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临沧市人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 临沧市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市人民政府办公室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承办省人民政府文件、指示在临沧市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

2．负责市人民政府的会议工作，协助市人民政府领导落实会议决定事项。

3．协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

4．研究各县、自治县、区人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5．根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6．督促检查各县、自治县、区人民政府和市直各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7．根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8．负责组织市人民政府参事工作。

9．组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对市人民政府所提意见的办理工作。

10．承办市人大常委会、市政协对市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

11．负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各县、自治县、区人民政府和市直各部门向市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。

12．负责指导监督、协调推进全市政府信息公开与政务公开工作；负责全市政务信息报送、考核工作。

13．负责市人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

14．负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

15．负责打击走私综合协调工作。

16．协助配合市司法局做好市人民政府重大决策听证方面的有关工作。

17．完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市人民政府办公室共设置20个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、综合调研六科、综合调研七科、综合调研八科、综合调研九科、综合科、政府信息与政务公开办公室、行政科、保卫科、总值班室、参事科、督查科、议案科、规范性文件科、法律顾问科、打击走私综合协调科。

市政府办公室所属独立编制部门5个，分别是：

1．市政府办公室；

2．市政府法律顾问中心；

3．市政府办公室网络管理与自动化技术中心；

4．市政府政务热线办公室；

5．市政府驻北京联络处。

（三）重点工作概述

在市委、市政府的领导下，市政府办公室党组团结带领全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面落实省委、省政府和市委、市政府的工作安排。充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，不断提高“三服务”工作的质量和效率，保障市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

临沧市人民政府办公室编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制64人，工勤人员编制23人，事业编制19人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人（不含临沧宾馆改制转入退休13人）。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆（市政府办公室车辆编制7辆；市驻北京联络处车辆编制2辆，实有车辆2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,473,001.51元，其中：一般公共预算27,473,001.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,273,372.73元，增幅4.86%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,473,001.51元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,473,001.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,273,372.73元，增幅4.86%，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,473,001.51元。财政拨款安排支出27,473,001.51元，其中：基本支出21,073,001.51元，与上年对比增加1,273,372.73元，增幅6.43%，主要原因是人员经费增加；项目支出6,400,000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2010301行政运行15,135,183.72元，主要用于在职人员工资等。

2．2010302一般行政管理事务6,400,000.00元，主要用于做好市政府办公室的各项工作：开展全市政府信息与政务公开、政务办公系统（含全市电子政务移动办公系统（OA）、政府网站集群、12345政府热线）、党政机关视频会议及信息安全工作；督查全市经济社会发展全局和广大人民群众切身利益的重大建设项目工作；市政府参事室业务工作；市政府办公室应急值班保障工作；《临沧市人民政府公报》办刊印刷费、投递工作；做好打击走私犯罪工作等；驻京联络处为市委、市政府以及市级部门和县区收集、传递和反馈有关政务、经济和技术信息，负责与国家各部委、人民团体、企事业单位，北京市有关部门及各地驻京机构的沟通联络，全面宣传推介临沧等为市政府机关和市政府办公室的正常运转提供保障，完成各项目标工作任务。

3．2080501归口管理的行政单位离退休963,051.8元，主要用于市政府办公室离退休干部工资等。

4．2080505机关事务单位基本养老保险缴费支出1,921,271.33元，主要用于市政府办公室职工的养老保险。

5．2080801死亡抚恤22,848.00元，主要用于市政府办公室遗属生活补助。

6．2101101行政单位医疗782,651.88元，主要用于市政府办公室职工的基本医疗保险缴费。

7．2101102事业单位医疗87,912.27元，主要用于市政府办公室职工的基本医疗保险缴费。

8．2101103公务员医疗补助427,558.37元，主要用于市政府办公室职工公务员医疗补助。

9．2101199其他行政事业单位医疗支出60,711.89元，主要用于市政府办公室职工医疗保险。

10．2210201住房公积金1,671,812.25元，主要用于市政府办公室职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市人民政府办公室无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,558,400.00元，其中：政府采购货物预算1,063,000.00元、政府采购服务预算495,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计835,000.00元，较上年减少560,000.00元，下降40.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年增加50,000.00元，主要原因是上年度编制预算时未计划安排因公出国（境），本年预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

2024年因公出国（境）费预算50,000.00元，预计市政府领导参加省级部门组织的因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

临沧市人民政府办公室2024年公务接待费预算为235,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降29.85%，预计国内公务接待批次为240次，共计接待2,650人次。

按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2024年临沧市人民政府办公室“三公”经费公务接待费预算数较上年公务接待费预算数下降29.85%。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为550,000.00元，较上年减少510,000.00元，下降48.11%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费550,000.00元，较上年减少510,000.00元，下降48.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2024年临沧市人民政府办公室“三公”经费公务用车购置及运行维护费预算数较上年公务用车购置及运行维护费预算数下降48.11%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市政府办公室工作经费5,400,000.00元，主要用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，开展市政府办公室应急值班工作、政府参事室业务工作、全市政府信息与政务公开、政务办公系统〔含全市电子政务移动办公系统（OA）、政府网站集群〕、党政机关视频会议及信息安全工作、市政府重大项目督查工作、打私工作、《临沧市人民政府公报》办刊等产生的办公费、出差费、文件材料印刷费及后勤服务等费用。

（二）市驻京联络处工作经费1,000,000.00元，主要用于驻北京联络处全面按照“树立窗口形象、发挥桥梁作用，维护首都稳定、服务临沧人民”的职责要求，着力抓好“服务保障、沟通协调、招商引资和信访维稳”工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

9．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市人民政府办公室2024年机关运行经费安排1,690,687.89元，分别是：办公费264,350.00元、其他商品和服务支出249,600.00元、工会经费97,066.22元、福利费1,872.00元、培训费72,799.67元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用975,000.00元（公务交通补贴），与上年减少85,149.98，减幅4.79%，主要原因人员调出和退休后公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市人民政府办公室资产总额22,627,557.62元，其中，流动资产15,209,576.49元，固定资产净值6,883,220.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程500,000.00元，无形资产净值34,760.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,172,294.68元，其中流动资产增加198,502.82元，固定资产净值增加467,465.16元，在建工程增加500,000.00元，无形资产净值增加6,326.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产400项，账面原值2424284元，实现资产处置收入23,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 临沧市人民政府办公室2024年部门预算表（见附件）

附件： 临沧市人民政府办公室2024年部门预算表.xlsx

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