医疗补助缴费85425.18元（其中：基本支出85425.18元）

其他社会保障缴费12031.01元（其中：基本支出12031.01元）

住房公积金235817.52元（其中：基本支出235817.52元）

商品和服务支出：

办公费259140元（其中：基本支出59140元，项目支出200000元）

印刷费600000元（其中：项目支出600000元）

差旅费90000元（其中：项目支出90000元）

劳务费160000元（其中：项目支出160000元）

其他商品和服务支出10000元（其中：项目支出10000元）

工会经费13101.6元（其中：基本支出13101.6元）

福利费252元（其中：基本支出252元）

培训费9826.2元（其中：基本支出9826.2元）

公务接待费5000元（其中：基本支出5000元）

公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出30000元）

其他交通费用147600元（其中：基本支出147600元）

对个人和家庭的补助：

离休费148104元

退休费424569.6元

医疗费补助18000元

五、市对下专项转移支付情况

市委党史研究室无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元。其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共临沧市委党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年减少5000元，下降12.50%，主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行勤俭节约，从严控制公务接待数量，公务接待费预算减少5000元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共临沧市委党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费预算与上年持平原因是本年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

中共临沧市委党史研究室2024年公务接待费预算为5000元，较上年减少5000元，下降50.00%，预计国内公务接待批次7次，预计接待51人次。主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行勤俭节约，从严控制公务接待数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共临沧市委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

2024年公务用车购置及运行维护费与上年持平原因是本年无公务用车购置计划，公务用车保有量相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临沧市扶贫志工作经费

1.形成研究报告1个。

2.收集《临沧市扶贫志》资料100万字。

3.召开2次《临沧市扶贫志》审读会。

4.《临沧市扶贫志》书稿质量达到记录详实、内容准确。

5.审读人员对《临沧市扶贫志》书稿质量满意。

（二）临沧年鉴经费

1.印刷《临沧年鉴2024》500册。

2.收集《临沧年鉴2024》资料250万字。

3.《临沧年鉴2024》符合国家规定的印刷品质量标准。

4.《临沧年鉴2024》阅读人数达到1000人。

5.《临沧年鉴2024》读者普遍满意。

（三）中共党史研究室专项工作经费

1.印刷《中共临沧市委执政纪要（2023）》200册。

2.印刷《中国共产党百年临沧大事记》1000册。

3.举办“五史”下乡宣讲10场次。

4.2024年12月31日前完成《中共临沧市委执政纪要（2023）》编纂。

5.2024年12月31日前完成“五史”下乡宣讲。

6.《中共临沧市委执政纪要（2023）》阅读人数达到500人。

7.《中国共产党百年临沧大事记》阅读人数2000人。

8.“五史”下乡宣讲听众普遍满意。

（四）地方志办公室工作经费

1.到县区进行1次业务指导。

2.项目预算执行进度如期完成。

3.“临沧抗美援朝”专题资料征集12万字。

4.提供查阅地情资料服务。

5.读者普遍满意。

（五）临沧市党史和方志资料展陈室设计经费

1.开展1次设计招标。

2.设计项目验收通过。

3.设计功能实现。

4.使用对象对设计项目整体满意。

（六）临沧市抗疫志工作经费

1.形成研究报告1个。

2.收集《临沧市抗疫志》资料70万字。

3.召开1次审读会。

4.《临沧市抗疫志》书稿质量达到记录详实、内容准确。

5.审读人员对《临沧市抗疫志》书稿质量满意。

（七）临沧市小康志工作经费

1.形成研究报告1个。

2.收集《临沧市小康志》资料70万字。

3.印刷《滇缅铁路临沧段》（暂定名）200册。

4.《临沧市小康志》书稿质量达到记录详实、内容准确。

5.《滇缅铁路临沧段》（暂定名）读者普遍满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共临沧市委党史研究室2024年机关运行经费安排264919.8元，其中：办公费59140元，公务接待费5000元，工会经费13101.6元，福利费252元，培训费9826.2元，公务用车维护费30000元，其他交通补贴147600元。与上年316617.37元对比，减少51697.57元，下降16.33%，主要原因：在职实有人数减少，相应人员公用经费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共临沧市委党史研究室资产总额187973.66元，其中，流动资产58010.28元，固定资产110051.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19912.35元，其他资产0元。与上年219913.69元相比，本年资产总额减少31940.03元，下降14.52%。其中固定资产减少29972.7元，无形资产减少6827.16元。减少原因为固定资产计提折旧，无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090000728300111